业务员出差报销程序及标准
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
销售人员旅费报销程序
销售人员旅费报销程序
概述
销售人员在出差期间产生的旅费可以通过公司的报销程序进行
申请和报销。
本文档将详细介绍销售人员旅费报销的流程和所需的
文件。
报销流程
1. 出差前
- 销售人员应提前向主管领导提出出差申请，并说明出差地点、时间和预计费用。
- 主管领导会审批出差申请，并将其转发给财务部门备案。
- 财务部门将出差申请记录在出差登记表中。
2. 出差期间
- 销售人员应尽量控制费用，在合理范围内进行支出。
- 销售人员需保留所有相关费用的发票和收据，并妥善保存。
3. 出差后
- 销售人员需在出差结束后的三个工作日内，将以下文件提交给财务部门：
- 完整填写的旅费报销申请表，包含出差事由、费用明细等信息。
- 出差期间产生的所有费用的发票和收据的复印件。
- 财务部门将审核报销申请表和相关发票，并进行报销金额的核对。
- 审核通过后，财务部门会将报销金额转账至销售人员指定的银行账户。
注意事项
- 所有报销申请必须在规定的时间内提交，逾期将不予受理。
- 发票和收据必须真实有效，不得包含任何虚假信息。
- 若发生费用超支或无法提供有效发票的情况，超支部分将由销售人员个人承担。
- 旅费报销只涵盖出差期间的费用，不包括其他个人开支。
以上为销售人员旅费报销程序的简要说明，如有疑问或需要进一步了解，请咨询财务部门。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
业务员报销制度
业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。
以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。
三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。
四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。
五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。
六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。
七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。
通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。
同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员差旅报销标准
业务员差旅报销标准业务员差旅报销标准第一章：总则第二章：费用报销基本制度及流程第三章：报销时间的具体规定第四章：借款标准及流程第五章：费用审批管理第六章：附则第七章：附件第一章：总则第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由费用会计对报销单据的合法性及准确性进行二级审查，财务经理对其进行复核；由总经理进行最后的审核批准第三条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第四条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第五条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；第七条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
业务员出差报销制度范本
业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。
三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。
2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。
3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。
4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。
5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。
四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。
2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。
3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。
报销申请以正式报销单形式提交。
4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。
5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。
五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。
2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。
3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。
4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。
六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。
业务出差制度规范
依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。
2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。
3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。
四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。
报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。
3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
外地业务员差旅费报销制度及流程
外地业务员差旅费报销制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务员出行报销制度模板
业务员出行报销制度模板一、总则为了规范我公司的业务员出行报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有业务员的出行报销事宜。
二、出行申请1. 业务员出差前，应提前向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差目的地、时间、任务、交通工具及住宿安排等。
2. 上级领导审批出差申请后，业务员方可进行出行。
三、交通费用报销1. 业务员出差期间产生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 乘坐火车时，800公里以内准报硬座车票，800公里以上准报硬卧车票。
高铁、动车二等座车票可报销。
3. 城市内交通费用，可凭公交、地铁车票报销。
四、住宿费用报销1. 业务员出差期间产生的住宿费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 住宿标准为标准间，北京、上海两地住宿标准为150元/晚，其他城市住宿标准为80元至120元/晚。
五、餐费报销1. 业务员出差期间产生的餐费，按照每天30元的标准给予补助。
2. 超出部分需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
六、其他费用报销1. 业务员出差期间产生的其他费用，如通讯费、资料费、招待费等，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 费用报销需附上相关证明材料，如合同、订单、客户签收单等。
七、报销流程1. 业务员出差结束后，应将相关报销材料（包括但不限于发票、报销单、证明材料等）提交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的予以报销。
3. 报销款项扣除相关税费后，打入业务员工资卡。
八、违规处理1. 业务员出差期间，如有违反本制度的行为，一经发现，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
2. 业务员虚开发票、套取公款、报销不符合实际发生金额等行为，公司将立即终止劳动合同，并报请相关部门依法处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。
公司业务员出差报销制度范本
一、总则为了规范公司业务员出差报销流程，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
二、报销范围1. 业务员因公出差产生的交通费、住宿费、餐补费、市内交通费等费用。
2. 业务员因工作需要发生的通讯费、打印费、办公用品购置费等费用。
三、报销流程1. 出差前（1）业务员根据出差计划填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门主管审核后报总经理批准。
（2）批准后，业务员持《出差申请单》到财务部办理借款手续。
2. 出差中（1）业务员严格按照批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
（2）出差期间，业务员应妥善保管好相关票据，确保报销凭证的合法性和真实性。
3. 出差后（1）业务员返回公司后，及时将《出差申请单》、报销凭证等相关资料提交给财务部。
（2）财务部对报销凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
四、报销标准1. 交通费（1）长途汽车、火车硬卧费用实报实销。
（2）特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
2. 住宿费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销住宿费。
（2）住宿费标准如下：一类城市：每人每天230元。
二类城市：每人每天180元。
三类城市：每人每天130元。
3. 餐补费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销餐补费。
（2）餐补费标准如下：一类城市：每人每天100元。
二类城市：每人每天80元。
三类城市：每人每天60元。
4. 市内交通费（1）实报实销。
（2）如需乘坐出租车或网约车，应提供发票。
五、其他规定1. 业务员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违规违纪。
2. 业务员出差期间，应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占。
3. 业务员出差报销费用，应按照本制度规定执行，不得虚报、冒领。
4. 财务部应加强对业务员出差报销的审核，确保报销流程规范、合理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务员差旅报销制度范本
业务员差旅报销制度范本一、总则1.1 为了规范业务员差旅费用的管理，提高工作效率，节约成本，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员的差旅费用报销管理。
二、差旅费用范围2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、出差补贴等。
2.2 业务员出差期间产生的合理费用均可报销，但需符合公司的差旅费用标准和规定。
三、差旅申请和审批3.1 业务员出差前，需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
3.2 出差申请单需在出差前提交，未提交申请单的业务员，其差旅费用不予报销。
四、差旅费用报销流程4.1 业务员出差结束后，应在规定时间内提交《出差报销单》及相应发票、证明等材料。
4.2 部门负责人对报销单进行初审，确认费用合理性后，提交财务部门审核。
4.3 财务部门对报销单进行核算，确认无误后进行报销。
五、差旅费用标准5.1 交通费：根据出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
5.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况下需提前申请。
5.3 餐费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每餐80元，特殊情况下需提前申请。
5.4 通讯费：凭有效通讯费用发票报销。
5.5 出差补贴：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天100元。
六、违规处理6.1 业务员违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或不报费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
6.2 业务员未按照规定流程报销差旅费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门所有。
通过以上业务员差旅报销制度范本，公司可以更好地管理业务员的差旅费用，提高工作效率，节约成本，同时也有利于业务员了解和遵守相关规定，确保自身权益。
业务员出差报销程序及标准
业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：1.车费报销：市内车票15元2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3.住宿费：70元/宿；4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。
二．业务员出差管理制度1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3.员工出差住宿应索取正规盖章发票；4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。
从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三．费用审核1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
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业务员出差报销程序及标准
为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：
1.车费报销：市内车票15元
2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；
3.住宿费：70元/宿；
4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后
方可执行，否则不给予报销；
5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补
助）。
二．业务员出差管理制度
1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；
2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出
差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；
3.员工出差住宿应索取正规盖章发票；
4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；
5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常
休息时间，需调休的应事先请示总经理；
6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的
出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；
7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较
远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。
从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三．费用审核
1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填
制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；
2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报
销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；
3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或
在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；
4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明
“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
5.报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字
方可提交财务部报销。
四．费用报销
1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款；2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》
计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金；
3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
五．报销凭证
1.《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票
原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
2.业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用发票原件；
3.大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。
六、费用报销，流程如下：
七．附件《员工出差申请表》
员工出差申请表
申请日期：年月日
注：出差结束后三个工作日内上交出差报告
《业务员出差报销程序及标准》自公布之日起执行。
此文件在执行过程中如有修改或补充规定会另行通知。
二零零九年七月三十一日。