员工出差流程及报销标准

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差旅报销制度及报销流程(完整版)

差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。

三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。

- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。

- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。

- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。

四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。

2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。

3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。

4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。

5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。

五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。

2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。

3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。

4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。

以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。

出差费用报销标准

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。

为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。

2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。

3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。

二、食宿费用。

1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。

2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。

三、通讯费用。

1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。

2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。

四、其他费用。

1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。

2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。

五、报销流程。

1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。

3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。

2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。

3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。

以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。

员工出差报销制度(精选8篇)

员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。

单位差旅费报销制度及流程

单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。

下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。

二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。

申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。

部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。

2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。

费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。

3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。

归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。

4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。

申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。

费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。

5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。

审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。

财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。

如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。

6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。

报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。

7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。

三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。

任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。

2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准欧阳学文一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。

2、员工出差外地一天以上者，需提前23天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。

2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。

3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。

部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。

2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。

三、出差费用（一）费用标准1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。

3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。

4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。

出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。

3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。

5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。

（二）不予报销项目1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。

为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。

本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。

以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。

出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。

2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。

部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。

3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。

高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。

4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。

出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。

二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。

在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。

2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。

如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。

3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。

同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。

三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。

费用报销需符合公司相关政策和标准。

2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。

公司差旅费报销管理规定及流程

公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。

2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。

3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。

4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。

5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。

二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。

上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。

2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。

3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。

5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。

审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。

各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。

6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。

员工可在支付完成后及时查询到账情况。

7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。

三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。

2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。

3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。

4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。

总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。

下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。

一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。

2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。

二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。

领导审核后，批准差旅费申请。

2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。

同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。

3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。

4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。

5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。

6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。

审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。

7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。

8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。

三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。

2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。

3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)公司报销制度(出差管理制度)引言概述：公司报销制度是一项重要的管理制度，它涉及到企业的财务管理和员工福利。

出差管理制度是公司报销制度中的一个重要方面，它规范了员工出差的流程和费用报销的标准。

本文将详细介绍公司报销制度(出差管理制度)的五个部分，分别是出差审批、费用报销、发票管理、差旅标准和违规处理。

一、出差审批：1.1 出差审批流程：员工在出差前需要提前向上级领导提交出差申请，申请中需包含出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

上级领导将根据公司的需求和预算情况审批出差申请。

1.2 审批权限：公司根据员工职位和级别设定了不同的审批权限，高级职位的员工可以审批较高费用的出差申请，以确保出差计划与公司战略的一致性。

1.3 出差报告：员工在完成出差后需要向上级领导提交出差报告，报告中需包含出差目的的达成情况、费用使用情况以及出差中的收获和问题。

二、费用报销：2.1 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等。

员工在报销时需按照标准填写费用明细表，并附上相关票据和发票。

2.2 报销流程：员工需将费用明细表和票据交给财务部门进行审核，财务部门将核对费用的合理性和真实性。

审核通过后，财务部门会及时将费用报销给员工。

2.3 报销时限：公司规定了费用报销的时限，员工需在规定的时间内完成报销申请，否则将无法获得报销。

三、发票管理：3.1 发票要求：公司要求员工在出差期间妥善保管相关发票，发票必须是真实、合法的，并且与费用明细表上的金额一致。

3.2 发票归档：员工需将发票按照时间和项目进行归档，以备将来的审计和查询。

公司会定期对发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。

3.3 发票保密：公司要求员工在处理发票时保持机密，不得泄露给其他人员，以免发生信息泄露和财务风险。

四、差旅标准：4.1 交通标准：公司规定了不同出差距离的交通标准，包括飞机、高铁、汽车等交通工具的选择和费用报销标准。

出差报销方案

出差报销方案第1篇出差报销方案一、背景为规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，确保出差费用的合理性和合规性，根据我国相关法律法规及公司财务管理制度，制定本方案。

二、目的1. 明确保销费用范围、标准和报销流程，提高报销效率。

2. 加强对公司员工出差行为的管控，降低公司成本。

3. 确保报销行为的合规性，防范财务风险。

三、适用范围1. 本方案适用于公司全体员工。

2. 特殊情况或特殊项目，可根据实际需要，经公司领导审批后，另行制定报销政策。

四、报销标准1. 交通费用（1）公共交通：员工出差期间，应优先选择公共交通工具，凭有效票据报销。

（2）自驾车：员工自驾车出差，需提前向公司申请，并按照实际行驶里程和公司规定的标准报销。

（3）出租车：原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下需乘坐，需提前向公司申请，并凭有效票据报销。

2. 住宿费用员工出差期间，应选择经济型酒店，凭有效票据报销。

住宿标准如下：（1）一线城市：不超过500元/晚；（2）二线城市：不超过400元/晚；（3）三线及以下城市：不超过300元/晚。

3. 餐饮费用员工出差期间，按照公司规定的餐饮标准报销。

具体标准如下：（1）早餐：不超过30元；（2）午餐：不超过50元；（3）晚餐：不超过80元。

4. 其他费用其他费用包括通讯费、市内交通费、办公耗材费等，需凭有效票据报销。

五、报销流程1. 员工出差前，需向直接上级提出申请，填写出差申请表，经审批同意后方可出差。

2. 出差结束后，员工需在5个工作日内提交报销申请，填写报销单，并附上相关票据。

3. 报销单经部门负责人、财务部门审核后，报公司领导审批。

4. 审批通过后，财务部门进行报销支付。

六、违规处理1. 员工未按照规定报销费用，一经发现，公司将予以严肃处理，包括但不限于追回违规报销费用、通报批评、罚款等。

2. 员工恶意违规报销，涉嫌违法犯罪的，公司将依法追究其法律责任。

七、附则1. 本方案自发布之日起实施，原有相关规定与本方案不符的，以本方案为准。

公司员工手册中的出差与费用报销规定

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。

员工差旅费报销规定

员工差旅费报销规定
一、费用报销审批流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，交上级主管审批手续，再交由总经理审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。

2、主管必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交上级主管签字确认；再由总经理审核签字审批，然后交至出纳处进行报销支付。

4、原则上所有的费用都必须提供发票进行报销，特殊情况下可以提供收据，凭证进行报销。

（申报人写报销单-部门主管-总经理-财务出纳-支付）
二、出差费用标准：
1、交通：以最合理的方式选择交通方式，根据实际发生的费用开具发票凭证按实报销；
2、补贴:因公外出超过2天的，按30元/每天的标准；
3、住宿：不得超过200元/每夜的标准，同性以一个房间报销。

三、外出交通费标准：
1、经总经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
2、无特殊事由市内交通工具均以公交车、地铁为主，每日最多报销
50元；
3、无特殊事由省内跨城外出交通工具以城际大巴、火车、地铁为主，每日最多报销100元；
4、跨省外出根据实际情况向总经理申请合适的交通工具；
4、其他特殊情况，需总经理批准。

出差费用报销标准

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。

以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。

1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。

2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。

3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。

4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。

2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。

三、通讯费用。

1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。

2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。

四、其他费用。

1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。

2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。

五、报销流程。

1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。

2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。

2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。

以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。

祝各位出差顺利，工作愉快！。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程一、背景介绍。

差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。

本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。

二、差旅费报销政策。

1.差旅费报销范围。

公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。

2.差旅费报销标准。

公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。

3.差旅费报销凭证。

员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。

三、差旅费报销流程。

1.出差申请。

员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。

2.费用支出。

员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。

3.报销申请。

员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。

4.财务审核。

财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。

5.报销发放。

经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。

四、注意事项。

1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。

2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。

3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。

5.总结。

差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。

以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。

公司出差通知关于出差报销流程及要求

公司出差通知关于出差报销流程及要求一、出差报销流程1. 出差申请在员工确定需要出差的情况下，首先需要向公司提交出差申请。

出差申请应包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息，并需经直接主管审批同意后方可进行下一步操作。

2. 预算核定公司财务部门会对出差预算进行核定，确保费用合理、符合公司政策规定。

如有超支情况，需提前向主管汇报并获得批准。

3. 报销凭证员工在出差过程中产生各类费用，需妥善保留相关发票、票据等报销凭证。

报销凭证应真实有效，且符合公司报销政策要求。

4. 报销申请出差结束后，员工需填写完整的报销申请表格，并将相关报销凭证一并提交至财务部门进行审核。

5. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，核对费用明细、金额是否与预算相符，以及报销凭证的真实性。

6. 报销发放经过财务审核通过后，公司将会及时发放报销款项至员工指定的账户中。

同时，财务部门会保留相关报销记录以备查阅。

二、出差报销要求1. 合规性要求所有出差费用必须符合公司相关政策规定，不得违规套取、虚报费用。

一旦发现违规行为，公司将按照规定进行处理。

2. 真实性要求员工提交的报销凭证必须真实有效，不得伪造、篡改。

如有违反，将承担相应法律责任。

3. 审批要求出差报销流程中的各个环节都需经过严格审批程序，确保每一笔费用都经过合理审查。

4. 时效性要求员工需在出差结束后尽快完成报销手续，逾期未报销的费用将不予受理。

5. 文明礼仪要求在出差过程中，员工代表着公司形象，需注意言行举止，文明礼貌待人。

不得因私造成不良影响。

结语公司出差通知关于出差报销流程及要求是为了规范公司内部管理制度，保障公司财产安全和员工权益。

希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象和利益。

感谢大家的配合与支持！。

员工出差费用管理规定(4篇)

员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

非必要费用不予报销。

2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。

二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。

3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。

财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。

三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。

交通费报销以实际支出为准。

员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。

2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。

如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。

公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。

4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。

四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。

2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。

五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。

2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。

3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。

员工出差报销流程说明

员工出差报销流程说明一、申请出差报销员工在确认需要出差时，首先需要向公司提交出差申请。

在出差申请中，员工需要填写出差的目的、时间、地点以及预计费用等信息，并经直接主管审批同意后方可出差。

二、出差费用报销1. 出差期间的交通费用员工在出差期间产生的交通费用包括车票、机票、火车票等，需要保存好相关发票或行程单据。

在报销时，员工需要将这些费用的原始发票一并提交给财务部门。

2. 出差期间的住宿费用员工在出差期间的住宿费用也是可以报销的，员工需要将住宿的发票或者酒店开具的住宿凭证一并提交给财务部门。

3. 出差期间的餐饮费用员工在出差期间的餐饮费用可以报销，但需要注意的是，餐饮费用的报销标准通常有限制，员工需要按照公司规定的标准报销，并提交相关的餐饮发票。

4. 其他费用除了交通、住宿、餐饮费用外，员工在出差期间产生的其他费用，如会议费、通讯费等也可以在报销范围内。

员工需要将这些费用的相关发票或凭证一并提交给财务部门。

三、报销单据整理员工在出差结束后，需要将所有的报销单据按照费用类别进行整理，并填写报销单。

报销单上需要包括员工的基本信息、出差目的、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。

四、报销单据提交员工在整理完报销单据后，需要将报销单据和相关发票一并提交给公司财务部门进行审核。

财务部门会对报销单据进行审核，核对费用的真实性和合理性。

五、报销审批财务部门在审核完报销单据后，会将报销单据提交给相关领导进行审批。

领导审批通过后，报销流程进入到下一步。

六、报销款发放经过审批的报销款将在一定时间内发放到员工的工资卡或者以现金形式发放给员工。

员工在领取报销款时需要签字确认，作为报销流程的最后一步。

七、报销流程注意事项1. 出差报销需按照公司规定的标准和流程进行，不得私自报销超出标准的费用。

2. 出差报销单据需真实、完整、清晰，不得有涂改、造假等行为。

3. 出差报销需在规定的时间内完成，逾期未报销的费用将不予报销。

4. 出差报销过程中如有疑问或问题，员工可向财务部门进行咨询和反馈。