医院内部控制工作经验做法及取得成效
总结医院内部控制工作成效,开创新局面
总结医院内部控制工作成效，开创新局面。
一、医院内部控制工作成效内部控制工作一直是医院管理的重要组成部分。
近年来，随着医院规模的扩大，对于内部控制的要求也越来越高。
因此，医院内部控制工作成效的提高已成为医院管理的一项重要指标。
1.财务管理方面医院内部控制工作的首要目标是保障财务安全。
在这方面，医院采取了多项措施，如领导包案、责任落实、内部审计等。
领导包案，即将医院财务纳入领导工作，由领导亲自负责。
责任落实，则是将财务工作细分，分层责任。
内部审计则成为财务管理的有力工具。
通过这些措施的落实，医院财务风险得到了一定程度的缓解。
同时，医院财务管理也更加规范，财务拨付也更加透明，为医院的可持续发展奠定了坚实的基础。
2.安全管理方面医院内部控制不仅仅是财务管理，同时也关涉到患者和医护人员的安全。
在这方面，医院采取了一系列措施，如完善医疗设备保养、加强安全巡查、制定应急预案等。
通过这些措施的落实，医院患者和医护人员的安全得到了有效保障，为医院的发展提供了保障。
二、开创新局面医院内部控制工作成效的提高，促进了医院管理水平的不断提高。
针对当前医院内部控制工作存在的问题，医院应进一步开展创新，不断提高内部控制工作质量。
1.强化信息化建设随着信息技术的不断发展，医院应积极采用各种先进的信息技术手段，优化医疗、管理和服务流程，提高医院信息化水平，推进医院内部控制工作的创新发展。
2.加强对系统风险的防范医院内部控制工作的核心在于防范潜在风险。
因此，医院应关注信息系统安全风险，建立完善的信息安全管理体系，有效防范各种系统风险。
3.推进内部审计改革医院内部审计是医院内部控制关键组成部分，应以审计改革为契机，持续推进内部审计的规范化、标准化和科学化建设，进一步完善内部控制体系。
医院内部控制工作的提高不仅关系到医院管理和发展，更直接关系到医院服务质量和患者权益。
因此，医院应加强内部控制工作，开创全新的局面，实现医院管理水平和服务质量的跨越式提升。
盘点医院内部控制工作总结：总结出哪些成功经验？
盘点医院内部控制工作总结：总结出哪些成功经验？】医院是一个非常复杂、人员众多、资金庞大的机构，其内部控制工作是保障医院各项工作运转的重要保障。
随着医院规模的扩大和医疗技术的不断发展，医院对内部控制的要求也越来越高。
本文将对医院内部控制工作进行盘点与总结，总结出哪些成功经验，为全面推动医院内部控制工作提供参考。
【一、医院内部控制工作的意义】医院内部控制是指医院在运营和管理过程中采取一系列组织、制度、方法等手段，对医疗行为进行规范。
其主要目的是确保医院业务活动的规范性、合法性、有效性和安全性，实现风险的预防和控制，有效保障患者和医院员工的利益。
医院内部控制工作对于医院的长远发展和建设至关重要。
内部控制能够帮助医院规范管理，规避风险，提高医疗质量与服务水平，增强患者信任感和满意度；内部控制能够提升医院的社会形象和声誉，提高医院在社会中的影响力；内部控制能够提高医院的经济效益，保证医院资金的安全性和使用效益，为医院的可持续稳定发展提供保障。
【二、医院内部控制工作成功经验的总结】1.制定健全的内部控制制度体系医院应根据不同部门和岗位的职责特点，制定出科学、合理、完整的内部控制制度体系，建立完善的工作流程和责任制，确保医院各项业务活动的规范运作。
同时，内部控制制度需要与医院的财务制度、管理制度配套，通过制度的完善，避免人为的失误和风险。
2.加强内部审计与监督管理医院应设立专业的内部审计机构，对院内各项业务活动进行审计与监督，确保各项业务活动的合规性、准确性、及时性。
同时，要加强对院员工的培训与教育，提高员工的法律意识和内部控制意识，将内部控制制度深入到每个岗位和员工的工作中。
3.建立科学、合理、高效的信息化系统医院应将信息技术与内部控制相结合，建立科学、合理、高效的信息化系统。
通过完善信息化系统，提高医疗行为的准确度和规范性，降低医疗行为的风险性。
同时，还可以加强内部控制人员对信息系统的监督和管理，及时检测并纠正信息系统中存在的漏洞和问题。
根据医院内部控制工作的经验和做法及取得的成效
根据医院内部控制工作的经验和做法及取得的成效简介该文档旨在介绍医院内部控制工作的经验和做法，以及取得的成效。
内部控制是医院管理中至关重要的一环，能够帮助医院有效管理风险，提高工作效率和质量。
经验和做法1. 设立内部控制体系：医院应建立完善的内部控制体系，明确内部控制的目标和要求，并规定各部门的职责和权限。
2. 风险评估和管理：医院应定期开展风险评估，识别可能存在的风险，并采取相应的控制措施进行管理，以降低风险发生的可能性。
3. 流程优化和标准化：医院应对各项工作流程进行优化和标准化，确保工作按照规定的流程进行，减少错误和失误的发生。
4. 内部审计和监督：医院应设置内部审计部门，对各项工作进行定期审计和监督，发现问题及时纠正并提出改进建议。
5. 人员培训和意识扩展：医院应加强对员工的内部控制培训，提高他们的意识和能力，确保每个人都能够按照规定的要求执行工作。
取得的成效1. 风险降低：通过建立内部控制体系和采取相应的控制措施，医院能够降低各项风险的发生，保护患者和医院利益。
2. 工作效率提高：优化和标准化的工作流程能够提高工作效率，减少重复劳动，提高工作质量和准确性。
3. 资源利用合理：内部控制能够帮助医院合理管理和利用资源，减少资源浪费，提高资源利用效益。
4. 问题及时发现和解决：通过内部审计和监督，医院能够及时发现工作中存在的问题，并提出改进建议，保证问题能够得到及时解决。
结论医院内部控制工作的经验和做法对于医院的健康发展至关重要。
通过建立完善的内部控制体系，识别和管理风险，优化工作流程，并加强人员培训，医院能够取得显著的成效，保护患者的权益，提高工作效率和质量。
公立医院内部控制建设做法及工作体会
公立医院内部控制建设做法及工作体会
公立医院是接受国家委托提供医疗服务的机构，其内部控制建设至关重要。
在过去的几年中，我积累了一些关于公立医院内部控制建设的经验和体会，包括下面几点：
1.加强人员管理。
医院管理人员需要严格执行规章制度，定期对员工进行培训，提高员工的工作素质。
在人员招聘方面，要注重专业背景和职业操守，避免过度依赖关系和其他不必要的因素。
2.加强财务管理。
医院管理人员需要加强财务管理，包括会计凭证、核算、报表、审计等方面的工作。
确保财务数据的真实和准确，及时发现和纠正财务错误和违规行为。
3.加强药品管理。
医院管理人员需要加强药品管理，包括药品的采购、储存、配发、使用等方面的工作。
加强对药品的质量、规格、价格等方面的监督，及时发现和纠正不合理或违规的情况。
4.加强信息化管理。
医院管理人员需要加强信息化管理，包括医疗信息系统、电子病历、医保结算等方面的工作。
这些系统需要稳定可靠，并保证数据的安全和隐私，而医院管理人员需要加强对数据的监管，确保数据的正确性和完整性。
5.加强法律监管。
医院管理人员需要加强法律监管，包括医疗法规、医疗行业标准以及相关的劳动法律等方面的遵守。
同时，也需要对医患纠纷、医疗事故等方面的法律处理进行专业的协调和管理。
总之，公立医院内部控制建设需要管理人员不断加强对各项工作的管理和监督，提高服务质量和效率，确保医疗服务的安全和可靠性。
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效(范文六篇)
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效（范文六篇）范文一：单位内部控制是一项重要的工作，对于保障单位的正常运转、防止风险和提高效益具有重要意义。
我所在单位在开展内部控制工作方面，采取了以下几个经验和做法，并取得了一定的成效。
首先，我们高度重视内部控制的意识培育。
我们组织全体员工进行内部控制相关知识的培训，使他们了解内部控制的基本概念、目标和原则，并明确内部控制对于单位的重要性。
同时，我们注重内部控制意识的渗透，通过内部控制宣传栏、内部报刊等形式，提高员工对内部控制的认识和重视程度。
其次，我们加强内部控制制度的建设。
我们建立了一套完善的内部控制制度，并根据单位的具体情况进行了适当的调整和完善。
制度主要包括内部控制目标、责任分工、工作流程、信息系统建设等方面，为内部控制工作提供了基础和规范。
再次，我们加强内部控制监督和评价。
我们设立了内部控制专门委员会，并制定了内部控制监督和评价办法，明确了监督和评价的流程和标准。
我们定期对各个环节进行内部控制评价，对问题进行整改和改进，并及时反馈给相关部门和人员，以促进内部控制的不断完善。
最后，我们加强内部控制信息系统的建设。
我们引进了先进的内部控制信息系统，并进行了定制化开发，以适应单位的实际需要。
信息系统主要涵盖了内部控制的各个环节和流程，使得内部控制的过程更加规范和透明，提高了工作的效率和准确性。
以上是我所在单位在内部控制工作方面的经验、做法和取得的成效。
通过这些努力，我们明显提高了内部控制的水平，保障了单位的正常运转，并有效地预防了风险的发生，取得了良好的成效。
范文二：在单位内部控制工作中，我所在单位采取了一些经验和做法，并取得了一定的成效。
首先，我们高度重视内部控制的重要性。
通过内部控制意识的培养，加强全体员工对内部控制的认识。
开展内部控制知识培训，提高员工对内部控制的理解和认同程度。
其次，我们建立了一套完善的内部控制制度。
通过制定内控制度，明确了内部控制的目标和要求。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效随着企业发展的进步，内部控制工作在企业管理中的作用越来越重要。
本文将分享一些内部控制工作的经验和做法，以及这些措施所取得的成效。
一、建立明确的内部控制制度1.制定合适的控制目标：根据企业的发展阶段和需求，制定明确的内部控制目标，包括风险管理、信息披露、合规性等方面。
2.明确控制责任：确定内部控制人员的职责与权限，建立健全的岗位职责分工，确保每个岗位都有责任感和自觉性。
3.完善控制流程：明确内部控制流程的每个环节，并建立相应的制度和规范，确保流程的合规性和透明度。
二、强化内部控制监督1.定期进行内部审计：建立内部审计机构，定期对企业内部控制制度的执行情况进行审计，及时发现问题并提出改进意见。
2.加强风险管理：建立风险管理制度，及时识别和评估风险，并采取相应的控制措施进行应对，降低风险对企业的影响。
3.加强对合作伙伴的监督：与合作伙伴建立合规性要求，对其经营情况进行监督和检查，确保合作伙伴的行为符合企业的内部控制要求。
三、健全内部控制沟通机制1.加强内部沟通：建立各级管理者之间的信息交流和沟通渠道，确保对内部控制制度的理解和执行一致性。
2.加强对员工的培训：定期进行内部控制知识的培训，提高员工对内部控制工作的认识，并强调其重要性。
3.建立举报机制：建立匿名举报机制，鼓励员工主动举报违规行为，及时发现风险并加以控制。
经过以上的内部控制工作经验和做法的实施，企业取得了一系列的成效：1.减少风险：通过对内部控制的加强，企业能及时发现和应对各类风险，大大降低了不可预见的风险对企业的影响。
2.提升管理水平：内部控制工作的实施，使企业管理水平得到提升，能够更好地识别问题、解决问题，提高决策的科学性和准确性。
3.增强合规性：内部控制工作的规范实施能够确保企业的合规性，遵循相关法律法规和标准，为企业的可持续发展提供保障。
4.提高效率：优化内部流程和制度，有效地提高了企业运作效率，降低了成本，提高了资源利用效率。
医院内部控制工作经验做法取得成效
医院内部控制工作经验做法取得成效一、公立医院内部控制体系中存在的问题(一)缺乏有效的成本核算控制机制由于业务开展的需要，公立医院需要购进大量价值不菲的固定资产，日常医疗耗材的使用量也十分可观，如果缺乏针对成本核算的内部控制机制，那么成本管理将长期成为公立医院经营管理的短板，制约公立医院整体管理水平的提升。
目前，虽然已经有部分医院意识到了成本管理的重要意义，并且开始着手借鉴企业成本管理的经验，在全院开展成本核算工作。
然而，大多数议员的成本管理工作还停留在科室的层面，很少有医院建立自上而下针对全员的成本分析体系和考核指标体系，成本信息反馈机制也存在不同步、不及时的现象，导致医院在进行成本管理时缺乏统一的标准。
由于上述情况的存在，各医院之间的成本管理工作缺乏量化考评标准，很难实际衡量成本管理工作的质量。
随着我国医疗市场的逐步开放，药品价格开始实行“顺加作价”，各种医疗服务的价值也有下调的趋势，这无疑给医院的成本管理工作提出了更大的挑战和更高的要求，鉴于此，医院必须高度重视自身的成本管理工作。
(二)医院内部缺乏有效的内部控制监督机制同所有管理活动一致，高效的内部控制体系也需要完善的外部监督机制。
目前，我国公立医院还未能很好地建立起针对内部控制体系的监督和评价机制，行业内部也缺乏统一的监督评价标准，导致针对内部控制的检查和考评往往都流于形式，未能起到实际效果。
比如，一些医院未能充分贯彻不相容职务相分离的原则，导致关键岗位上未能形成相互约束的机制，由于缺乏必要的监督，管理部门之间的制衡效果也不理想。
在实际工作中，有些医院甚至在记账、物资保管、会计、出纳等必须设置专人专岗的职务上，也存在一人身兼数职的情况，导致采购兼任保管、出纳兼任复核的情况时有发生。
更为严重的是，目前我国公立医院大都处在改革的关键时期，各类重大事项的决策和执行也没有体现分离制约的管理思想，导致决策风险骤然增大。
面对这样的实际状况，如果继续缺乏健全的监督机制，那么不论设计出多么缜密的内部控制制度，该制度都难以真正落实，实际效用将大打折扣。
公立医院内部控制建设做法及工作体会
公立医院内部控制建设做法及工作体会公立医院内部控制建设是保障医院规范运作、提高管理效率的重要环节。
在我所任职的公立医院，我们也积极开展了一系列的内部控制建设工作，并取得了一定的成效。
下面我将根据我们的实践经验，总结出几点做法及体会。
要深入理解内部控制的概念和内涵。
内部控制是指医院在运作过程中，通过设立相应的制度、规范和措施，以保证各项业务活动的合法性、规范性和有效性，并能够防范和控制风险的一种管理方式。
只有深入理解内部控制的本质和目标，我们才能明确内控建设的方向和重点。
要建立完善的内部控制制度。
内部控制制度是内控建设的基础，它是规范业务流程、分工职责、权限管理和监督检查的重要手段。
我们通过对各项业务流程进行梳理，制定了一系列的制度文件，如收费管理制度、财务管理制度、采购管理制度等，明确了各项业务活动的具体操作流程和责任分工，有效地规范了医院的管理和运作。
要加强内部控制的监督和检查。
内部控制的建设需要全员参与，但其中的核心部分是管理层的监督和检查。
我们建立了相应的监督和检查机制，定期对各项业务活动进行抽查和核对，发现问题及时整改，确保各项内控制度的有效执行。
我们还开展了内部审计工作，对医院的各项经营活动进行全面、独立的审计，为内控建设提供了有效的监督和评价。
要加强内部控制的宣传和培训。
内部控制的建设需要全员参与，需要员工们深入理解内部控制的重要性和必要性。
为此，我们组织了一系列内控培训和宣传活动，向全体员工普及内控知识，提高员工的内控意识和能力。
通过以上的内部控制建设工作，我们取得了一定的成效。
医院的各项业务流程更加规范了，各项活动之间的协同配合能力得到了提高。
内部控制制度的建立和执行，有效地防范了各类风险的发生，减少了损失的概率。
员工们的内控意识和能力明显提高，全员参与内控建设的氛围得到了形成。
在这个过程中，我们也遇到了一些困难和挑战。
内部控制的建设需要全员参与，但在实践中，由于员工的认识水平和能力不一，有些员工对内控建设的重要性理解不足。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效1
内部控制工作的经验和做法及取得的成效1内部控制是组织为了合理保证实现其目标，对财务报告的可靠性、运营效率和效果、遵守相关法律法规等方面而采取的一系列规章制度和流程。
一、内部控制工作的经验1. 明确内部控制目标内部控制工作的首要任务是明确控制目标。
我们通过深入研究组织的发展战略、业务特点和法律法规要求，确定了以下四个主要目标：确保财务报告的可靠性、提高运营效率、保障资产安全、遵守相关法律法规。
这四个目标为我们开展内部控制工作提供了清晰的指导。
2. 建立健全内部控制体系我们根据内部控制目标，建立了包括组织架构、权责划分、制度建设、流程优化、内部监督等五个方面的内部控制体系。
以下为具体做法：（1）组织架构：优化公司治理结构，明确董事会、监事会、高级管理层等各层级职责，确保内部控制的有效实施。
（2）权责划分：明确各部门、各岗位的权责，实现职责分离，防止权力滥用。
（3）制度建设：制定一系列内部控制制度，包括财务管理、资产管理、合同管理、人事管理等，确保各项业务有章可循。
（4）流程优化：对业务流程进行梳理和优化，减少不必要的环节，提高工作效率。
（5）内部监督：设立内部审计部门，对内部控制制度的执行情况进行监督和评价，确保内部控制体系的有效性。
3. 加强内部控制培训为了提高全体员工的内部控制意识，我们制定了内部控制培训计划，包括新员工入职培训、在职员工定期培训等。
培训内容涵盖内部控制基本概念、内部控制制度、内部控制流程等方面。
通过培训，全体员工对内部控制有了更加清晰的认识，内部控制意识得到了显著提高。
4. 完善内部控制评价体系我们建立了内部控制评价体系，包括内部审计、外部审计、内部控制自我评价等。
通过定期开展内部控制评价，发现内部控制存在的问题和不足，及时进行整改。
二、内部控制工作的做法1. 制定内部控制手册为了方便全体员工了解和执行内部控制制度，我们制定了内部控制手册。
手册详细介绍了内部控制的目标、原则、体系等内容，并对各项业务流程进行了梳理和说明。
医院内控管理的成效
医院内控管理的成效近年来，医院内控管理已经成为医院管理中不可或缺的一部分。
内控管理旨在规范医院内部经营行为，保护医院资产和利益，提高医院经营效率，降低风险，提升服务质量。
本文将从几个方面分析医院内控管理的成效。
一、提高医院经营效率内控管理通过优化医院的内部流程和规范行为，可以提高医院的经营效率。
通过内控管理，医院可以合理分工，明确职责，规范操作流程，减少冗余和浪费，提高资源利用率和工作效率。
内控管理还可以通过制定合理的绩效考核机制和激励措施，激发员工的工作热情，提高服务质量和工作效率。
二、降低风险内控管理可以帮助医院识别、评估和管理各种风险。
通过建立健全的风险管理体系和控制措施，医院可以有效预防各种意外事件和经营风险的发生，如财务风险、法律风险、医疗风险等。
内控管理还可以及时发现和纠正问题，避免问题扩大化和造成更大的损失。
三、保护医院资产和利益内控管理可以有效保护医院的资产和利益，防止内部和外部的滥用和浪费。
通过健全的财务监管和资产管理制度，医院可以有效监控资金使用和支出，避免挪用和浪费。
内控管理还可以规范采购流程，确保采购活动的合规和透明，防止经营风险和损失。
四、提升服务质量通过内控管理，医院可以规范医疗服务流程，提高医疗服务的标准化和规范化水平，提升医疗服务质量和安全标准。
内控管理可以通过制定和执行医疗质量管理制度和标准，建立健全的医疗服务质量监控机制和评估体系，加强医疗事故和医疗纠纷的预防和处理等方面提升医院服务质量。
五、建立良好的治理机制内控管理可以帮助医院建立健全的治理机制和内部监管体系，实现医院经营活动的合规性和合法性。
内控管理可以加强医院领导班子和管理人员对医院治理结构和内部监管机制的建设与落实，规范医院决策流程和执行程序，保证医院的经营活动符合国家法律法规和政策法规的要求。
内控管理还可以建立健全的内部监督和内部审计机制，对医院的经营活动进行监督和检查，发现和纠正问题，保障医院的正常运行和持续发展。
2023年医疗机构内部控制工作的经验和做法及取得的成效
2023年医疗机构内部控制工作的经验和做法及取得的成效摘要本文旨在分享2023年医疗机构内部控制工作的经验和做法，并探讨其取得的成效。
通过采取简单策略和避免法律复杂性，医疗机构在内部控制方面取得了显著的进展。
本文将针对以下几个方面展开讨论：目标设定与监督、风险评估与管理、信息披露与传递以及持续改进。
目标设定与监督为确保医疗机构的内部控制工作顺利运行，我们制定了清晰的目标，并建立了有效的监督机制。
首先，我们设定了明确的目标和指标，确保内部控制工作与医疗机构的整体发展目标一致。
其次，我们建立了内部控制委员会，由不同部门的代表组成，负责监督、评估和改进内部控制工作。
委员会定期召开会议，讨论和解决内部控制中出现的问题，并提出相应的改进建议。
风险评估与管理为了有效管理风险，我们采用了一系列的风险评估和管理措施。
首先，我们进行全面的风险评估，识别医疗机构面临的潜在风险和威胁。
在评估的基础上，我们建立了风险管理计划，明确了风险的级别和影响，并采取相应的控制措施来降低风险发生的可能性。
此外，我们还建立了风险监测和反馈机制，及时发现和处理风险事件，并采取适当的措施进行应对和改进。
信息披露与传递为了保证信息的透明和有效传递，我们采取了一系列的信息披露和传递措施。
首先，我们建立了信息披露政策和程序，明确了哪些信息应该披露，以及披露的方式和频率。
我们通过定期发布内部通知、组织培训和会议、开展内部审计等方式，确保信息能够及时传递给相关人员。
此外，我们还建立了内部沟通渠道，鼓励员工提出意见和建议，并及时回应和解决问题。
持续改进持续改进是医疗机构内部控制工作的核心。
我们通过定期评估和审查内部控制工作的效果，发现问题并及时进行改进。
评估的结果和改进的经验被用于优化内部控制工作的流程和机制，提高工作效率和质量。
此外，我们还借鉴了其他医疗机构的先进经验和做法，不断研究和提升自身的内部控制水平。
结论通过以上的经验和做法，医疗机构在2023年的内部控制工作方面取得了显著的成效。
医院内部控制工作经验做法及取得成效
医院内部控制工作经验做法及取得成效内控审计体系建设需要从内部控制环境入手，加强对各项管理制度和管理办法的审计，确保其健全完善。
同时，需要提高管理层对内控审计体系建设的认识和重视，加强内控审计人员的专业培训，提高其素质和能力，以更好地运用内控审计体系进行管理和控制。
2.2加强内控基础建设，完善各项控制措施的落实内控审计体系需要各部门之间的协作配合，因此需要加强内部协调和沟通，确保各项控制措施的落实。
同时，需要加强对各项控制措施的监督和评价，及时发现和解决问题，确保内控审计体系的有效运行。
2.3完善内部监督机制，加强对领导层的约束内控审计体系需要建立有效的监督和评价机制，加强对领导层的约束，确保各部门之间、岗位之间的有效制衡，提高内部监督的效果。
同时，需要建立统一的标准体系，加强监督机构的职能作用，确保监督评价机制的有效发挥。
综上所述，加强公立医院内控审计体系建设，需要从内部控制环境、内控基础建设和内部监督机制等方面入手，全面提升内控审计体系的效果和作用，以提高医院的管理水平和服务质量。
中山一院的预算管理控制十分严格。
年度预算编制由财务部门协调各部门共同完成，采用增量预算方法。
职能部门的预算编制在汇总各部门预算信息后，进行平衡后方才下达预算额度。
预算实施监督主要应用计算机信息网络，及时掌握各个职能部门预算的执行情况，并定期向执行不达标的科室进行信息反馈。
医院还辅以分工负责制，由各职能部门负责人担任项目责任人，财务处则负责落实督办职能。
通过完善的预算监督机制，中山一院保证了预算完成情况总体良好，提高了各部门加强预算管理的意识，并确保了预算编制日趋合理，预算额度与实际执行数符合率较高。
同时，中山一院在挖掘内部潜力、整合资源、降低成本、提高资金使用率等方面，也发挥了较好的作用。
因此，中山一院被国家卫生计生委评为“全国卫生计生财务年报编制工作先进单位”。
1.2 收支管理控制为了加强收支管理控制，中山一院规定所有收入归口由财务部门统一核算和管理。
医院内部控制工作经验做法及取得成效
医院内部控制工作经验做法及取得成效内部控制工作经验做法及取得成效1公立医院内控审计体系存在的主要问题1.1管理部门认识缺位，内控审计体系建设亟待强化在传统的管理体制和机制下，目前我国公立医院的领导管理机构依然由业务型医疗专家组成，管理模式上惯于以传统的行政命令式为主，对内控审计体系建设的重要性认识不足。
面对激烈的市场竞争，许多医院虽然也引入了内控审计体系，但各项管理制度和管理办法还不健全、不完善，许多工作还停留在制度设计和表面形式上，缺少对体系整体性、系统性的理解和研究。
同时，由于缺少专业性的管理人才，不能熟练灵活地把握和运用内控审计体系的操作程序及各控制点的具体实施，内控审计管理人员素质亟待提升。
1.2内控基础薄弱，各项措施的落实存在漏洞医院内控审计体系建设是一项系统性、复杂性的工程。
由于医院内部管理部门众多，比如药品采购、器材设备采购、基建管理、后勤保障以及财务管理等，内控体系需要各部门之间的协作配合，才能真正发挥其应有作用。
但在现行的管理体制机制下，部门间各自为战的现象时有发生，许多内控措施落实不到位，削弱了内控体系的基础。
此外，如果按照内控体系的有关规定严格执行，将提高医院现有的运行成本，必然会大量增加资金投入，而医院管理层显然不愿接受这一结果，从而导致内控审计体系各项措施落实执行不到位。
1.3内部监督机制有待进一步完善通过对公立医院的调查发现，内控审计体系不能有效发挥作用的重要原因在于内部缺乏有效的监督和评价体制。
许多医院的监督机构缺乏统一的标准体系，而且在监督过程中流于形式，不能真正发挥职能作用，特别是对领导层的管理缺乏有效约束，部门之间、岗位之间不能有效制衡，导致监督评价机制作用的发挥大打折扣。
2关于加强公立医院内控审计体系建设的对策建议内控审计体系作为公立医院强化控制、提高管理水平的有效工具，要充分发挥其在医院管理运行中的作用，笔者结合多年医院工作经验，认为应从以下几方面加强内控审计体系建设。
医院内部控制工作总结：总结经验,提升管理水平
医院内部控制工作总结：总结经验，提升管理水平。
一、总结经验1、加强财务管理。
有效控制医院收入及支出情况，财务部门要在科学规划的基础上，制定合理的预算方案，编制切实可行的预算，同时要对不合理现象加强监督和管理。
2、加强人力资源管理。
我们始终把员工作为宝贵资产看待，吸引和保留高素质的医疗队伍是我们的首要任务。
为此，我们注重员工培训，鼓励员工持续发展。
另外，我们制定了完备的员工激励机制并落实到位。
3、加强医疗管理。
医疗领域是医院核心业务之一，必须加强管理。
我们推行病历查对，每天、每周、每月进行医疗质量评估及总结，及时发现和纠正医疗不良行为，确保患者的治疗质量和诊疗效果。
4、加强药品管理。
药品是医疗行业中最重要的资源之一，我们高度重视药品管理工作。
财务部门对药品财务进行监管，对高耗材和高价药进行限制使用，并对药品使用情况进行统计和分析。
二、提升管理水平1、加强科研力量。
医院是一家综合性医院，我们深知科研是医院发展的重要推动力。
为此，我们充分利用现有的科研平台和技术，大力投入科学研究，推动医院的发展，提高医院的学术水平和服务质量。
2、创新技术，提高诊断、治疗水平。
作为现代医院，我们非常重视技术领域的创新，投入大量人力和物力资源进行技术研发。
同时，我们采用国际先进的医疗管理模式和技术手段，提高医疗种类的多样化和治疗效果的高效化，以更好地满足患者的需求，提高服务质量。
3、加强医生的医德修养和职业道德。
医生是医院的核心力量，为了提高医生的医德修养和职业道德，我们加强医德教育的宣传和培训，彰显医生职业的责任感和使命感，让医生更好地为患者服务。
4、提高医疗服务质量和满意度。
以患者需求为中心，我们积极推行一系列改革措施，提高医疗服务质量和患者满意度。
如设立接诊中心、开展绿色通道服务、推行等候提醒等措施，从全方位提高医院服务水平，提升医院竞争力。
在新的一年中，我们将一如既往地加强内部管理，注重医患双方的满意度，持续改进，恪尽职守，为医院的高质量发展贡献力量。
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效(范文六篇)
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效（范文六篇）范文一：单位内部控制是保障组织运作顺利、防范风险的重要手段。
在我所在单位，我们注重内部控制工作的落实，采取了一系列的经验做法，并取得了显著的成效。
首先，我们加强了组织结构和职责划分的规范化。
我们制定了明确的岗位责任和职权范围，确保每个岗位的职责清晰可操作。
此外，我们还建立了内控审计部门，负责对各项内部控制措施的实施情况进行监督和评估，提出改进意见。
其次，我们加强了风险识别和评估。
我们定期进行内部风险评估，分析可能存在的风险和问题，并制定相应的预防措施。
通过不断的风险识别和评估，我们能够及时发现问题，采取相应措施进行整改，避免风险的扩大和演变。
此外，我们加强了内部审计工作。
我们注重内审工作的全面性和深入性，通过对各项业务流程的审查和抽查，及时发现问题和漏洞，确保业务的合规性和规范性。
内审部门还会进行跟踪审计，监督和检查内部控制措施的落实情况，并向上级报告审计结果和建议。
最后，我们注重员工教育和培训。
我们定期组织各类培训和讲座，提高员工对内部控制工作的认识和理解。
我们还建立了内部控制知识库，员工可以随时查阅相关资料，提高自身的专业素养。
通过以上一系列的经验做法，我们单位的内部控制工作取得了明显的成效。
首先，在风险防控方面，我们能够及时发现问题和漏洞，减少损失和风险。
其次，在业务流程规范和合规性方面，我们的工作更加规范和规范，能够更好地服务于组织的运作。
最后，员工的专业素养和意识也得到了提高，为单位的发展提供了有力的支持。
总之，单位内部控制工作的经验和做法涉及结构规范、风险识别、内部审计以及员工教育等方面，这些措施在我单位取得了显著的成效。
我们将继续坚持做好内部控制工作，为组织的顺利运作提供保障。
范文二：在单位内部控制工作中，我们注重加强预防措施的制定和执行。
首先，我们建立了完善的制度和流程，规范了各项业务的操作流程和操作规范。
我们制定了各类管理规定和制度，包括财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度等，确保各项业务的规范性和合规性。
公立医院内部控制工作总结
公立医院内部控制工作总结
作为公立医院的一名工作人员，我深切地了解到内部控制对于医院的运作至关
重要。
在过去的一年里，我们医院加强了内部控制工作，取得了一定的成效。
在此，我将对我们医院内部控制工作进行总结，以期能够更好地提高医院的管理水平和服务质量。
首先，我们医院在内部控制工作方面加强了对医疗设备和药品的管理。
通过建
立健全的设备和药品采购、使用和管理制度，我们有效地避免了设备和药品的浪费和滥用现象，保障了医院的正常运转和患者的用药安全。
其次，我们医院加强了对财务管理的内部控制。
通过建立健全的财务管理制度
和内部审计制度，我们有效地防范了财务风险，保障了医院的财务安全和稳定。
此外，我们医院还加强了对医疗服务质量的内部控制。
通过建立健全的医疗服
务质量评估和监督制度，我们提高了医疗服务的专业水平和服务质量，有效地保障了患者的用药安全和就医体验。
总的来说，我们医院在内部控制工作方面取得了一定的成效，但也存在一些不
足之处。
例如，对于医疗服务质量的内部控制还需要进一步加强，对医护人员的培训和监督也需要进一步改进。
因此，我们将进一步加强内部控制工作，不断提高医院的管理水平和服务质量，为患者提供更好的医疗服务。
公立医院内部控制建设做法及工作体会
公立医院内部控制建设做法及工作体会公立医院内部控制建设是提高医院管理水平、保障医院合法合规运营的重要工作。
在我所工作的公立医院内，我们积极推进内部控制建设，在实践中积累了一些经验和体会。
我们注重内部控制的规划和设计。
我们根据医院的自身特点和需求，制定了内部控制的目标和基本原则，并以此为基础，进行控制环境的构建、风险评估和控制活动的设计等工作。
我们充分考虑医院各部门和岗位的职责和权责，并明确责任人和监督机制，确保内部控制体系的完整性和有效性。
我们加强内部控制的执行和监督。
我们定期组织内部审计和风险评估工作，对医院各项管理活动进行检查和评估，及时发现问题和隐患，并采取有效措施予以解决。
我们建立了内部监督机制，包括内部审计、监察机构、纪检组织等，对医院的各项活动进行监督和检查，确保内部控制的有效运行。
我们强化内部控制的信息化建设。
我们利用信息技术手段，建立了医院的信息系统和数据库，对医院的各项管理活动进行数据记录和信息管理，提高数据的准确性和及时性。
我们还加强了信息安全管理，保护医院的信息资源和医疗隐私，防止信息泄露和滥用。
我们注重内部控制的持续改进和提升。
我们定期组织内外部专家进行内部控制的评估和指导，了解和引进先进的管理理念和经验，不断完善和创新内部控制体系。
我们鼓励医院全体员工参与内部控制的建设，加强员工培训和教育，提高员工的风险意识和内部控制意识。
通过以上的内部控制建设实践，我们取得了一些阶段性的成效。
我们的管理效率和效益得到了提高，医院的各项管理活动都有明确的责任人和流程，提高了工作效率和质量。
我们的风险控制能力得到了增强，能够及时发现和应对各类风险和隐患，降低了医院发生重大事故和损失的风险。
我们的合规性得到了加强，医院的各项活动都符合法律法规和政策规定，杜绝了违规行为和不正之风。
我们也意识到内部控制建设还存在一些问题和挑战。
医院内部控制的流程和标准还需要进一步明确和完善，有些控制活动还比较简单和单一，需要加强整体性和复杂性的考虑。
内部控制工作的经验 做法及取得的成效
内部控制工作的经验、做法及取得的成效引言内部控制是企业管理的重要组成部分，合理、有效的内部控制将有助于提高企业的管理水平和风险控制能力。
在实践中，我积累了一些关于内部控制工作的经验与做法，并取得了一定的成效。
本文将以此为主题，探讨在内部控制工作中的经验、做法以及取得的成效。
一、合理规划内部控制工作在进行内部控制工作时，我注重合理规划，明确目标和任务，并制定详细的计划。
首先，我会对企业的业务流程和风险点进行全面的分析，找出存在的问题和不足。
然后，结合企业的实际情况，制定具体的内部控制方案和措施。
在规划内部控制工作时，我还会充分考虑企业资源的利用情况，并确保内部控制工作的合理性和可行性。
这一做法在实践中取得了显著的成效。
通过合理规划，我能够在内部控制工作中明确目标和任务，为后续的工作提供了明确的方向。
同时，根据规划，我能够制定出具体的内部控制方案和措施，确保内部控制工作的有效性和可操作性。
二、建立健全内部控制体系在内部控制工作中，建立健全的内部控制体系是非常重要的。
我始终将建立健全内部控制体系作为一个基本目标，并采取一系列的措施来实现这个目标。
首先，我会明确内部控制的组成要素，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督与审计。
然后，我会依据这些组成要素，逐项建立相应的内部控制措施与制度。
在建立内部控制体系的同时，我还注重与各个部门和岗位的沟通与协作，确保内部控制措施的全面有效实施。
通过建立健全的内部控制体系，我取得了显著的成效。
企业内部的各项控制措施得到了有效实施，风险得到了有效控制，业务运营逐渐规范。
同时，通过与各个部门和岗位的沟通与协作，企业内部各个环节得到了有效衔接，内部控制体系得到了全面的落实。
三、完善内部控制工作的监督与评估机制内部控制工作的监督与评估是内部控制体系的重要环节。
在实践中，我注重完善内部控制工作的监督与评估机制，以保证内部控制工作的有效性。
首先，我会建立内部控制工作的监督机构和评估机制。
单位内部控制工作的经验和做法及取得的成效
单位内部控制工作的经验和做法及取得的成效一、引言随着社会主义市场经济体制的不断完善，单位内部控制工作越来越受到重视。
内部控制作为组织管理的重要组成部分，对于提高组织效率、防范风险、保障资产安全具有重要意义。
本文将结合我单位内部控制工作的实际情况，详细介绍内部控制的经验和做法，以及取得的显著成效。
二、内部控制工作经验1. 明确内部控制目标内部控制工作的首要任务是明确内部控制的目标。
我单位在内部控制体系建设过程中，明确了以下目标：遵循国家法律法规，确保组织行为合规；提高组织效率，降低运营成本；防范经营风险，保障资产安全；提高服务质量，满足客户需求。
2. 建立健全内部控制体系为了实现内部控制目标，我单位建立了包括组织结构、内部审计、风险评估、内部监督等在内的内部控制体系。
以下是具体做法：组织结构：明确各部门职责，确保各部门之间权责分明，相互制衡；内部审计：设立内部审计部门，定期对组织内部各项业务进行审计；风险评估：建立风险评估机制，定期对组织面临的风险进行识别、评估和应对；内部监督：设立内部监督机构，对内部控制制度的执行情况进行监督。
3. 加强内部控制制度建设内部控制制度建设是内部控制工作的核心。
我单位在制度建设方面采取了以下措施：制定内部控制手册，明确内部控制的具体要求；制定内部控制流程，确保内部控制制度的执行力；制定内部控制考核评价体系，对内部控制制度的执行情况进行评价。
4. 提高员工内部控制意识员工是内部控制工作的主体，提高员工的内部控制意识是内部控制工作的重要环节。
我单位采取了以下措施：开展内部控制培训，提高员工对内部控制的认识；强化内部控制责任，明确员工在内部控制中的职责；建立内部控制激励机制，鼓励员工积极参与内部控制工作。
三、内部控制工作做法1. 强化内部审计内部审计是内部控制工作的重要手段。
我单位在内部审计方面采取了以下做法：定期对组织内部各项业务进行审计，确保业务合规；对审计中发现的问题进行整改，提高组织管理水平；建立审计结果反馈机制，及时向管理层汇报审计情况。
医院内部控制年终总结(3篇)
第1篇一、前言内部控制是医院管理的重要组成部分，对于提高医院管理水平、保障医疗质量和医疗服务质量具有重要意义。
2022年，我院在院领导的高度重视和全院员工的共同努力下，不断加强内部控制建设，取得了显著成效。
现将2022年医院内部控制工作总结如下：一、内部控制工作总体情况1. 加强组织领导，建立健全内部控制体系2022年，我院高度重视内部控制工作，成立了内部控制领导小组，明确了内部控制工作的目标和任务。
同时，建立健全了内部控制制度体系，涵盖了医院运营管理的各个方面，为内部控制工作提供了有力保障。
2. 深入开展风险评估，提高风险防范能力我院组织开展了全面的风险评估工作，对医院运营管理中的风险进行了识别、评估和分类，制定了相应的风险应对措施。
通过风险评估，提高了医院的风险防范能力，确保了医院各项工作的顺利开展。
3. 强化内部控制执行，提高内部控制效果我院加强内部控制执行力度，对内部控制制度进行了全面梳理，确保各项制度得到有效执行。
同时，加大对内部控制工作的监督检查力度，确保内部控制措施落实到位。
4. 加强信息化建设，提高内部控制效率我院积极推进内部控制信息化建设，利用信息技术手段提高内部控制效率。
通过信息化平台，实现了内部控制流程的规范化和自动化，提高了内部控制工作的质量和效率。
二、内部控制工作取得的主要成效1. 医疗质量管理水平得到提升通过加强医疗质量管理，我院医疗质量得到了明显提高。
2022年，我院医疗质量合格率达到了98%以上，患者满意度不断提高。
2. 财务管理规范有序我院严格执行财务管理制度，加强财务风险防控。
2022年，医院财务状况良好，资产负债率控制在合理范围内。
3. 人力资源管理优化我院优化了人力资源配置，提高了员工素质。
通过加强培训、考核和激励机制，员工的工作积极性和满意度得到提升。
4. 医疗设备管理规范我院加强医疗设备管理，确保设备安全、有效运行。
2022年，医院医疗设备完好率达到99%以上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院内部控制工作经验做法及取得成效内部控制工作经验做法及取得成效1公立医院内控审计体系存在的主要问题1.1管理部门认识缺位，内控审计体系建设亟待强化在传统的管理体制和机制下，目前我国公立医院的领导管理机构依然由业务型医疗专家组成，管理模式上习惯于以传统的行政命令式为主，对内控审计体系建设的重要性认识不足。
面对激烈的市场竞争，许多医院虽然也引入了内控审计体系，但各项管理制度和管理办法还不健全、不完善，许多工作还停留在制度设计和表面形式上，缺少对体系整体性、系统性的理解和研究。
同时，由于缺少专业性的管理人才，不能熟练灵活地把握和运用内控审计体系的操作程序及各控制点的具体实施，内控审计管理人员素质亟待提升。
1.2内控基础薄弱，各项措施的落实存在漏洞医院内控审计体系建设是一项系统性、复杂性的工程。
由于医院内部管理部门众多，比如药品采购、器材设备采购、基建管理、后勤保障以及财务管理等，内控体系需要各部门之间的协作配合，才能真正发挥其应有作用。
但在现行的管理体制机制下，部门间各自为战的现象时有发生，许多内控措施落实不到位，大大削弱了内控体系的基础。
此外，如果按照内控体系的有关规定严格执行，将大大提高医院现有的运行成本，必然会大量增加资金投入，而医院管理层显然不愿接受这一结果，从而导致内控审计体系各项措施落实执行不到位。
1.3内部监督机制有待进一步完善通过对公立医院的调查发现，内控审计体系不能有效发挥作用的重要原因在于内部缺乏有效的监督和评价体制。
许多医院的监督机构缺乏统一的标准体系，而且在监督过程中流于形式，不能真正发挥职能作用，特别是对领导层的管理缺乏有效约束，部门之间、岗位之间不能有效制衡，导致监督评价机制作用的发挥大打折扣。
2关于加强公立医院内控审计体系建设的对策建议内控审计体系作为公立医院强化控制、提高管理水平的有效工具，要充分发挥其在医院管理运行中的作用，笔者结合多年医院工作经验，认为应从以下几方面加强内控审计体系建设。
2.1加强对内部控制环境的各项审计加强对医院内部控制环境的审计是强化内控体系建设的基础。
一是完善医院管理层的建设，按照市场化的运作要求，建立符合当代公立医院管理特点的现代治理模式，坚决转变传统观念下的行政命令模式，同时，加强对内部职工的道德建设，使其遵守从业职业规定，提高综合素质。
二是加强内部治理结构审计工作，加大对医院董事会和审计委员会履职情况的监督力度，确保董事会和审计委员会独立于医院管理层之外。
三是加强对人力资源部门的审计，对员工技能培训、内部激励与评价机制以及岗位职责划分等开展情况进行监督。
2.2加强对内部财务会计控制的审计力度加大对医院内部财务会计的审计是内控审计体系建设的关键。
一是对医院收入控制进行审计。
内控审计部门要对医院的各项收入情况进行认真审计，仔细核对病人的门诊病历、门诊处方以及费用清单等。
检查医院收入控制的管理规定，查阅制度是否健全，重点岗位是否实现职务分离。
仔细检查医院的收费票据管理是否严格按照程序进行。
二是加强对内部支出控制的审计。
内控审计部门要对财务部门是否严格落实记账与现金保管分离原则、不相容职务分离原则等进行检查，对相关财务账簿、会计凭证、会议记录及各项财务支出申请、预算、审批、支付以及记录等明细情况逐项审查，严格规范财务支付程序。
2.3加强和完善医院内控审计的监督管理体系加强内控监督体系建设是医院内控审计体系有效运行的重要保障。
一是加大对财务部门的监督审计。
对财务部门开展的重大投资项目和基建招投标等进行全程参与监督。
对审计监督过程中发现的财务违规违法现象要及时加以制止和纠正。
二是加大对内审机构的运转情况的监督力度。
重点检查内控审计部门机构设置和人员配备是否合理，职能发挥是否独立于财务部门之外，保证内控审计部门工作的独立性，确保监督作用的有效发挥。
三是对内控审计体系工作效率进行监督。
重点检查内控审计机构工作的开展是否适应当前医院发展的要求，特别要抓好重点部门、重点科室及重点工程等职能作用的发挥情况。
综上所述，医院内控审计制度作为医院自我调节和控制的内在管理机制，对医院各项工作的正常开展具有重要作用。
新形势下，医院特别是公立医院应克服当前运行中存在的缺陷，加强内部管理，健全内控审计体系，提高管理水平和服务质量，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。
内部控制工作经验做法及取得成效1加强医院经济活动内部控制的主要做法1.1预算管理控制。
在预算编制方面，中山一院的年度预算编制由财务部门负责协调，会同后勤部门、人事部门、科教部门、院长办公室、党委办公室等共同完成;编制方法采用增量预算方法，以上年度收支情况为预算基数，根据医院年度工作计划制定预算收支方案，同时根据医院中长期发展规划，在其总目标框架内按轻重缓急安排大型项目;对于职能部门的预算编制，则在汇总各部门预算信息的基础上，再在医院年度收支预算内进行平衡后，方将预算额度下达至各职能部门贯彻执行。
在预算实施监督方面，中山一院主要是应用计算机信息络来监督预算的实施情况，这样一方面可通过络及时掌握各个职能部门预算的执行情况，定期向预算进度执行不达标的科室进行信息反馈，提示该科室做好事中控制，加强执行进度;另一方面也有利于做好每季度的预算进度分析，及时将预算执行结果向医院领导层通报，以供院领导决策参考。
此外，对于财政资助项目，医院还辅以分工负责制，由各职能部门负责人担任项目责任人，具体落实项目进度;财务处则负责落实督办职能。
由此，中山一院通过不断完善事前有审核、事中有监督、事后有评价的预算监督机制，不仅保证了医院近年预算完成情况总体良好，也极大地提高了各部门加强预算管理的意识，并确保了医院预算编制日趋合理，预算额度与实际执行数符合率较高，同时在挖掘内部潜力、整合资源、降低成本、提高资金使用率等方面，也发挥了较好的作用。
AXXXX年9月中山一院被国家卫生计生委评为全国卫生计生财务年报编制工作先进单位。
1.2收支管理控制。
在收入归口方面，中山一院各项收入均归口由财务部门统一核算、统一管理，未经医院批准，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项，严禁设立账外账和小金库;同时，积极完善收入业务流程控制，重点审核收入业务是否依据充分，原始单据是否正确、完整，经办及审批手续是否完备，强化复核监督，防范错漏和舞弊;积极加强医疗价格的执行监控，采用动态监控与定期检查相结合的方式监督检查医疗、药品的收费情况;积极加强收入票据的核查监控，在各类收入票据由财务处统一管理的前提下，严格执行各项收入与票据存根的审查核对制度，确保医院收入真实、完整、及时、准确入账。
在支出归口方面，中山一院各项支出也均归口由财务部门统一核算、统一管理，严格按相关财经法规规定的范围和标准开支;严格执行支出控制，要求所有支出事项及各类凭单均实施支出凭证控制，并需在授权范围内审批，尤其对重大支出，还执行集体决策制度和责任追究制度;严格执行支付控制，要求资金支付均按报销业务流程和货币资金支付结算规定办理手续，尤其对由国库集中支付的项目，更是严格按财政国库管理制度执行;严格执行支出核算控制，要求对各项支出均实行复核监督，并能及时、完整、正确地进行账务处理，以防出现差错和舞弊。
1.3政府采购管理控制。
中山一院为提高政府采购资金的使用效益，规范采购行为，维护国家和医院的利益，促进廉政建设，在严格执行政府采购文件的基础上，结合医院实际，还制定有《中山一院内部审计工作实施办法》《中山一院上竞价采购实施办法》《中山一院工程项目管理暂行办法》《中山一院工程项目审计暂行办法》《中山一院工程、货物与服务招标投标管理办法》等制度贯彻执行;同时，遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用原则，自AXXXX年11月起，明确要求医院所有货物类、服务类、工程类等需招标的项目，均必须委托招标代理机构进行公开招标。
1.4固定资产管理控制。
(1)在固定资产管理建章立制方面，中山一院根据国家卫生计生委有关规定，制定了一系列的固定资产购置、使用、保管、报废、定期盘点等多项制度;(2)在固定资产核算体系建设方面，医院对固定资产实行三级账管理，比如医疗设备固定资产管理:①设备部门每月依据购货发票核准入库资料，编制入库出库汇总表报财务做结算账务处理，并定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符;②设备固定资产入库则按国标码进行分类，按月计提设备折旧，每月将月报表报财务部门审核，确保账实相符;每年对在用固定资产进行盘点，盈亏结果均报主管领导及财务部门审核后再作账务处理;③设备部门每季度对医用耗材库进行库存物资盘点，并编制盘点汇总表后，方按规定进行报批;财务部门则依据盘盈、盘亏的情况再进行相应账务处理;(3)在固定资产的日常管理方面，仍以医疗设备固定资产管理为例，医院在设备到位并完成安装后，设备部门方组织使用科室、供应商进行三方验收，设备验收合格后，方准予办理入库和领用手续。
1.5基本建设管理控制。
在基本建设管理建章立制方面，中山一院根据国家、省、市、以及学校有关基建项目的管理规定，以建立健全制度为抓手，制订了《中山一院工程项目管理暂行规定》，对医院新建、扩建及其配套项目，以及所有改建、修缮、拆除、装修、消防、供(排)水、供电、供气(汽)、信息设施、园林绿化、家具、导向牌制作、放射防护、各种设备及管道安装、保养、维修等工程项目的管理，均作出了具体规定，并进一步完善了工程审批程序和权限，力求在保证工程质量的前提下，降低工程成本，保障和维护医院的合法权益。
在完善基本建设监管机制方面:一是严格实行招标采购监督，因为医院招标、采购工作所涉及的金额往往比较大，是医院支出的主要渠道，为此医院专门成立了两个小组，分别为招投标项目小组和基建/装修工程变更审查小组，各自负责对改变采购方式的项目进行审查和对有关基建/装修工程项目的变更事宜进行审核，以加强对程序变更和内容变更进行监督，防止对公开招标以外的采购方式出现滥用，以避免出现随意变更采购方式的行为，以及随意变更基建/装修内容导致追加工程预算的行为等;二是加强基本建设项目的审核控制，要求对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需由基建部门确认工程量清单后，方可送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账;三是实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保医院工程项目质量达标。
1.6合同管理控制。
为加强和规范医院的合同管理，保护医院利益和规避合同风险，中山一院根据《合同法》《中山大学合同管理暂行办法》及其他相关法规和政策，于AXXXX年制定了《中山一院合同管理暂行办法》，要求对各类合同进行归口管理，由各归口部门具体担负起合同真实性、合法性、合理性的责任;对于重大合同项目(指合同金额在100万元以上或合同期限在5年以上的合作项目)，还明确须将合同全文报医院党政联席会讨论决定后方可签订。