烟叶入库管理暂行

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1目的

规范公司烟叶入库的操作流程，确保烟叶入库有序进行。

2适用范围

适用于调拔、调剂、进口及调配烟叶的入库。

3定义

无

4职责

4.1原料供应部负责编发烟叶入库计划；指导、协调、检查、监督烟叶入库。

4.2卷烟厂（烟叶储备库）负责烟叶的收货及帐务处理，负责衔接进口烟叶商

检。

5内容

5.1烟叶入库流程

5.2编发入库计划

5.2.1每月25日前，原料供应部综合管理科提供下月“烟叶月度调入

2007-06-20发布2007-06-20实施

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计划表”、卷烟厂提供“库容情况一览表”至原料供应部烟叶储运科。

5.2.2每月30日，原料供应部烟叶储运科、烟叶复烤加工科和综合科

召开碰头会，根据年度“烟叶入库计划明细”和“烟叶月度调入计划

表”、“库容情况一览表”，明确入库烟叶储存的具体地点。

5.2.3烟叶储运科根据会议安排，编制“烟叶月度入库计划”，于每月2

日前发送到烟叶复烤科和卷烟厂（烟叶储备库）。

5.3烟叶入库

5.3.1原料供应部督促承运公司如实填写“烟叶到货通知单”，传真至

原料供应部及卷烟厂（烟叶储备库）。

5.3.2原料供应部督促承运公司及时与卷烟厂（烟叶储备库）衔接到货

信息，以便储备库做好收货准备。

5.3.3如运输环节出现异常，原料供应部组织承运公司、卷烟厂（烟叶

储备库）协调处理。

5.3.4烟叶到货后，烟叶储备库检查相关单据是否齐全，与“烟叶到货

通知单”信息是否一致，检查内容包括产地、等级、数量、合同信息、

准运证信息等。

5.3.4.1汽车运输：检查合同、准运证、发货单位调拨单。

5.3.4.2铁路运输：检查合同、准运证、铁路大票。

5.3.4.3水路运输：检查合同、准运证、发货单位调拨单。

5.3.5如入库烟叶为进口烟叶，卷烟厂（烟叶储备库）应及时通知原料

供应部，并与商检机构进行衔接，对进口烟叶进行检疫。

5.3.6卷烟厂（烟叶储备库）对到货烟叶进行整理、分类、入库检验。

如无异常，在发货单上注明实收对应等级烟叶的数量（箱、件）和重

量（公斤），开具“烟叶收货单”并组织收货。

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5.3.7收货后，卷烟厂（烟叶储备库）在准运证原件上加盖“货已收讫”

专用章，做好到货确认，并登录准运证管理台帐。如遇准运证有效期

将满仍未到货，卷烟厂（烟叶储备库）应将信息及时反馈至原料供应

部，由原料供应部协调处理。

5.3.8收货后，卷烟厂（烟叶储备库）填写“收货日报表”，按月汇总

并核实无误后，于次月2号前以邮件形式发送到原料供应部。卷烟厂

（烟叶储备库）每月按收货批次整理好相关单据，存档三年备查。

5.3.9烟叶到达卷烟厂（烟叶储备库）后，如需中转，由卷烟厂（烟叶

储备库）负责按二级配送方式中转。

5.4烟叶入库异常情况处理

5.4.1单据类异常情况处理：在“收货日报表”备注栏上说明，按实际

到货等级收货。

5.4.2实物类异常情况处理

5.4.2.1打湿烟叶

5.4.2.1.1清理及处理完毕后，卷烟厂（烟叶储备库）应将打湿

烟叶重量（公斤）、更换包装数量（个）、实收数量（件）、

实收重量（公斤）填写在“烟叶收货单”上。

5.4.2.1.2入库检验重量与标识重量不符、水份超标按《不合格

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烟叶处理》执行。

5.4.2.2单据与实物不符

5.4.2.2.1实物超过准运证数量，卷烟厂（烟叶储备库）拒收后，

填写“烟叶入库异常信息反馈单”反馈至原料供应部，并

按原料供应部出具的意见组织处理后，方可入库。

5.4.2.2.2实物与发货单位调拔单不符：如等级不符，按实际等

级接收；如数量不符，由原料供应部组织处理后，卷烟厂

（烟叶储备库）按处理意见接收，并在“收货日报表”上

备注栏说明。

5.4.2.2.3实物与合同等级不符，卷烟厂（烟叶储备库）按实际

等级数量接收，并在“收货日报表”上备注栏说明。

5.5烟叶入库帐务处理

5.5.1收货确认后，卷烟厂（烟叶储备库）及时在库存信息系统中做子

库存转移。

5.5.2调拨烟叶入库时，如库存信息系统中无相应等级或数量，卷烟厂

（烟叶储备库）在库存信息系统中做虚拟接受，但不能进行子库存转

移，实物做寄存处理。待库存信息系统中有相应等级和数量时，再在

库存信息系统中做相应调整（即将相应等级和数量做帐户别名发放，

再做子库存转移）。

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7有关文件

7.1不合格品控制程序

7.2不合格烟叶处理

7.3烟叶调配与仓储管理

8附录

8.1烟叶到货通知单

8.2收货日报表

8.3烟叶收货单

编号

烟叶到货通知单

承运公司: 运输方式: 编号：HNZY/GL-GC-01-02-a.0/01.0

调度员:

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