企业公司工厂出差管理制度

2023公司员工出差管理制度(8篇)

2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

工厂出差管理办法

工厂出差管理办法工厂出差管理办法一、总则为了规范和管理工厂员工的出差行为，提高工作效率和安全性，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于所有工厂员工的出差行为。

三、出差计划1. 出差前，员工必须填写出差申请表，并提交给上级领导审批。

出差申请表应包括以下内容：a) 出差目的和任务b) 出差时间和地点c) 出差时间和预算d) 出差人员名单e) 出差车辆和交通工具的安排2. 上级领导应及时审批出差申请表，并通知相关部门和人员。

3. 各部门负责人应根据出差计划，合理安排员工的工作，确保工作的正常进行。

四、出差费用1. 出差费用应合理规划和控制，员工在出差期间应慎用公款。

2. 出差报销需提交相关凭证，如交通票据、住宿单据和餐饮发票等。

3. 出差报销需在出差回来后及时办理，提交给财务部门进行核对和审核。

五、车辆与交通工具1. 出差时，应尽量选择公共交通工具，减少个人用车，节约能源和减少交通拥堵。

2. 如有需要使用公司车辆的情况下，员工必须经过相关培训和获得上级领导的书面批准。

3. 驾驶公司车辆时，员工应遵守交通规则，注意安全驾驶。

六、行李与物品1. 出差时，员工需合理携带所需的行李和物品，以减少不必要的负担。

2. 员工需妥善保管个人物品和贵重物品，在返回时应按时将物品归还。

七、住宿与安全1. 出差住宿需提前预订，选择品质可靠的宾馆或酒店，确保员工的安全和休息质量。

2. 员工需注意个人安全，在外出期间应尽量避免独自外出，随身携带贵重物品。

3. 如遇紧急情况，员工应及时报告上级领导，并采取安全措施。

八、出差归队1. 出差结束后，员工应及时向上级领导汇报出差任务完成情况，并提交相关报告和材料。

2. 出差期间如有需要延期或提前归队的情况，员工应及时向上级领导请示和报告。

九、违纪处理1. 如员工有违反本办法规定的行为，将被视为违纪行为，应按相关规定进行处理。

2. 违纪行为包括但不限于：a) 未经批准擅自离开出差地点b) 滥用公款进行个人消费c) 违反交通规则或不安全驾驶d) 对贵重物品和公司车辆擅自使用或不妥善保管十、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改或补充的情况，将由相关部门负责人进行审定，并及时通知全体员工。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度一、目的为了规范工厂出差活动，提高出差效率和安全保障，制定本管理制度。

二、适用范围适用于工厂所有员工出差活动。

三、基本要求1.出差必须事先经过部门领导同意，并填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点、负责人签署等信息，并经过公司总部审批。

2.出差人员必须在规定时间内到达出差地点，并提前联系当地负责人，落实出差事宜。

3.出差人员必须按照安排的出差计划进行活动，并在规定时间内完成任务。

4.出差人员应当注意出差安全，尽量避免出现安全事故，如遇到意外情况要及时报告当地负责人，并配合处理。

5.出差人员应当文明出行，注意礼仪，体现公司形象。

四、出差预算1.出差人员可以根据不同的出差目的和活动范围提出不同的预算要求，但必须在公司预算范围内进行。

2.出差人员在出差期间必须精打细算，节约开支，并做好出差报销工作。

五、出差报销1.出差人员在出差结束后，应当及时将出差报销单交给公司财务部门，经审核后可以申领报销费用。

2.出差报销包括交通费、食宿费、活动费用等，但必须提供相应的票据和凭证。

六、责任与处罚1.对于未经同意擅自出差，或未按照出差计划完成任务的工厂员工，应当视情况进行处罚，包括警告、罚款等。

2.对于出差过程中出现的安全事故，工厂将依据实际情况进行处理，并对责任人进行相应的处罚。

七、其他1.工厂出差人员应当具备良好的职业操守和敬业精神，严格遵守本制度和公司规定。

2.对于本制度所未涉及的事宜，工厂应当酌情制定相关规定。

以上就是工厂出差管理制度的相关规定，各位员工必须严格遵守，如有违反，将视情况进行处罚。

公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度

公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。

其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

电报电话费应取具电信局的收据为凭。

邮费应取具邮局的证明为凭。

因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

下午一时以后销差者准报午餐。

下午八时以后销差者准加报晚餐。

不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度工厂出差管理制度一、出差前的准备工作1.1 审批程序员工需要得到公司相关部门的批准，出差计划需提前申请，领导审批通过后方可实施。

1.2 出差必需品准备员工需了解目的地的气候和文化特点，根据实际需要准备必需品，如药品、文具及电子产品等，在出发前妥善安排出差物品。

1.3 饮食安全员工需要了解目的地的饮食习惯和安全情况，根据实际需要准备相应的饮食物品，提高饮食安全。

1.4 交通安全员工需要根据出差目的地实际情况制定出行计划，了解当地交通安全情况和规定，使用正规的交通工具，保证安全出行。

1.5 住宿安排员工需要了解出差期间的住宿情况，根据实际需要选择适宜的住宿场所，保证住宿安全和舒适度。

二、出差期间的安全措施2.1 交通安全员工需遵守当地交通规定，使用正规的交通工具，并保管好自己的行李及贵重物品。

2.2 饮食安全员工需注意当地的饮食规定和卫生情况，选择正规的餐饮场所，避免食品中毒等情况的发生。

2.3 住宿安全员工需选择安全、干净、舒适的住宿场所，并注意保管自己的贵重物品。

2.4 出差安全员工需保持谨慎和警惕，在社交活动中不随意插话，不泄露公司机密，确保公司安全。

三、出差结束后的措施3.1 发票和凭证员工需妥善保管好出差期间所需的发票和其他凭证，以备公司进行报销。

3.2 出差报告员工需及时向公司提交出差报告，记录出差期间的情况和成果，以便公司对出差的收益进行统计和评估。

3.3 公司机密员工需注意保护公司机密，避免在公共场合不当谈论公司事务，确保公司信息安全。

3.4 安全检查员工需进行安全检查，保证出差期间的财产和人身安全，排除安全隐患。

四、违规行为处理4.1 饮食违规员工在饮食过程中，过度饮酒或食用有害食品，或有违规行为的，将被视为违规行为，按公司规定进行处罚和处理。

4.2 行为规范违规员工在出差期间有违规行为或规范行为不当的，将按公司规定进行惩罚，需要赔偿公司因此造成的资产损失。

五、总结出差作为企业中重要的活动之一，需要严格的管理和规范的操作。

工厂出差安全管理制度

一、总则为加强我厂出差人员的安全管理，确保出差期间的人身和财产安全，降低出差风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我厂所有出差人员，包括管理人员、技术人员、销售人员等。

三、安全责任1. 出差人员应充分认识到出差期间的安全风险，提高安全意识，严格遵守本制度。

2. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护我厂形象。

3. 出差人员应主动学习安全知识，提高自身安全防护能力。

4. 出差人员应配合相关部门的安全检查，确保安全措施落实到位。

四、安全管理制度1. 出差审批制度（1）出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，说明出差目的、时间、地点、预算等信息。

（2）部门负责人根据工作需要和出差预算，对出差申请进行审批。

（3）审批通过后，出差人员需填写《出差申请表》，并报送人力资源部备案。

2. 出差安全培训（1）出差前，部门负责人应对出差人员进行安全培训，讲解出差期间的安全注意事项。

（2）出差人员应参加安全培训，掌握安全知识和技能。

3. 出差安全措施（1）出差人员应随身携带个人防护用品，如安全帽、手套、口罩等。

（2）出差期间，严格遵守交通规则，确保行车安全。

（3）住宿选择正规酒店，注意消防安全，确保住宿安全。

（4）出差期间，注意人身安全，防止被盗、被骗等情况发生。

4. 出差信息报告制度（1）出差人员应按时向部门负责人报告出差进展情况，如遇到紧急情况，应立即报告。

（2）部门负责人应密切关注出差人员的安全状况，及时解决出差过程中遇到的问题。

5. 出差事故处理（1）出差期间发生事故，出差人员应立即采取措施，避免事态扩大。

（2）事故发生后，出差人员应立即向部门负责人报告，并积极配合相关部门进行调查和处理。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，安全意识强，出差期间无安全事故发生的出差人员，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成安全事故或不良影响的出差人员，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚等处理。

六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度一、出差申请1. 出差申请表员工出差前需向公司提出申请，填写出差申请表，并提交给部门负责人审核。

出差申请表包括出差时间、出差原因、出差地点、预计费用等内容。

部门负责人审核通过后，方可进行下一步操作。

2. 出差审批部门负责人根据员工出差申请表，进行审批。

审批通过后，需将出差申请表报送给公司领导审批。

公司领导审批通过后，方可进行下一步操作。

3. 出差通知公司人力资源部在出差审批通过后，将通知员工进行出差准备。

出差通知需包括出差的目的、时间、地点、补助标准、安全注意事项等内容。

4. 出差准备员工收到出差通知后，需进行出差准备工作，包括行李准备、机票、酒店预订、签证申请等。

员工应提前做好出差准备工作，确保出差期间的工作和生活顺利进行。

二、费用报销1. 费用预算员工进行出差前，需编制出差费用预算，包括交通费、餐费、住宿费、通讯费等。

员工需合理预估出差费用，并向公司提出费用报销预算。

2. 费用报销员工出差结束后，需填写费用报销表并签署。

费用报销表需包括详细的费用明细和相关票据。

员工需将费用报销表及相关票据提交给部门负责人审核。

3. 费用审核部门负责人收到员工的费用报销表及相关票据后，进行费用审核。

审核通过后，将费用报销表和相关票据报送给财务部进行财务审核。

4. 财务审核财务部进行费用审核，确保费用报销的合规性和合理性。

审核通过后，将费用报销表送会员工进行费用报销。

5. 费用报销员工收到费用审核通过的通知后，可进行费用报销。

公司将在收到费用报销表后，及时将费用报销款项转账给员工。

三、安全管理1. 出差安全教育公司在员工进行出差前，需对员工进行出差安全教育，包括目的地的安全情况、当地紧急联系方式、出差期间的安全注意事项等。

确保员工能够在出差期间保持安全意识，做好自身安全防护。

2. 应急预案公司应建立完善的出差应急预案，确保出差期间员工遇到突发事件时能够及时有效的处理。

员工出差前，公司需为员工提供紧急联系方式，保持与员工的联系畅通。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

公司出差管理制度(优秀3篇)

公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。

保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。

特作部份适当调整，修定本办法。

从频布之日起生效。

原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。

实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天。

季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标。

不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2024年公司员工出差管理制度(13篇)

2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

工厂管理-出差管理规定

出差管理规定1、为配合本公司业务需要，以达成公司营运目标，公司得调派员工出差。

2、员工出差依下列程序办理：1）出差前应先填写《出差申请表》。

出差期限由派遣主管视事实需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。

2）凭核准之《出差申请表》向财务课暂支相当数额之旅馆之旅费，但需于返差后三天内填写具《出差旅费报告单》，并结清暂付款，未于三天内报销者，人事总务课应于当月薪资中先予扣回，待报支时再行核付。

3、出差之核决权限规定如下：1）国内出差：一日以内由部门最高主管核准，一日以上由总经理核准，部门主管（含高级专员）以上人员由总经理核准。

2）国外出差；由总经理审核，董事会核准。

4、出差行程中视为工作时间之勤务，不得报支加班费。

5、出差中除因病或遭逢意外灾害或因事实需要由主管指示延时外，不得因私事或藉故延长差期，否则除不予报支旅费外，交依情节轻重论处。

6、出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费及特别费（因公需要之邮电费、交际费等），其给付标准由公司另行规定。

7、出差期间发生的交际费用，部门最高主管500元以内可自行决定，但其他员工不得超过200元，且均必须确认有事实上的需要，超标时事先电话请示部门最高主管并得到同意。

500-1000元由总经理核准，1000元以上需董事会核准。

特殊费用按董事会直接指令行之。

8、因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时，应经总经理核准，否则以火车及客运车为交通工具。

9、因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步，但需经部门最高主管核准，部门最高计程车费严加控管。

以下10-15项为国外出差10、国外出差旅费交通费、膳食费、住宿费、生活费及特别费，其给付标准由公司另行规定。

说明：A、出国人员如夜宿于飞机或巴士上时，其住宿费不得报支。

B、住宿费应检附凭于标准内报支。

C、特别费同国内出差。

11、员工派赴国外受训、考察等，其膳食、住宿由其他公司安排者，得每日支生活费USD5元。

12、出国人员因公交际、应酬的费用，除奉总经理核准由公司开支外，其余由个人负担。

公司员工出差管理制度范文（4篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度1. 背景随着现代企业的发展，出差成为了员工工作中必不可少的一部分。

工厂数量庞大、员工数量众多的大型企业更是面临着出差管理的挑战。

因此，制定一套合理的工厂出差管理制度对于保障员工出差的安全和提高企业工作效率至关重要。

2. 目的制定工厂出差管理制度的目的在于规范员工的出差行为、保障员工的安全和提高企业的工作效率。

具体来说，其主要作用包括：•确保员工出差的安全，避免意外事件的发生。

•促进企业内部部门之间的沟通和协作，提高工作效率。

•员工出差的费用控制和管理。

3. 适用范围本制度适用于企业内所有需要进行出差的员工，以及与出差工作相关的领导、部门和工作人员。

4. 申请与审批4.1 出差申请员工需要出差时，必须提前在指定的系统中填写出差申请表，并提交给所在部门的主管领导审批。

出差申请表要求包含以下信息：•出差目的和时间；•出差地点和行程安排；•出差期间需完成的工作任务；•出差费用预算及详细说明。

4.2 出差审批主管领导收到员工的出差申请后，需在规定时间内进行审批，并将审批意见及时反馈给申请人。

出差审批主要考虑以下因素：•出差是否符合工作需要；•政策法规和公司内部制度要求；•出差所需费用是否合理；•员工历史出差记录等。

4.3 出差报销出差期间产生的费用必须符合企业报销规定，并提供相关的票据、发票等资料。

报销申请需由员工在出差结束后及时提交给所在部门的财务人员，经主管领导审核后报到企业内部指定的报销系统中。

5. 出差安排5.1 行程安排员工出差期间的行程安排应该具有针对性和合理性。

具体安排应该包含以下内容：•出差地点；•行程计划；•途中的安全措施；•可能遭遇的困难及应对措施。

5.2 出差安全管理员工出差期间必须时刻注意自身和同行人员的安全。

具体来说，出差安全管理主要包含以下方面内容：•攻击和盗窃防范措施；•突发事件应对方案（如自然灾害、恐怖袭击等）；•紧急救援措施。

6. 出差归还员工出差归来后，需在规定时间内提交出差报告及出差支出明细等报表，并将出差过程中的相关经验和教训及时反馈给所在部门。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度背景为了更好地拓展业务与发展，公司需要经常进行各种出差。

而这其中不同的出差类型，不同的出差地点和时间，都需要有相应的管理制度来规范这些行为，确保公司的商务活动能够高效、顺畅地进行。

因此，公司需要制定一份工厂出差管理制度，帮助员工合理、规范地进行出差。

目的该工厂出差管理制度的目的在于：1.指导工厂员工进行出差和商务活动，并明确各方责任，减少或避免关于出差事宜的误解和争端。

2.提高工厂职员出差过程中的效率，降低出差过程中的费用支出。

3.维护工厂的形象和声誉。

适用范围本制度适用于工厂所有员工（包括正式员工和临时员工）在工作中由工厂安排的出差活动。

执行流程出差审批所有员工在出差前必须填写出差申请表，提前提交给所属部门领导审批，并经过总经理的审核批准后才能出差。

审批流程如下：发起申请→ 部门领导审批→ 总经理审批→ 出差批准（或拒绝）行前准备员工在出差前需要做好以下准备工作：•准确了解出差的目的、时间和地点等信息；•确认出差经费并报销相关费用；•带齐工作所需的证件、文件以及必要的工作工具等，尤其是机票、护照、身份证等重要证件；•购买出差意外险，确保出差期间能够得到及时有力的保障。

出差期间出差员工要严格遵守事先安排好的日程安排，及时更新工作进展情况，并按时提交工作总结、结费报销等标准化资料。

出差归来员工在出差结束后，需要准时回公司提交结费报销申请，并对出差经历的有用信息和经验进行总结分享，供公司改进和学习借鉴。

注意事项1.出差前必须提前填写出差申请表，并经过领导审批通过后方可出差；2.公司只承担员工在出差期间公务活动所产生的费用；3.出差期间的生活福利个人应自理；4.出差期间必须执行公司与绿色洲等指定酒店的协议，并注意财务审批；5.出差过程中的意外事故个人应自行负责；6.出差期间应当保持联系通畅，定期报告工作进展。

结语工厂出差管理制度不仅可以规范员工在出差中的行为，同时也可以帮助公司更高效地进行商务活动，从而更好地推动公司业务的拓展和发展。

工厂业务员出差制度模板

工厂业务员出差制度模板一、总则1.1 为了规范我司业务员出差行为，提高工作效率，节约成本，根据我国《劳动合同法》、《企业职工带薪年休假条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本出差制度。

1.2 本制度适用于公司所有业务员出差行为，包括国内外出差、参展、业务洽谈等。

1.3 公司鼓励业务员在出差期间积极拓展业务，提高业务水平，为公司创造更多价值。

二、出差申请及审批2.1 业务员出差前，应提前向上级领导提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。

2.2 上级领导应在收到出差申请后的3个工作日内进行审批，审批通过后，业务员方可进行出差。

2.3 业务员出差期间，如需变更出差计划，应提前向上级领导报告，并重新提交审批。

三、出差费用报销3.1 业务员出差期间产生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯、业务招待等，可在出差结束后向公司报销。

3.2 业务员应严格按照公司规定的费用标准进行消费，超标部分由个人承担。

3.3 业务员出差期间产生的费用，应提供正规发票，无法提供发票的费用，不予报销。

3.4 业务员应在出差结束后15日内将费用报销单提交给财务部门，逾期不再报销。

四、出差期间的工作安排4.1 业务员出差期间，应保持与公司的联系，定期向上级领导汇报工作进展情况。

4.2 业务员应在出差前合理安排工作，确保出差期间工作不断档。

4.3 业务员出差期间，应积极参与业务拓展，提高业务水平，为公司创造价值。

五、出差期间的待遇5.1 业务员出差期间，按照公司规定享受相应的出差补贴。

5.2 业务员出差期间，个人所得税扣除标准按照我国相关政策执行。

5.3 业务员出差期间，如需加班，应按照公司加班制度享受相应的加班待遇。

六、出差纪律及安全6.1 业务员出差期间，应遵守国家法律法规，遵循社会公德，树立公司形象。

6.2 业务员出差期间，应注重个人修养，保持良好的职业素质，严禁酒后驾车、赌博等违法行为。

6.3 业务员出差期间，应加强安全防范意识，注意个人人身及财产安全。

工厂出差管理办法

工厂出差管理办法1. 前言出差是工作中常见的行为，出差管理的规范性和科学性对于企业的发展具有重要意义。

本文档就工厂出差管理进行规范化，以确保出差活动的合法性、安全性和效率性。

2. 出差申请2.1 出差计划制定在确定出差计划之前，需要考虑出差的目的、时间、路线和费用等方面，制定详细的计划，以便后续的出差管理。

2.2 出差申请流程员工需要填写出差申请表，并经过上级领导审批同意后，才能向行政部门提交出差申请。

出差申请表应包括以下内容：•出差时间和地点；•出差原因和目的；•出差经费；•出差行程计划；•出差人姓名、职务、联系方式等。

2.3 出差审批流程出差申请需要经过严格的审批程序，以保证出差的合法性和合理性。

审批程序如下：•部门经理审核通过后，再由总经理审批；•总经理审批通过后，由行政人员安排详细出差行程。

2.4 出差假期统计在员工完成出差后，需要进行出差假期的统计。

行政人员负责记录员工的出差假期，并及时更新员工的假期余额。

3. 出差行程3.1 出差前的准备•手机、电脑和出差必需品的备份；•预定交通工具和住宿；•根据目的地的风俗习惯准备礼物和衣服等。

3.2 出差期间的管理•遵守当地法律法规，维护企业的形象；•保管好行李、文件等重要物品；•出差期间必须做到严格的节约，不得超标准行使权利；•在出差期间，要及时将出差情况反馈给行政部门，并在每天结束的时候完成日报。

3.3 出差归来管理员工出差归来后，应向行政部门提供出差报告，详细介绍出差的情况以及完成情况，资料完整、及时提交。

4. 出差报销4.1 报销范围出差期间产生的费用应按照有关规定报销，包括交通费、住宿费、餐费、杂费等。

5. 出差风险管理对于外派出差人员，需要加强风险管理，保障员工出差的安全，防范出现各种突发情况。

5.1 重视出差风险企业需要制定相应的风险预警措施，尽可能排除各种不安全因素，及时控制安全风险。

5.2 做好应急准备对于可能出现的突发情况，企业需要做好应急预案，及时处理各种突发事件，保障员工的安全。

工厂出差管理办法

工厂出差管理办法一、概述工厂出差是一项重要的工作安排，可以帮助公司拓展市场，开展业务，同时也能增强店铺员工的经验和技能。

然而，如何管理出差计划、费用报销以及员工安全等问题是一项极其关键的工作。

本文档将介绍工厂出差管理的通用流程和具体办法。

二、前期准备工作2.1 出差计划在确定出差的目的和时间后，需要将出差计划报告给上级领导进行审批，并对出差费用进行预算。

同时，需要制定行程计划，安排好员工的住宿和交通。

2.2 出差人员选择合适的出差人员是保证出差工作的关键。

在选择人员时，需要考虑员工能力和经验、专业技能和语言能力等因素，并确保他们能够代表公司出席各种活动和会议。

2.3 保险投保在出差前，需要为员工购买旅行保险，覆盖意外伤害、疾病、财产损失等风险。

保险投保可以保障员工在出差期间的权益，也能保护公司的利益。

三、收回报销流程3.1 出差费用报销标准公司需要制定统一的出差费用报销标准，详细规定了所有的费用项目和报销限额，员工在办理报销时需要严格按照规定的标准和流程进行操作，确保合法、合规。

3.2 报销流程的规定在出差过程中，员工需要妥善保管相关的发票、单据并及时报销，然后按公司的报销流程向财务部申报报销，逐级审批流程管理化，以确保费用报销流程的规范化。

3.3 报销单据的验收对于员工提交的报销单据，需要进行详细的审核和验收，确保费用的准确性和合法性，并将录入ERP系统，以便财务进行管理和查询。

四、安全事项4.1 健康问题员工在出差期间如果身体不适，应及时就医。

在出差过程中，应预防食物中毒和腹泻等疾病。

同时，还应注意防晒、保持饮食卫生和保暖等措施。

4.2 交通安全在出差中必须时刻注意交通安全，使用合规的交通工具、严格遵守交通规则、及时做好保险投保等措施，确保员工的出行安全。

4.3 住宿安全在酒店住宿时，需要确认酒店的消防安全、网络安全等措施是否到位，建议在预订酒店时注重选择品牌酒店，以保证员工出行的安全。

五、总结对于工厂出差管理，高效、全面、规范是保证工作顺利开展和员工福利的关键。