农旅一体化生态农业示范园区建设项目可行性研究报告

一、总论

1、项目名称

****区****农旅一体化生态农业示范园区建设项目。

2、拟建地点

****区****。

3、建设内容与规模

项目规划总用地面积28650亩，园区建设由5个子项目组成，其中包括****省****金思源农业发展有限公司在大同村建设的5000亩生态农业观光区；****省松茂农牧有限公司在茶园村、南坝村建设的3000亩水稻、小麦生态种植及加工示范区；****绿水青山生态有限公司在桂山村建设的50亩肉牛养殖示范区；****茹昱生态农业发展有限公司在竹山村建设的2600亩种养一体示范区；********核桃种养殖专业合作社建设的18000亩生态核桃种植示范区。项目主要建设内容和建设规模为：

（1）****省****金思源农业发展有限公司规划占地面积5000亩：其中花卉苗木农业观光区占地1500亩（主要种植培育玉兰、红枫、红豆杉、樱花、桂花，红叶李、柏树、海棠等）、水产养殖示范区占地500亩（水下养鱼、养虾蟹、水上种植茭白养鸭）、经果林及林下养殖示范区占地面积3000亩（种植石榴、柿子、蜜桔、蜜桃、脆李、梨、吊瓜、茭白等）。项目建设完成后，年可出栏黑山羊500头，禽类10000羽。

（2）****省松茂农牧有限公司规划占地面积3000亩：其中水稻

种植基地2000亩（其中发展稻鱼共生500亩，稻鸭共生500亩），小麦种植基地1000亩。建成年产1.4万吨精品大米生产线一条，建成年产0.6万吨精品面条生产线一条。建设种养殖示范基地一个，养殖基地牲畜存栏量达到300头，禽类存栏量达到8000羽。配套种植观赏荷花50亩，建设完成20亩的生态养鱼塘一个。开发有本地特色的深加工农产品两个，分别为麦酱和酸姜。

（3）****绿水青山生态有限公司规划占地面积50亩：拟建成年存栏肉牛500头生态养殖场一个，年出栏肉牛500头。主要建设内容为圈舍10000㎡；办公用房500㎡；沼气池1000m³；以及相关配套设施。

（4）****茹昱生态农业发展有限公司建设内容及规模：生态农场2600亩，主要种植麻竹1100亩、黄金米槐900亩、香椿和红豆杉300亩、千果林及特色蔬菜300亩（其中：映霜红水蜜桃500株、水晶杨梅、东魁杨梅500株、晚秋梨1000株、软籽石榴500株、红香酥梨1000株、晚梨1500株蓝莓250株、果桑3000株、矮化甜枣400株、红香果700株、葡萄650株）；特色养殖区1000亩，天然放养芦花鸡、固始鸡10万羽，年产鸡蛋600万枚；旅游观光服务区30亩，主要建设为观光游客提供各种服务的基础设施；配套建设鸡舍2800平方米、修建观光道路5公里、办公用房300平方米、蓄水池250立方米，以及相关环保配套设施。修建停车场1000平方米、农家乐2500平方米、避暑山庄2500平方米及相关配套设施。

（5）********核桃种养殖专业合作社：利用合作社成员自有土

地以及种植大户流转土地，建成18000亩的生态核桃种植及初加工示范区。建成年加工3000吨核桃初加工生产线一条。

4、建设年限与分期目标

项目建设年限为5年，建设期为2014年1月—2018年12月，按年度计划分5个阶段实施。

（1）2014年1月—2014年12月，拟完成项目前期调研，项目资金筹集工作，图纸设计、资料编写工作以及各项手续审批工作。

（2）2015年1月—2015年12月，拟完成土地流转、项目场地平场以及部分基础设施建设、生产及办公设备设施订购工作。

（3）2016年1月—2016年12月，拟完成所有土建部分的工程建设，加工设备的订购，灌溉系统的建设，完成辅助设施建设和树种的采购工作。

（4）2017年1月—2017年12月，拟完成工程的所有验收工作，技术、管理人员招聘及培训，树种培植，鱼苗投放，种牛的采购等工作，进入试运营阶段。

（5）2018年1月—2018年12月，项目验收，进入总体运营阶段，游客接待，项目技术总结和优化。

5、投资概算

项目规模总投资51370万元，其中包括固定资产投资47000万元，流动资金4370万元。资金来源为：****省****金思源农业发展有限公司30000万元；****省松茂农牧有限公司5000万元；****绿水青山生态有限公司4000万元；****茹昱生态农业发展有限公司4000万

元；********核桃种养殖专业合作社8370万元。

6、效益分析

（1）经济效益

项目建设完成达产后，金思源公司年实现营业收入5000万元、松茂公司年实现营业收入4000万元、绿水青山公司年实现营业收入3000万元、茹昱公司年实现营业收入2000万元、核桃专业合作社年实现营业收入5000万元。以上合计年实现营业收入19000万元，可实现净利润6651万元，缴税4084万元，新增就业380人。项目财务内部收益率12.11%（税后）；投资回收期10.15年（含建设期）；盈亏平衡点37.7；项目总投资收益率17.78%；项目资本金净利润率12.48%；项目经济效益明显，抗风险能力较强。

（2）社会效益

项目产业园区投产运营后将新增固定员工380人，其中管理人员40人，技术人员50人，生产人员250人，后勤等人员40人，年可增加临时性就业岗位近3000余人，对带动当地下岗职工和农民工、大学生就业，缓解地方就业压力、带动地方经济发展有着积极意义。项目建设完成达产后，年可缴纳税收4084万元，可增加地方财政收入，同时可带动运输、建材、包装等相关产业的发展。

7、主要技术经济指标

表1-1 项目主要技术经济指标一览表

二、项目建设背景、必要性、建设条件

1、项目提出的背景

（1）通过农旅一体化园区建设推进农业供给侧结构性改革

近十年来，中央连续发布了以“三农”为主题的一号文件，把解决农业问题作为工作重点。其中，2016年的中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中指出：大力发展休闲农业和乡村旅游。依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。强化规划引导，采取以奖代补、先建后补、财政贴息、设立产业投资基金等方式扶持休闲农业与乡村旅游业发展，着力改善休闲旅游重点村进村道路、宽带、停车场、厕所、垃圾污水处理等基础服务设施。积极扶持农民发展休闲旅游业合作社。引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的休闲旅游项目。加强乡村生态环境和文化遗存保护，发展具有历史记忆、地域特点、民族风情的特色小镇，建设一村一品、一村一景、一村一韵的魅力村庄和宜游宜养的森林景区。依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。实施休闲农业和乡村旅游提升工程、振兴中国传统手工艺计划。开展农业文化遗产普查与保护。支持有条件的地方通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”、可用林场和水面等资产资源发展休闲农业和乡村旅游。将休闲农业和乡村旅游项目建设用地纳入土地利用总体规划和年度