采购作业流程
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采购作业流程
流程图责任人相关表单说明
需求人申购单
需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、
生产情况、实际库存等情况填写“申购单”
采购部/采购员申购单至少有三家或以上报价进行对比
采购部/采购员/
采购经理
合格供应商
名录
取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的
厂家下单
采购部/采购员
采购管理程
序/合同
采购员拟采购合同
采购部/经理/财
务/法务
采购合同采购合同依流程审核
公司指定人员采购合同采购合同交公司指定人员复核(或法务)
采购部/采购员采购合同采购员将已审核的采购合同交总经理审批
总经理室订购单
总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准，
退回采购部
采购部/采购员采购合同采购员采购合同跟供应商签约
采购部/采购员/ 供应商交货期跟进
仓库/ 供应商交货时按“入库流程”执行
仓库/IQC
材料检测管
理制度
对供应商提供的物料按“材料检测管理制度”
进行检测
仓库/公司指定人
员
原材料入库
作业程序
经IQC检验合格的原材料按“入库流程”执行
作业
采购部/仓库/财
务
/ 仓库、财务、采购将采购信息输入ERP
采购部/采购员/
若原材料价格有变化，由采购员更新ERP系统
中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则
无法下单）。
采购部/采购员/ 月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐
采购部/采购员/ 采购员将各类采购资料分类存档，登记台账申购单
询比/议价
选合格供应商
拟采购合同
审核
交总经理
同供应商签约
核准
进度跟进
供应商交货
进料检测
办理入库作业
录入ERP系统
更新供应商报价记录
月底与供应商对帐
采购资料存档
公司指定人员复核