采购部标准作业流程
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。
B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购部操作流程图
采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。
然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。
企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。
一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。
下面是采购管理中的几个常见流程，仅供参考。
采购管理总流程
采购管理总流程说明
采购申请管理流程
采购申请管理流程说明
采购询价管理流程
采购询价管理流程说明
采购合同管理流程
采购合同管理流程说明
采购退货管理流程
采购退货管理流程说明
招标采购流程图
节点总经理采购经
理
采购部供应商相关规程/表
单
采购招标流程说明。
铁路物资集中采购标准化流程作业指导书
铁路物资集中采购标准化流程作业指导书1.编制依据依据《物资采购供应管理办法》、《物资采购供应实施细则》制订本作业指导书。
2.适用范围适用于集团公司运营维修及大修更改专项物资集中采购管理。
3.流程说明3.1运营维修资金集采物资3.1.1使用单位物资部门汇总整理生产经营实际需求拟定物资需求计划，向采供所计划室提报。
3.1.2物资部门应会同技术部门，制定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求。
3.1.3涉及单一来源采购或有指定品牌要求的，物资部门须组织履行集体决策程序（包括：召开物资管理领导小组会议、段长办公会或同级党政联席会等形式）。
3.1.4采供所处理需求计划流程：计划专工审核、整理、汇总→ 优先对闲置物资实行集团内调拨调剂→有“三定”采购合同的直接下达采购订单至西南物资公司→无合同的制定采购方案。
3.1.5实行公开招标、网上采购及采购自主生产物资，1采供所按照相关文件规定执行，采用其他采购方式需制订采购方案报物资部审批后执行。
3.1.6形成采购结果的由采供所负责签订合同（或委托站段签订）并将相关采购结果录入系统。
计划室根据合同下达采购订单，物资公司组织供应。
3.1.7对于多次公开集中采购没有结果的，采供所根据实际情况按以下方式处理：一是由计划提报单位修订相关技术标准、计划价等后重新提报；二是报经物资部审批，物资部可授权站段自行采购、签订合同及完成后续工作。
3.2大修更改及专项资金集采物资3.2.1站段项目主管部门根据集团公司下达的计划，制定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求，经站段物资部门审核后由物资部门归口向集团公司业务主管部门上报采购计划。
3.2.2集团公司业务主管部门对采购计划组织审核、汇总，经相关部门审核后提交采供所。
3.2.3采购物资属单一来源的，集团公司业务主管部门须组织履行集体决策程序，并在计划中附相关决策依据。
3.2.4采供所计划室对计划进行审核，特殊情况可借用已签订采购合同的，须报物资部审批。
企业采购部标准化作业办法
2. .核对到货日期。
《仓库库存表》
4.编制资金预算
3. 汇总和整理需求打算
《采购周期表》
1. 分配采购任务
1.编制采购单
《采购打算表》
2. 原材料供应及价格动态调查 2.操纵到货日期
2
采购过程操纵
历史采购信息
3. 询价﹑比价﹑议价，确定供应 3.确定合理价格
商，签署合同或即时采购
4.决定采购策略
4. 交期跟催
要 安全库存 3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓
库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。。
工作量 百分比
要紧职责
1.请购单、需求打算的汇总、录入，生成采购打算和安全库 15%
存
要紧职责 10% 2.采购进度录入和跟催
及所占百
8% 3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调
0人
0人
人
人
人
人
人
人
工作编号
填表人
职 位 采购科长 治理人数 4 人
填表时 2008 年 8 月 10 日
刻
采购部
处
所属单
中心 课
位
(室)
1/1
直属主管 采购部长 核 准 人
职位
工作地 江湾 龙游 点
本职位在
组织图中 之位置
采购科 长
职位目的：通过制定、实施采购打算，科学合理地操纵采购行为，
在保障供给的前提下，尽可能降低采购成本，制造利润。 职位目的
2. 定期检查存货质量及保质期
采购部治理制度
费
3. 及时登帐，按时对帐、盘存
3 确保帐物相符
1. 确 保 发 货 的 正 确
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
精选采购流程的主要5个步骤3篇(最新)
一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
二虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
标准采购作业细则
标准采购作业细则(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。
2．预备材料物料管理部门。
3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。
（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
表12-4 材料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度一.采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
二.采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
三.采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
四.询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
PMC部门采购作业流程
PMC部门采购作业流程PMC（生产物料控制）部门是企业中负责采购和物料控制的部门，其作业流程主要包括需求分析、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、入库管理等环节。
首先，需求分析是PMC部门的起点。
PMC部门需要与生产部门密切合作，了解生产计划和物料需求，根据需求量、品种、质量等要求进行合理的物料采购计划编制。
需求分析过程中，要先进行需求预测，根据历史数据和市场状况进行合理的估计，然后根据实际生产计划进行修正，最后编制出物料采购计划。
供应商评估是PMC部门的重要环节。
供应商评估主要通过供应商的信誉度评估、供应能力评估、产品质量评估等手段来确定合适的供应商。
PMC部门需要与采购部门紧密合作，共同制定供应商评估标准和方法，并进行评估工作。
评估结果将用于制定合作策略和决策，以保证采购的质量和效益。
报价比较是PMC部门的核心工作之一、在已确定的供应商名单中，PMC部门将向供应商索取报价，并对报价进行比较和分析。
在比较报价时，需要综合考虑不仅价格因素，还要考虑供应商的信誉度、交货能力、售后服务等方面。
通过综合评估，最终确定合适的供应商。
合同签订是PMC部门的重要环节之一、在确定了供应商后，PMC部门与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同中包括采购物料的种类、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等方面的条款。
合同签订后，供应商将根据合同要求进行生产和交货。
采购执行是PMC部门的核心工作之一、在采购执行阶段，PMC部门需要与供应商保持密切的沟通和协调，及时了解采购物料的生产和交货进度。
在采购物料到达时，PMC部门需要与仓库部门进行配合，进行入库管理，并确保物料的质量和数量没有问题。
采购物料到达后，PMC部门还需要与质量管理部门配合，进行质量检验和验收。
入库管理是PMC部门的最后一个环节。
在入库过程中，PMC部门需要对入库物料进行核对和检验，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
同时，还需要将入库信息记录并更新到系统中，以便后续物料的跟踪和管理。
公司采购流程管理制度96865
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
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采购部标准作业流程Ⅰ. 制定标准作业流程的原则采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则——（1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。
（2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。
归结为两个字：沟通与执行力Ⅱ. 采购标准流程的内容采购部的作业流程，具体由三个部分组成：（1）询价报价流程（2）下单跟单流程（3）验货出货流程在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》）一．询价报价流程询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。
1.询价要求。
询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。
采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。
所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。
2.比价询价。
市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。
采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。
采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。
3.报价。
报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。
报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。
报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。
报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。
4.推迟报价。
对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。
并且明确答复外贸员再次报价的时间。
二．下单跟单流程1.谈判下单。
采购员在谈判之前须与外贸员、财务沟通好货款情况、开票情况、付款方式、送货时间等细节。
谈判过程中，采购员在相关经理（包括采购部经理、采购经理、外贸经理）的辅导下，除了反复的讨价还价，还要确认以下要点：品质、包装、交货期、付款条件。
谈判要求（1）多选一。
在尽可能多的“后备供应商”中进行选择（2）谈判过程由双人相互配合完成（3）综合考虑价格。
从品质、包装、配合度、付款方式等角度来综合衡量价格。
2.签订合同。
为确保品质呵护客户的要求，合同（订单）中的“品质要求”和“包装要求”由外贸经理或采购经理确定。
因此采购员须在拟定合同之前先打一份合同草稿，向相关的外贸经理或采购经理汇报产品的品质和包装细节，并提供样品。
“品质要求”和“包装要求”的基本原则是：细化、量化。
即详细列出产品的价格差及其要求（如金属制品的厚度、塑料制品的克重和石膏比例、容器状产品的容量）；详细列出包装的方式（单个PCS或几PCS一套）、材质、厚度、印刷。
严禁出现“品质良好”、“包装良好”等模糊的要求。
为方便品管员进行验货，我司在《购货合同》之后增加了《验货单》。
两者的“品质要求”、“包装要求”均一致。
《购货合同》和《验货单》一式三份，签字后，一份交采购部经理，一份交供应商，第三份中的《购货合同》交财务。
3.标签唛头。
谈判的前后，采购员须开始准备标签和唛头。
此时采购员须向采购文员书面提供“作标签资料”。
“做标签资料”包括以下信息：（1）进口商信息（须向外贸员确认进口商或者是否有更改）（2）品名（须向外贸员确认）（3）正唛上的PCS数量（4）标签上的PCS数量（5）其他“注意事项”，如“内不再有标签”、电池、警语等特殊标志。
案例共资料“做标签资料”的目录里面（如果是书面形式的资料，则保存到“做标签资料”文件夹内保存），以留给“第二人”复核。
开始做标签。
先按客户分类，更新《所有条码汇总》。
向采购员了解进口商信息是否有变化，如无变化则调用原有的“客户模板”，制作标签和唛头（在旧标签的基础上做新标签的时候，切忌按“保存”把原先的旧标签覆盖掉。
最好刚开始就“另存为”一个新的标签）。
CORELDRAW完成后，一方面要“输出”为JPG格式；另一方面邀打印出来，并在右上角用小字标明“客户代号”和“中文品名”。
JPG格式和打印出的文件，两份资料交到“第二人”手中。
“第二人复核”。
唛头、标签采取“双人复核”。
“第二人”的复核凭据包括（1）原始的“做标签资料”（2）JPG格式（3）打印出的文件。
复核的内容包括：（1）新的条码标签在《所以条码汇总》中有否重复；（2）进口商信息有否张冠李戴（3）正唛和标签上的PCS数量是否有写错（对照合同或者与采购员确认）。
（4）JPG格式和打印出来的文件是否一致。
如发现问题，“第二人”要立即反馈给采购文员，由采购文员确认、修改（这就是所谓的第二人“只查不改”）。
复核完毕，由“第二人”将JPG发给相应的采购员、外贸员、客户，进行确认。
如未得到其中任何一方的确认，不得将对外发出。
如果采购员、外贸员、客户要求再修改，仍遵循第二人“只查不改”的原则、采购文员要做好唛头和标签的档案管理，以便于回查和返单。
（具体要求见《采购文员的工作内容》）4.跟单返工合同签订以后，采购员要至少三天跟单一次，反复强调品质、包装、标签条码（供应商不得擅自更改包装方式而造成PCS不符）、送货时间。
对于供应商方面反映的问题，应尽快联系后备供应商，争取补救。
可能影响到出柜时间的问题，要做不出此货的打算，重新排柜。
三．验货出货流程为确保商品的品质合乎客户要求，公司实行“平行验货”和“临时抽检”的制度。
一方面，采购员和品管员分开验货，另一方面，外贸部和采购部主管随时抽检。
1.品质包装。
对于已经下单的产品，采购员向供应商索要两份样品，一份自己留做验货依据，一份交采购文员。
后者将样品连同《验货单》交品管。
货物入库，仓库管理人员清点数量。
采购员和品管应在一个工作日（按八小时计）内分别验货，分别填写《验货单》及各自意见，(品管验货详见《品管验货作业流程》，采购员验货详见《采购员验货作业标准》)。
两份《验货单》分别汇总到采购文员处（采购文员依此上报每日入库的产品），如果两份意见一致，则送财务登记；如果两份意见不一致，则回报相关主管处理。
2.拍照确认。
采购员收货，要拍摄照片，拍摄的内容、技巧及要求见《验货拍照的要求》。
拍摄完成后进行筛选、编号等后期处理，在第一时间导入公共资料“出柜资料”中，按柜号编列；在第二时间传给外贸员、客户进行确认。
3.出柜预算《出柜预算》是以货柜为单位，沟通外贸、采购、财务、仓库、单证五个方面的工作表。
当接收到外贸员或者客户的确认通知后，采购员要开始编写《出柜预算》，并在预计出柜前一星期的法定工作日通知单证员订舱定柜。
（1）《出柜预算》首先是外贸员与客户沟通的平台。
采购员只是要三天更新一次《出柜预算》，并用邮件、雅虎通等书面形式发送给外贸员。
（杜绝使用《出柜预算》时最常犯的第一个错误：如果所定货物的箱数量又说改变，必须及时作出调整并告知外贸员，以避免实际订量与预算订量不符。
）（2）《出柜预算》是外贸员与采购员沟通的平台。
原则上，《出柜预算》由相关的采购员编写和更新。
（杜绝使用《出柜预算》时最常犯的第二个错误：《出柜预算》中的数量QTY、总金额TOTAL必须用公式计算，以保证单价、订量的改变能及时反映到数量和总金额上。
）（3）《出柜预算》是采购员与财务沟通的平台。
每次出柜之前，采购员须将《出柜预算》交财务，以方便财务计算应收账款和向外贸员确认到账情况。
（杜绝使用《出柜预算》时最常犯的第三个错误：《出柜预算》中的价格是外贸员对客户的报价，不是财务作为与供应商结算的价格。
）（4）《出柜预算》是采购员与仓库管理人员沟通的平台每次开始收货之前，采购员须将《出柜预算》交仓库管理人员，以通知仓库预留柜位收货。
(杜绝使用《出柜预算》时最常犯的第四个错误：采购员须根据仓库的实际称量情况及时更新《出柜预算》中的箱规和重量，以保证出柜的体积和重量正确。
）（5）《出柜预算》是采购员与单证员沟通的平台。
出柜之前，采购员须将《出柜预算》交单证员，确定开票货物及《开票资料》。
单证员根据《开票资料》确定如果报关。
装柜结束，单证员根据仓库提供的出柜单最终确定报关单。
(杜绝使用《出柜预算》时最常犯的第五个错误：采购员须与单证员确认《出柜预算》中的品名是否就是开票的品名，以及计算单位、金额等情况。
因此，单证员务必要和采购员共同确认《开票资料》，以此作为报关的根据。
4.装柜报关每一个柜子都有“装柜原则”，包括什么货物先装什么货物后装、什么货物一定要装、什么货物在上什么货物在下。
这一原则由采购员制定，但制定之前须和单证员、仓管进行沟通。
我司装柜有指定的“监柜人员”，监柜人员的职责是：（1）落实：“装柜原则”；（2）协助仓库人员的装柜工作，监督装柜工人安全、文明的装柜；（3）拍好装柜照片，为公司和客户留下装柜记录。
装柜图片需要能展示装柜结束，仓库人员填写《实际出柜单》和《装柜示意图》，监柜员审核并交单证员，单证员依据《实际出柜单》报关。
四.外地验货装柜流程5.外地验货。
是指相关人员到公司（办事处）以外的工厂、仓库验货。
验货员前往外地验货之前，需上报并确定验货时间、《验货标准》。
《验货标准》要详细例举：（1）产品外观要求（2）产品性能要求（3）检验方法。
前往外地验货之前，验货员须向供应商传真《验货通知》，其中包括验货时间、验货内容。
《验货通知》由供应商以签字传回的形式确认。
（注：即便是双方确认了《验货通知》，我司也可以自行安排，提前验货）。
验货过程中，验货员要参照《验货标准》，填写《外派验货报告》（具体格式参考《8.23外派验货报告模板》），拍摄验货照片。
经过抽样的箱子，须用公司的封箱胶带封箱。
验货完毕后，或是验货员自己整理，或是委托公司其他人员整理，于48小时内将《外派验货报告》和验货照片传给客户。
6.外地装柜。
结合义乌仓库验货和外地验货的细节，作为外地装柜的参考。