2017年度经营指标分析报告

佳洲美地2017年度经营指标分析报告

一、小区概况

佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人文生活溶为一体，环境清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。

项目总建筑面积346263平方米，其中：住宅：286408平方米。地下车位929个，人防车位219个，地面车位1148个，共计住户2918户。

二、2017年年度经营指标完成情况及分析 （一）完成情况

考核指标 考核内容 考核数据（元） 实际完成（元） 合计（元）

综合经营收入指标

已售房产物业费收缴率

180万元（95%）

2012052.00

2265629.5

综合经营创收 220000 253577.50 管理成本控制指标

人工、保险、福利 1200000 1162474.27 1786401.06

行政管理费用

60000 59597.46 公共环境、园林绿化 110000 91953.00

公共设施设备维保 150000 123828.50 公共设施设备能耗

350000 308062.4 税 金

40485.43 服务指标

物业服务满意度

≥90%

93.7%

调查表314份，

无效票7份 管理成本控制指标占比图：

66%

3%

5%7%17%

2%

人工、保险、福利行政管理

公共环境绿化公共设施维保公共设施能耗税金

（二）管理成本控制指标分析

一、岗位编制及人工成本控制

1、各部门岗位定编

1）客户中心岗位定编分析

①客户服务中心应编4人，现有人员4人；

②岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。

2）秩序维护组岗位定编分析

①秩序维护组应编24人，现有人员24人；

②岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。 3）工程维护组岗位定编分析

①工程维护组应编4人，现有人员4人；

②现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人；

4）环境维护组

①环境维护组应编28人，现有人员28人；

②现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人

佳洲物业管理处

部门人数

客服中心 4

工程维护部 4

秩序维护部24

环境维护部25

客服中心

7%

工程维护部

7%

秩序维护部

40%

环境维护部

46%

客服中心

工程维护部

秩序维护部

环境维护部

二、人工成本分析

2017人工成本总费用支出为1162474.27元，其中人员工资支出为1086257.83元，占总人工成本支出的94%。社会保险项支出58517.76元、员工意外团险项支出2871.22元、劳保福利项支出14827.46。

1%

0%

5%

人员工资

社会保险

意外团险

劳保福利

94%

1、2017年佳洲物业离职员工共40人，其中客服中心离职3人，工程维护部离职3人，秩序维护部离职15人，环境维护部离职19人，平均每月离职员工在3人左右。

2、在2018年的工作布署上，拟定以下几点措施：

（1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；

（2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（趣味活动、运动会、技能竞赛……），让员工有归属感；

（3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态；

（4）、根据公司的发展要求，努力控制明年人员流失率。

四、行政管理控制

序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注

1 通迅费4000 4350 预交费800

2 交通费3000 2836.8

3 低值易耗品9000 8603.6

4 培训学习20000 20383

5 社区文化6000 5861.15

6 其它项18000 17562.91

小计60000 59597.46

五、公共环境费用

序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注

1 环境、清洁、消杀15000 4114

2 绿化维护费85000 83570

3 安全消防维护10000 4269

小计110000 91953

六、公共设施设备维保费用

序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注

1 电梯维保90000 83600

2 设施设备费25000 20070

3 维修物料25000 15744.5 含交房物料

4 电梯管理证办理5000 400

5 零星工程5000 4014

小计150000 123828.5

七、公共设施能耗费用

序号支出项预计支出（元）实际支出（元）备注

1 公共设施能耗300000 267862.4

2 电梯年检50000 40200

小计350000 308062.4

交付楼栋实际交房交付面积物业费实际收费（元/年）物业服务费1104户139725.8 1.20/平方2012052.00

饮水机占地费2台8000元/年

门市管理服务费5间26037.50元烁投投影8740元/年

园区广告40000元/年

移动信号履盖170800元/年合计2265629.5

三、2018年管理措施及目标

（一）日常管理

1、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；

2、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟

通，把握员工的思想动态，根据公司的发展要求，努力控制18年人员流失率。

3、开展多种多样的社区文化活动，继续打造“邻里守望，友邻互助”

的社区理念，增强社区业主的归属感和向心力；

4、针对业主的入住，重点做好客户服务、加强秩序维护组内部建设、提高公共环境的清洁卫生，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度；

（二）经营推广

1、与开发公司对接再次联系未接房的业主前来办理接房手续；

2、做好与开发公司对接物业服务费、违约金及优惠卷结算工作；

3、催促已接房但未签定“物业费减免凭证”的业主尽快办理，及时结算物业费；

4、完善地面车位管理服务费物价备案手续，在法律允许情况下，合理收取