供应商管理规定完整版
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商日常管理制度规定
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。
第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。
第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。
第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。
第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。
公司供应商管理规定
公司供应商管理规定一、总则1.为确保供应商队伍的稳定性，并建立长期互利的供需关系，特此制定本管理规定。
2.本规定适用于为公司长期提供原材料、零部件及配套服务的供应商。
二、管理原则与组织架构1.公司采购部或配套部负责供应商管理，生产制造、财务、研发等部门提供支持。
2.公司与选定的供应商签订长期合作协议，明确双方的权利与义务及互惠条款。
3.公司可根据供应商的信用等级实施差异化管理。
4.公司定期或不定期对供应商进行评估，不符合要求的将解除长期合作协议。
5.公司可向零部件供应商颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定以下供应商筛选与评级的指标体系：1.质量水平：包括来料优良品率、质量保证体系、样品质量及质量问题处理能力。
2.交货能力：包括交货及时性、供货弹性、样品及时性及订单调整应对能力。
3.价格水平：包括优惠程度、涨价消化能力及成本下降空间。
4.技术能力：包括工艺技术先进性、后续研发能力、产品设计能力及技术问题反应能力。
5.后援服务：包括零星订货保障及配套售后服务能力。
6.人力资源：包括经营团队及员工素质。
7.现有合作状况：包括合同履约率、年均供货量及占比、合作年限及合作关系融洽度。
在具体筛选与评级过程中，需根据上述指标体系确定各指标的权重及评分标准。
筛选流程：1.采购部通过市场调研，为每类物料提出5至10家候选供应商名单。
2.公司成立由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选供应商后，由采购部实地调查，双方共同填写调查表。
4.对候选供应商逐项打分并计算总分排序，决定取舍。
四、经核准的供应商方可进行采购；未通过的供应商需继续改进，保留未来候选资格。
五、每年对供应商进行重新评估，不符合要求的予以淘汰，并从候选名单中补充合格供应商。
六、公司可根据供应商信用等级进行管理，评级过程参照上述筛选办法。
七、对信用等级最高的供应商，公司可提供免检物料、优先支付货款等优惠待遇。
八、管理措施1.公司对重要供应商可派遣驻厂员或定期进行质量检查。
服务供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范服务供应商的管理，确保服务质量和效率，保障消费者权益，根据国家相关法律法规，结合本机构实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本机构与所有服务供应商的合作关系，包括但不限于咨询、培训、技术支持、物流、安保等领域的供应商。
第三条本机构对服务供应商的管理应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 诚信、合作、共赢；3. 严格、规范、高效。
第二章供应商资质要求第四条服务供应商应具备以下资质要求：1. 合法注册，具备独立法人资格；2. 持有相关行业资质证书，符合国家规定的技术标准；3. 具有良好的商业信誉和财务状况；4. 具有完善的质量管理体系和售后服务体系；5. 具有良好的社会形象和品牌知名度。
第五条服务供应商应提供以下材料：1. 法人营业执照副本；2. 相关行业资质证书；3. 财务报表；4. 质量管理体系文件；5. 售后服务体系文件。
第三章合作洽谈与签订合同第六条本机构与供应商的合作洽谈应遵循以下程序：1. 需求提出：本机构根据业务需求提出合作意向；2. 供应商筛选：本机构对供应商进行资质审核和评估；3. 洽谈与谈判：双方就合作内容、价格、服务标准等进行洽谈；4. 签订合同：双方达成一致后，签订正式合同。
第七条合同内容应包括以下条款：1. 合作双方的基本信息；2. 合作内容、范围和期限；3. 服务标准、质量要求；4. 价格及支付方式；5. 保密条款；6. 违约责任；7. 争议解决方式；8. 合同解除条件。
第四章服务质量监控第八条本机构对供应商的服务质量进行定期和不定期的监控，监控方式包括：1. 质量检查：对供应商提供的服务进行检查，包括服务过程、服务结果等；2. 用户满意度调查：通过问卷调查、电话回访等方式，了解用户对供应商服务的满意度；3. 内部评审：组织内部评审小组，对供应商的服务进行全面评估。
第九条供应商应按照以下要求提供服务质量：1. 严格遵守国家法律法规和行业标准；2. 严格按照合同约定提供服务；3. 确保服务质量达到约定的标准；4. 及时处理用户投诉和问题。
供应商管理规定范文
供应商管理规定范文供应商管理规定第一章总则第一条为规范公司对供应商的管理，提高采购工作的质量和效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有的供应商。
第三条公司对供应商采取统一管理的原则，建立供应商管理体系，确保供应商的合法性、信誉度和服务质量。
第四条公司对供应商的选择、评价、合作和退出等必须按照公开、公平、公正的原则进行。
第五条公司对供应商的管理应遵循依法经营、诚实守信、公平竞争、互利共赢的基本原则。
第六条供应商应积极配合公司展开各项合作，并接受公司对其进行监督和评估。
第七条公司对供应商的评价标准包括但不限于以下几个方面：供货能力、质量控制、售后服务、价格合理性等。
第八条公司对供应商的评价结果将作为供应商合作关系的重要依据。
第二章供应商的选择和准入第九条公司在有采购需求时，应根据项目的特点和需求，制定相应的采购计划。
第十条公司在选择供应商时，应坚持公开、公平、公正的原则，并不得牟取私利。
第十一条公司应制定明确的供应商准入标准，包括但不限于供货能力、公司资质、质量控制体系等。
第十二条供应商在申请准入时，必须提供真实、准确的资料，并接受公司的审核和核实。
第十三条公司在审核供应商资料时，应进行充分的调查和核实，并与供应商进行面谈和实地考察。
第十四条公司对供应商的准入应做出书面决定，并告知供应商结果。
第十五条公司未经准入的供应商不得参与公司的采购活动。
第三章供应商的评价和监督第十六条公司应建立供应商评价体系，对合作的供应商进行定期评价和监督。
第十七条评价内容包括但不限于供应商的供货能力、产品质量、售后服务、价格合理性等。
第十八条公司对供应商的评价结果应及时通知供应商，并与供应商进行沟通和交流。
第十九条公司在供应商评价中，如发现供应商存在严重违规行为或不良记录，可按照规定进行警告、处罚或终止合作等处理。
第二十条公司应建立供应商黑名单制度，对严重违规或不良行为的供应商进行记录和通报。
第二十一条公司对供应商的监督应包括但不限于现场检查、质量抽检、投诉处理等。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了确保公司能够获得优质、稳定的供应商资源，提高采购效率和质量，降低采购成本和风险，特制定本供应商管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的开发、评估、选择、合作、监督和管理等。
三、供应商开发1、需求分析采购部门应根据公司的业务需求和采购计划，分析所需供应商的类型、规模、产品或服务特点等。
2、市场调研通过互联网、行业展会、供应商推荐等渠道，广泛收集潜在供应商的信息，并建立供应商信息库。
3、初步筛选对收集到的潜在供应商进行初步筛选，主要评估其资质、信誉、生产能力、技术水平等方面，筛选出符合基本要求的供应商。
四、供应商评估制定详细的供应商评估指标体系，包括但不限于以下方面：（1）质量：产品或服务的质量是否符合公司的要求和标准。
（2）价格：价格是否合理，具有竞争力。
（3）交货期：能否按时交付产品或服务。
（4）服务：售前、售中、售后服务是否周到。
（5）信誉：在行业内的信誉和口碑如何。
（6）技术能力：是否具备先进的技术和研发能力。
（7）生产能力：生产设备、人员配备等能否满足公司的需求。
2、评估方式（1）实地考察：对重要供应商进行实地考察，了解其生产流程、管理水平等。
（2）样品测试：要求供应商提供样品进行测试和检验。
（3）历史数据评估：分析供应商以往的合作记录和业绩。
3、评估周期定期对供应商进行评估，一般为每年一次，对于合作频繁或重要的供应商可适当增加评估次数。
五、供应商选择根据供应商评估结果，进行综合分析和比较，选择符合公司要求和利益的供应商。
2、决策程序供应商的选择应经过采购部门提议、相关部门会审、管理层审批等决策程序。
3、签订合同与选定的供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等条款。
六、供应商合作1、沟通机制建立与供应商的定期沟通机制，及时交流合作过程中的问题和需求。
2、合作支持在技术、资金等方面为供应商提供必要的支持，帮助其提高产品或服务质量和生产能力。
供应商管理规定范文(4篇)
供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。
第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。
第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。
第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。
第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。
第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。
第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。
供应商准入的最终决策权属于本企业。
第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。
红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。
第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。
评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。
第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
供应商管理规定(5篇)
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理规定
供应商管理规定一、总则为了确保公司采购的物资和服务符合质量、价格和交付要求，加强与供应商的合作关系，提高供应链的整体效率和竞争力，特制定本供应商管理规定。
本规定适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的选择、评估、合作、监督和改进等。
二、供应商选择（一）供应商信息收集采购部门应通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于行业展会、网络搜索、供应商自荐、同行推荐等。
收集的信息应包括供应商的基本情况、产品或服务范围、生产能力、质量体系、价格水平、交付能力、售后服务等。
（二）供应商初步筛选根据公司的采购需求和供应商的信息，采购部门对潜在供应商进行初步筛选。
筛选的标准应包括供应商的资质、信誉、产品或服务的质量、价格、交付能力等。
初步筛选通过的供应商进入下一轮评估。
（三）供应商实地考察对于重要的供应商或初步筛选中存在疑问的供应商，采购部门应组织相关部门进行实地考察。
实地考察的内容包括供应商的生产设施、质量管理体系、人员素质、原材料供应、库存管理等。
考察人员应填写实地考察报告，并提出考察意见。
（四）供应商评估采购部门应组织相关部门对供应商进行综合评估。
评估的内容包括供应商的质量、价格、交付能力、服务水平、技术能力、财务状况、社会责任等。
评估结果应形成供应商评估报告，并根据评估得分对供应商进行分类，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。
三、供应商合作（一）合同签订与合格供应商签订采购合同，合同应明确采购的产品或服务的规格、数量、价格、交付时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前应经过相关部门的审核。
（二）订单下达根据公司的需求，向供应商下达采购订单。
采购订单应明确采购的产品或服务的详细要求、交付时间、交付地点等信息。
供应商应在规定的时间内确认订单。
（三）沟通与协调在合作过程中，采购部门应与供应商保持密切的沟通与协调，及时解决合作中出现的问题。
沟通的方式包括电话、邮件、传真、会议等。
供应商管理规定
供应商管理规定一、总则为了确保公司的采购活动能够高效、稳定地进行，保障原材料、零部件和服务的质量，优化供应链，降低采购成本，特制定本供应商管理规定。
二、供应商的选择与评估（一）潜在供应商的寻找采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，包括但不限于行业展会、网络搜索、供应商推荐等。
（二）供应商的初步筛选对潜在供应商进行初步筛选，主要考虑以下因素：1、供应商的营业执照、生产许可证等资质证明是否齐全。
2、供应商的生产能力、技术水平是否满足公司需求。
3、供应商的信誉和口碑，可通过查询其信用记录、了解其在行业内的声誉等方式进行评估。
（三）实地考察对于通过初步筛选的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，重点考察以下内容：1、生产设备和工艺是否先进、合理。
2、质量管理体系是否健全、有效。
3、员工的素质和工作环境。
（四）样品测试要求供应商提供样品进行测试，以检验其产品的质量和性能是否符合公司的要求。
（五）综合评估根据供应商的初步筛选、实地考察和样品测试结果，对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
三、供应商的合作与合同签订（一）合作谈判与合格供应商进行合作谈判，明确采购的产品或服务的规格、价格、交货期、质量标准、付款方式等关键条款。
（二）合同签订在谈判达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量责任、违约责任、争议解决方式等。
四、供应商的日常管理（一）交货管理1、供应商应按照合同约定的交货期按时交货。
2、如供应商无法按时交货，应提前通知采购部门，并说明原因和预计交货时间。
（二）质量监控1、公司应建立严格的质量检验制度，对供应商提供的产品或服务进行检验。
2、如发现质量问题，应及时通知供应商，要求其采取整改措施，并对整改效果进行跟踪验证。
（三）价格管理定期对供应商的价格进行评估，如发现价格不合理，应与供应商进行沟通协商，争取更有利的价格。
（四）服务管理对供应商的服务水平进行评估，包括售后服务、技术支持等方面。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了规范供应商管理流程，保证供应商提供的产品和服务符合公司的要求，提高公司的采购效率和质量，降低采购风险，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、供应商的分类1、根据供应商提供的产品或服务的重要性，将供应商分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。
2、战略供应商是指与公司建立长期合作关系，对公司的产品或服务具有重要影响的供应商。
3、重要供应商是指对公司的生产经营有较大影响，但合作关系相对较短期的供应商。
4、一般供应商是指提供一般性产品或服务，对公司影响较小的供应商。
四、供应商的选择1、供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等因素。
2、采购部门应通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集潜在供应商的信息，并建立供应商信息库。
3、对于重要和战略供应商，采购部门应组织相关部门对潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等情况。
4、采购部门应根据供应商的评估结果，选择符合要求的供应商，并与其签订采购合同。
五、供应商的评估1、公司应建立供应商评估指标体系，包括产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等方面。
2、采购部门应定期对供应商进行评估，评估周期根据供应商的类别和合作情况确定。
3、对于评估不合格的供应商，采购部门应与其沟通，要求其限期整改。
如整改后仍不合格，应终止合作关系。
六、供应商的绩效考核1、采购部门应建立供应商绩效考核制度，对供应商的交货及时性、产品质量、服务水平等方面进行考核。
2、绩效考核结果应作为供应商评估和调整采购份额的重要依据。
3、对于绩效考核优秀的供应商，公司应给予适当的奖励，如增加采购份额、优先付款等。
七、供应商的关系维护1、采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决合作过程中出现的问题。
2、公司应定期组织供应商座谈会，听取供应商的意见和建议，改进公司的采购管理工作。
供应商管理规定
供应商管理规定目的和适用范围为了保障企业的采购和供应链管理的顺利进行，提高供应商的质量和服务水平，订立本规定。
本规定适用于企业内部全部部门、供应商以及与供应商合作的全部员工。
供应商准入管理1. 供应商审核1.1. 全部新供应商必需经过企业供应商审核流程进行评估。
1.2. 供应商审核涵盖以下方面：供应商的法律合规性、质量掌控本领、生产本领、交货本领、售后服务本领。
1.3. 供应商审核结果由企业供应链管理部门进行评估，决议是否准予供应商准入。
2. 供应商评估2.1. 已准入供应商将定期进行评估，并依据评估结果进行分类管理。
2.2. 供应商评估重要包含供应商交货质量、交货按时率、售后服务质量等方面内容。
2.3. 依据评估结果，供应商将被分为三类：A类供应商、B类供应商和C类供应商。
A类供应商为优秀供应商，B类供应商为合格供应商，C类供应商为不合格供应商。
供应商合同管理1. 合同签订1.1. 与供应商建立合作前，双方应签订正式供应合同。
1.2. 合同内容包含但不限于：产品规格、交货时间、质量要求、价格、付款方式、售后服务等。
1.3. 合同签订由企业采购部门负责，并经法务部门审核确认。
2. 合同履行2.1. 供应商应依照合同要求定时交付产品，并确保产品质量符合标准。
2.2. 假如供应商无法定时交货或产品质量不符合要求，应提前通知企业，并协商解决措施。
2.3. 企业采购部门负责监督供应商合同的履行情况，并记录相关信息。
3. 合同更改与停止3.1. 如需更改合同内容，双方应协商全都，并签署正式合同更改协议。
3.2. 在以下情况下，企业有权片面停止合同：•供应商多次延迟交货；•供应商供应的产品质量连续不合格；•供应商违约行为；•其他严重违反合同商定的情况。
3.3. 在停止合同前，企业采购部门应书面通知供应商，并要求其改正错误或提出解决方案。
供应商绩效管理1. 绩效评估指标1.1. 供应商绩效评估重要包含交货按时率、产品质量、售后服务、沟通响应速度等指标。
公司供应商管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购质量和效率，降低采购成本，提高公司核心竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的准入、评价、合作、考核及退出等管理工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，对供应商实行分类管理。
第二章供应商准入第四条供应商准入条件：1. 具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效；2. 具有稳定的经营状况，生产能力及质量保证能力；3. 具有良好的商业信誉，无不良记录；4. 产品符合国家相关标准，具有质量认证体系；5. 具有合理的价格优势，具有良好的售后服务。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 采购部门对供应商进行初步审查；3. 采购部门组织专家评审；4. 评审通过后，签订合作协议。
第三章供应商评价与考核第六条供应商评价：1. 供应商按照合作协议提供产品和服务；2. 采购部门对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评价；3. 评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第七条供应商考核：1. 采购部门每年对供应商进行一次考核；2. 考核内容包括供应商质量、交货、服务、价格等方面；3. 考核结果作为供应商续签、升级或降级的依据。
第四章供应商合作与退出第八条供应商合作：1. 供应商与公司签订合作协议，明确双方权利义务；2. 供应商按照合作协议提供产品和服务；3. 采购部门对供应商进行动态管理。
第九条供应商退出：1. 供应商出现以下情况之一，公司有权解除合作协议：a. 产品质量不合格，经整改仍无法达到标准；b. 严重违约，损害公司利益；c. 未经公司同意，擅自变更产品规格、型号；d. 采取不正当竞争手段，损害公司利益；e. 涉嫌违法、违规行为。
2. 供应商退出程序：a. 采购部门提出退出建议；b. 经公司审批后，解除合作协议；c. 供应商按照规定办理退出手续。
第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。
供应商管理法律规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范供应商管理，维护市场秩序，保障国家利益、社会公共利益和消费者合法权益，促进经济健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内的供应商管理活动。
第三条供应商管理应当遵循以下原则：（一）公平、公正、公开原则；（二）诚实信用原则；（三）合法经营、公平竞争原则；（四）保护消费者合法权益原则。
第四条国家鼓励供应商依法经营，公平竞争，提高产品质量和服务水平。
第五条国务院商务主管部门负责全国供应商管理工作的指导和协调。
省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门负责本行政区域内供应商管理工作的指导和协调。
第二章供应商资格第六条供应商应当具备以下资格：（一）依法登记注册的企业、个体工商户或者其他组织；（二）具有独立承担民事责任的能力；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（五）法律、行政法规规定的其他条件。
第七条供应商资格认定程序：（一）供应商应当向招标人或者采购人提交资格证明文件；（二）招标人或者采购人应当对供应商提交的资格证明文件进行审核；（三）审核合格的，招标人或者采购人应当向供应商出具资格认定证书。
第八条供应商资格认定证书的有效期由招标人或者采购人根据项目需要确定，但不得超过三年。
第三章供应商行为规范第九条供应商应当遵守以下行为规范：（一）遵守国家法律法规和行业规范；（二）依法签订合同，履行合同义务；（三）不得采取不正当竞争手段；（四）不得损害消费者合法权益；（五）不得泄露商业秘密；（六）法律、行政法规规定的其他行为规范。
第十条供应商不得有下列行为：（一）虚假宣传、欺诈消费者；（二）串通投标、围标、抬标；（三）泄露招标人或者采购人的商业秘密；（四）以不正当手段获取招标人或者采购人的项目信息；（五）法律、行政法规禁止的其他行为。
第十一条供应商违反本规定第九条、第十条规定的，由商务主管部门责令改正，并依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的供应商选择、审批和日常管理工作，确保供应商的合规性和质量，并保障公司的正常运营。
适用于所有与公司签订业务合同的供应商。
二、供应商选择1. 供应商资质评估公司应根据实际需求，对供应商进行资质评估，包括但不限于供应商的经营能力、财务状况、生产能力等，并建立供应商资质评估记录。
2. 供应商潜在风险评估在选择供应商时，公司应进行风险评估，评估供应商可能存在的合规风险、质量风险和供应风险，并建立供应商潜在风险评估记录。
三、供应商审批1. 供应商审批流程公司建立供应商审批流程，包括申请、材料准备、评审、审批和备案等环节，并确保流程的透明与有效。
2. 供应商合同条款公司与供应商签订合同前，应严格审核合同条款，确保合同条款具有合法性和公平性，并明确双方的权益和责任。
四、供应商管理1. 供应商绩效评估公司应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务等，并建立供应商绩效评估报告。
2. 供应商信息管理公司应建立供应商信息管理系统，记录和管理供应商的基本信息、合作历史、资质证明等，并定期更新。
3. 供应商培训与合规公司应通过培训，提高供应商的合规意识和质量管理能力，确保供应商遵守相关法律法规和公司要求。
五、违约及纠纷处理1. 供应商违约处理在供应商未履行合同义务或发生其他违约行为时，公司应依据合同条款进行相应的违约处理，并与供应商协商解决问题。
2. 供应商纠纷处理如发生与供应商的纠纷，公司应及时进行调查核实，并采取合理的纠纷解决方式，维护公司的合法权益。
六、其他规定1. 信息保密公司与供应商之间的相关信息应予以保密，双方应签订保密协议，并建立信息保密管理制度。
2. 监督检查公司应定期对供应商进行监督检查，确保供应商的合规性和质量，并纠正存在的问题。
3. 规定修订与解释本规定的解释和修订权归公司所有，并适用于所有供应商。
总结：通过建立完善的供应商管理规定，公司可以更好地管理和控制供应商，并确保供应商的合规和质量，减少供应风险，维护公司的正常运营。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了确保公司能够获得优质、稳定、可靠的物资和服务供应，提高供应商管理的效率和效益，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有与供应商相关的业务活动，包括但不限于采购、质量控制、物流、财务等部门。
三、供应商的分类1、按照供应物资和服务的重要性，将供应商分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。
战略供应商：提供对公司生产经营具有战略影响的关键物资和服务的供应商。
重要供应商：提供对公司生产经营有重要影响的物资和服务的供应商。
一般供应商：提供一般性物资和服务的供应商。
2、按照供应商的合作关系，将供应商分为长期供应商和临时供应商。
长期供应商：与公司建立长期稳定合作关系的供应商。
临时供应商：因特定项目或需求而临时合作的供应商。
四、供应商的选择1、采购部门负责收集潜在供应商的信息，包括但不限于企业资质、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等。
2、对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
3、对于符合初步要求的供应商，采购部门组织相关部门进行实地考察，评估其生产设施、质量管理体系、人员素质等。
4、根据考察结果，制定供应商评估报告，包括供应商的优势、劣势和风险等。
5、由采购委员会根据评估报告，综合考虑各种因素，选择合适的供应商。
五、供应商的审核1、新供应商在正式合作前，必须经过审核。
审核内容包括但不限于供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、质量管理体系认证等。
2、对于长期合作的供应商，每年进行一次审核，审核内容包括供应商的交货及时性、产品质量稳定性、服务水平等。
3、审核可以采用文件审核、现场审核或两者结合的方式进行。
审核人员应具备相关的专业知识和经验。
4、审核结果分为合格、不合格和整改三种。
对于不合格的供应商，应停止合作；对于需要整改的供应商，应要求其在规定的时间内完成整改，并重新审核。
六、供应商的评价1、建立供应商评价指标体系，包括质量、价格、交货期、服务、创新能力等方面。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了确保公司能够获得高质量、稳定可靠的物资和服务供应，提高采购效率，降低采购成本，同时维护良好的供应商合作关系，特制定本供应商管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资、服务供应商的选择、评估、合作及管理。
三、供应商选择1、需求确定各部门根据业务需求，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求等。
2、潜在供应商寻找通过多种渠道，如网络搜索、行业推荐、参加展会等，收集潜在供应商的信息。
3、初步筛选根据供应商的资质、信誉、产品或服务质量、价格等因素，对潜在供应商进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单。
四、供应商评估1、资质审查对供应商的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质进行审查，确保其合法合规经营。
2、实地考察对于重要供应商或存在疑虑的供应商，组织实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等。
3、样品评估要求供应商提供样品，进行质量检测和试用，评估其产品或服务是否符合公司要求。
4、业绩评估了解供应商过往的合作案例和客户评价，评估其业绩和市场口碑。
五、供应商合作1、合同签订与选定的供应商签订合同，明确双方的权利义务、产品或服务要求、价格、交货期、质量保证、违约责任等条款。
2、沟通协调建立有效的沟通机制，与供应商保持密切沟通，及时解决合作过程中出现的问题。
3、订单管理按照合同约定下达订单，跟踪订单执行情况，确保按时交付。
六、供应商考核1、定期考核定期对供应商进行综合考核，包括产品或服务质量、交货及时性、价格合理性、售后服务等方面。
2、质量考核对供应商提供的物资或服务进行质量检验和统计，评估其质量稳定性。
3、交货考核记录供应商的交货时间，评估其交货准时率。
4、服务考核考核供应商的售后服务响应速度和解决问题的能力。
七、供应商激励与惩罚1、激励措施对于表现优秀的供应商，给予增加订单量、优先合作、缩短付款周期等激励。
2、惩罚措施对于存在质量问题、交货延误、违反合同等行为的供应商，采取减少订单量、暂停合作、要求赔偿等惩罚措施。
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供应商管理规定
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
供应商管理规定
范围
本标准规定了广东天保有限责任公司新供应商或新原材料引入的相关操作及管理。
本标准适用于广东天保有限责任公司因新产品开发、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商（新原材料）的管理。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
术语和定义
新供应商
指因新产品开发、原料供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新原料通称为新供应商。
合格供应商
指通过天保的评审和确认有能力正常供货的供应商。
原材料移交
指新原材料转变成正常采购的原材料。
管理职责
研发部
负责提出新产品开发涉及的原料开发需求；
负责新原料的试用和认定并提交试用报告；
负责编制并与供应商签订新原料技术协议；
负责提出新原材料的质量要求，并编制原材料质量规范。
品管部
负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；
负责组织新供应商的资料评审和现场评审；
负责组织样品的检测及判定；
负责新供应商品质保障能力的评估；
负责编制并与新供应商签订质量协议；
负责与新供应商签订环境物质保证卡；
负责收集归档新供应商的评审资料，决定是否引入。
采购部
负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求。
负责新供应商开发的搜源工作。
负责新供应商基本情况收集和评价
《供货协议》的签订及其它供应商需提交评审资料收集。
负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审。
建立及维护供应商档案和供应商名录。
新供应商引入
引入需求：
当现有合格供应商出现以下情况时，应引入新供应商
现供应商产品质量连续出现异常；
现供应商供应能力不足；
该原料暂无合格供应商；
现有供应商价格偏高，不能满足现有成本要求；
引入方式
新供应商信息来源，供应商来源方式不限，可上网查询、询问朋友、或接待上门供应商、也可公司内部人员推荐；
新供应商评审
资质评审
供应商有合作意向时，要求供应商填写《新供应商资料收集表》；
由采购对供应商提供的企业资质进行评审，主要评审公司是否有正规企业必须的各类资质和证书，并可开具发票；
现场评审
对达到我司基本要求的供应商，可进行现场评审；
对生产型供应商，主要评审以下4个方面，若为贸易型供应商，则只需评估前2个项目，但贸易商不表示贸易商对产品质量问题免责；
供应商供应能力
权重25%，由采购部负责评审；
采购价格优势
权重25%，由采购部负责评审；
管理体系运行情况
权重10%，由品管部负责评审供应商的体系证书获取及内部管理体系运行情况；
供应商设计/生产/品质管理
权重40%，由品质部负责评审通过对供应商现场的情况进行审核，看客户对生产、检验和异常等方面的管理水平进行评分。
（待制定现场评审表）
评审结果判定
根据以上评审项目进行评审得分，
85分以上可直接开始引入多个样品，并同时进行试样；
70到85分时，每次仅可引入一个新产品；
60到70分的可作为后备供应商，整改后或无合适供应商时可评估引入；
60分以下的供应商不得引入；
采购/质量协议
现场评审通过后，需要与供应商签署质量保证协议，以协议的形式要求供应商确保产品质量，协议与样品评估可同步进行。
样品评估及试用
通过资质和现场评审后，可对供应商提供的样品进行试样，由品管部对样品进行检验，技术部对样品进行试用。
检验和试用需均无异常。
若为新原材料试用合格后，技术同时制定该原料的原材料检验标准以供后续来料检验使用；
合格供应商名录
供应商签署质量保证协议后，可将经过评审合格的原材料更新至合格供应商名录中，后续需要采购相应物料时可直接在合格供应商名录中进行查询并购买。
原料采购
采购合同
根据实际生产需求，提前2天将采购合同发给供应商，采购合同需明确写明：牌号、数量、交付方式、交付周期、质量要求和付款周期等要求。
供应商盖章回传后，采购部对所有采购合同进行保留存档；
供应商月/季度评价及奖罚
评价方案
采购部定期对供应商的质量、交期、成本、服务和异常处理等方面业绩数据进行统计和排名，考核项目及比例如下：
a)质量：权重30%，包含来料合格率和因原料造成制程不良品的数量2个项目；
b)异常处理：权重20%，包含异常处理速度，异常回复和整改效果3个部分；
c)及时交付率：权重20%，主要考核订单的及时交付情况；
d)价格：权重20%，主要考核原料的价格情况；
e)售后服务：权重10%，主要考核其它技术支持、配合报务方面的情况；
评价等级
评价分为90分以上为A级；b)评价分为80～89分为B级；c)评价分为70～79分为C级。
70分以下为D级。
评价奖罚
若供应商连续2次均评为A级，则可将该公司供应的原料供应比例提升20%；
若供应商连续3次被评为A级，可针对该供应商进行免检（直至该供应商原料出现异常）；
若供应商连续5次被评为A级，可颁发“天保优秀供应商”奖牌，并签署长期合作协议；
若供应商被评为D级，或连续2次被评为C级，则当月应付货款推迟1个月支付；
连续2次被评为D级，或连续3次评价均为C级或D级，则需要供应商的品质负责人到我司进行做书面检讨；
若连续3次被评为D级，或连续5次评价结果均为C级或D级，则取消合格供应商资格；。