仓库物料管理方法

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。

仓库物料管理方法：

一、物资供应计划

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。

二、设计最佳库存

1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供

应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资

金的周转情况等确定;

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能

积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。

三、严格进库程序

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理员兼检);

2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在

数量上与仓管共同把关，实施监控;

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单

办理入库手续;

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，

不得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待

检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库

报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到

票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

仓库管理应注意的问题：

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的

设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品

放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在

专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以

便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品

安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行

出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货

的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到

效率与安全，有必要制订作业时间规定。

物料管理控制程序

****** 有限公司程序文件文件编号：版本:C0 文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：

制（修）订记录

1、目的使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。、逾期品超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图主流程责任单位使用表单采购部《采购订单》仓库《供应商送货单》《采购进货单》《IQC来料检验报告》计划部仓库《采购进货单》计划部《厂内工单》货仓部《厂内工单》制造部《厂内工单》品质部《检验日报》制造部《成品入库单》《销售出货单》市场部《送货单》

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ●仓库的所用工作人员三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定

●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

物料仓储管理规定

物料仓储管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物料仓储管理规定 1．目的为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制，加强物资管理，防止丢失和损失，特制定本控制程序。 2．适用范围适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3．职责与权限仓库：仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。质量部：检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序仓库内需依照规划之区域堆置物料，并有明显标识，及帐卡。物料入库凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库；并办理入库手续。入库的物品应分类存放，标识清晰，做到到名称、规格、数量准确。仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放，应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。领料、发料仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。临时借用或急用的物品，领料人领用时须登记和签字，过后及时补交《领料单》。物料储存期限为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年，超过叁年的应予报废。先进先出原则为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。仓储安全仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时，应及时报告。日常做到: 仓库内严禁烟火，库内配备防火器材，易燃物品及违禁品禁止入库。定期清洁和打扫，讲究卫生，减少灰尘。仓库重地，闲人莫入。按规定按程序履行职责，物品、物料应妥善保管，防火、防盗、防未办手续而领用，警钟长鸣。

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

物料发放管理流程.doc

仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须

填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。二、收货验收 13.物料验收注意事项： 1)货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。 ① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内，避免不必要的浪费。 2)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任何公章。 ② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数量，在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录，以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料及生产出成品的差额来计算。） 4)入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定第一章总则第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。第二章职责第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。第三章采购计划第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。第四章物料入库第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

仓储标准化管理规定

仓储标准化管理规定第一章总则第一条为加强物流基础管理，规范物资仓储管理标准，促进物流管理精细化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根据集团《中国网通物流管理实施办法》，特制订本规定。第二条本规定适用于有限公司各省（直辖市）分公司，有限公司总部及各直属单位的自有仓储库区的标准化管理。第三条仓储管理是企业物流管理的基础组成部分，实行仓储标准化管理，准确提供存储物资信息，有利于支撑企业生产和辅助市场经营，是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。第四条仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件，是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。仓储标准化管理包括仓储库区布局，仓储配套设备设施以及装卸、搬运，码放，保管，盘点，安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。第二章库区布局第五条仓储库区的布局必须做到全面规划，因地因物制宜。应以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则，仓库面积利用率不低于75％。按使用功能划分库内区域，以方便物资的收发操作和

盘点保养；按经济节省的原则划分运输通道，以高效使用仓储空间，保证物资的快速装卸、搬运和收发；按物资类别属性划分码放位置，尽可能提高物资的收发效率。第六条仓库布局合理，图牌配备齐全，警示及引导标记明显。第七条库区内环境整洁、道路通畅、标识明显，各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）；设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区、大小通道和方向指示。第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内严禁存放私人物品。第九条库区的布局应符合消防安全要求，有完整的经消防安全部门验收合格的防火、防盗、防水等安全设施。第十条库容库貌整洁，库区做到日清理、月清扫，经常检查和维护库区环境。第三章配套设施设备第十一条仓储配套设备设施应根据存储物资的特性相应配备。存储大型设备或器材，应配有吊装设备，以便于装卸搬运；存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置，以保证物资质量的安全。

仓库物料管理制度

XX电子有限公司仓库管理规定为了规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额，规定如下： 1.物流管理的基本要求仓库所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单，出库单两式——存根单（仓库），领料单（物料员）。 3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料，对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库。 4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库，并且按使用频率和易损程度限额领用，再次领用时需说明充分的理由或以旧换新；使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库。 5.仓库管理人员不得随意发放物料，特别是可作日常生活物资使用的物品。 6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额，尽量提高物料利用率，降低资金占用额。 7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 8.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。 9. 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 10. 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

仓库物料先进先出管理程序

限公司 A级保密文件干挂B 胶生产配方及工艺

限公司 A级保密文件

限公司 A级保密文件 1.0目的PURPOSE 为确保原材料先进先出,能符合本公司质量规格要求,并提高质量之水平,特制定此办法. 2.0适用范围SCOPE 此程序适用于本公司所有流转物料及仓库日常物料管理. 3.0定义DEFINITION 先进先出(FIRST-IN,FIRST-OUT SYSTEM)简称以FIFO代表,依材料检验入库或成品检验先后顺序依序发料或出货,以避免储存过时而变质。 4.0职责RESPONSIBILITY 仓库：物料流转时间定位，呆滞物料时间确认，提出原料及产品复检。品质: 对超过规定期限之物料确认及提出处理意见，对产成品提出质保日期数据采购：与供应商协调确认原料存储期限并提供给仓库。 5.0程序PROCEDURES 5.1.原物料的收料与检验. 5.1.1.仓库管理人员依据供应商提供《送货单》数据确认原料或产品生产日期（出厂日期无效，必须以生产产出时间为准）并将生

限公司 A级保密文件产日期及入库日期填写在<物料标签>上以供日常巡查查阅。将新批次原料或产品放在货架靠墙部分，或放置更高层货架，将老批次原料或成品摆放至紧靠过道或货架最底层，以方便收发。 5.1.2.依据《仓库工作手册》对原材料及产成品进行送检，并填写《原材料送检单》或《产成品送检单》，原料或产品经检验合格后方可入库。如遇原料或产品质量问题需特采使用时,品质人员须在产品标签上加盖(特采)字样. 5.2.原料及产成品的发料 5.2.1.仓库管理人员在原材料领取时，先查看原材料批次信息，执行物料先进先出并依照《产品标签》，签写原料生产日期于《领料单》上，以备后续追溯。 5.2.2.产成品发货时，需查验产品批号信息以确定其生产日期是否达到先进先出，发货后需将产成品批号信息标注于《送货单》上，（如同样产品有几个生产批次同时发货时，则需要详细的每批次批号标注于送货单之上）以便于客户先进先出流程的信息采集工作执行。 5.2.3 原料及产成品发料完毕后，同时更新《物料卡》信息，以保证《物料卡》的数据准确性，对下次物料发料做好基础。 5.3.原料及产成品复检 5.3.1 各仓库仓管员依据《仓库工作手册》对原料及产成品进行复检送样并跟踪检验数据反馈。 5.3.2 检验合格原料及产品，则在产品标签上标注复检日期，以及新的质保期限或下次送检日期，对产成品检验数据，则在每次

仓库物料管理规定

仓库物料管理规定为了健全企业管理体系，确保公司内各个环节做到有条有序，现将仓库物料管理作如下规范：一、物料的验收（一）物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。（二）物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不能投入使用。（三）检验合格后，仓库员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》或《制造样品》相符后，办理入库。（四）入库物料应登记于《存量管制卡》。（五）不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用。（六）不合格品咨讯应随时通知生产部门和相关送货单位。二、物料的存储保管（一）物料的存储保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。（二）物料堆放应尽量做到过目点数、检验放便，成行成列，整齐易取。（三）仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之责任，应做到人各有责，物各有主。（四）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实相报，由主管部门审批后方可处理，未经批准一律不准善自更改帐目或处理物料。（五）物料储存要考虑特性，注意温度湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。（六）物料堆放应考虑先进先出原则，以放便出库。（七）未经权责主管批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。（八）仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司规章及《仓库安全管理规定》。

三、物料的出库（一）应先进先出、按发货的码单办理的原则发料。（二）领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造工艺号码，并有权责人员的签名。（三）超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代领申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。（四）成品出库有《销售计划》与《出货通知书》，并经权责人审核。（五）制作样品领用物料和成品，须有权主管核准之手续方可。（六）仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清楚，防止出错。（七）所有发料凭证，仓库员应妥善保管。

仓库管理程序

仓库管理程序一.目的为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。二.适应范围适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。三.职责 1.仓库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致； 2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控； 3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业； 4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调；四.仓库进、出、存管控流程 1.入库管理 1.1、供应商送货 1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单； 1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期； 1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外） 1.2、收料 1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态； 1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料； 1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。 1.3、来料检验 1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验； 1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名； 1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、挑选、特采使用》； 1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度一、物料入库管理制度第1章总则第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。第2章原材料入库第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。进货日报表编号：___________ _____年____月第5条超交处理。交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。第6条短交处理。交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。第7条急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。第8条材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。第9条材料验收结果的处理。（1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。（2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报

仓库管理操作流程

仓库管理操作流程一、物料申购程序 1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序，由物料掌控员按《生产单》进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名和采购地点进行分类） 2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、线、等…）由仓库管理员根据每种工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》 3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后仓库主管安排采购员分地域进行采购 4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，并在《生产物料跟踪单》上详细记录物料的采购情况，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和总经理、及时商量解决方案二、物料入仓程序 1、采购物料回到厂区，仓库管理员收到单后，着手核对物料与《申购单》是否有误，如果有误即通知采购员确认以何种原因搞错，直至更正无误为止 2、由仓库管理员检验货物有无质量问题，如发现有质量问题，立即上报到仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，单据不人不收，手续不齐不办. 3、由仓库管理员核对数量，对短交的物料即刻促请采购员补足，并在《货物短交单》上记录,由当事采购员签名,于补回短交数量后销单,并按实际数量入仓 4、仓管员验收完毕及时入仓并通知物料掌控员,以备生产制造之用,如是新物料进仓,通知仓库文员做货物资料 5、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 6、《入仓单》一式四份,仓库管理员留第一联,弟二联交给采购员,第三联交给仓库文员进行资料处理,第四联交会计并作资料处理

1、物料资料：物料资料由仓库文员制作并保存，资料要清晰、明确、方便查找确认 2、物料摆放：物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理，并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失四、物料出仓程序 1、生产材料出仓程序：由物料掌控员根据《生产单》填写《发料单》并分别派发给仓库管理员和备料部门，仓库管理员收到《发料单》后点好物料与备料组办理物料交接手续 2、生产工具和生产辅料出仓程序：生产工具和生产辅料由各部门填写《颔料单》仓库主管接到单后，交由仓库管理员点好物料，并与各部门办理物料交接手续 3、补料出仓程序：各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》由物料掌控员安排所补物料的申购手续，《补料单》交给仓库文员归档并做资料处理 4、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 5、《出仓单》一式四份，（同入仓单）五、物料退料补货控制程序 1、分类汇总：生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货 2、补货：按物料申购，入仓、出仓程序及时补货 3、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账

仓库物资管理常识

仓储中心物资管理制度三条线：指物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。一头齐：钢材摆放一头齐。五五摆放：物资摆放做到五五成行、成串、成方、成垛。四号定位：指定库（区、排）号、定垛（架）号、定层号、定位号。 “十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不蛀、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。四对口：指账、物、卡、资金四对口。四防：防火、防汛、放盗、防破坏。一不准：不准照抄、估算，未经验收办理入库。二核对：核对物资名称、规格、型号、数量是否与入库单相符；核对装箱单是否与实物相符。三必须：过磅、检尺、量方、鉴定质量和上架（垛）归位必须亲自动手过目；设备附件必须在验收记录上逐项记载；随货所带图纸、说明书品合格证书等资料必须详细登记，发出时随货交使用单位。四做到：做到及时验收不拖延（材料三天、设备七天）；做到已验收物资当日凭单下账不过夜；做到应保养的物资先保养再上架；做到有问题的物资做好验收记录，及时上报处理。五不收：质量不符合标准不收，破损短量规定不收，印章不全不收，单据与实物不符不收，无产品合格证不收。一坚持：坚持先入先出，数量给足，当面点交清楚。三核对：核对领料单位；核对领单日印签；核对物资名称、规格、型号与数量。四不发：手续不全不发；印签不全不发；单据过期涂改不发；名称、规格、型号、数量不符不发。四不准：不准撕改单据；不准白条发料；设备不准拆套发出；特种储备和非常储备不符合规定不准发放。三点：认真执行自点、定期清点、永续盘点。三查：上班时要检查库房门窗有无开破、库内料厂有无异常；下班时检查库内外物资

摆放、盖垫、线路是否完好；班中检查有动态物资的账、卡、物、资金是否相符，物资摆放是否整齐，账单是否处理妥善。三看：看库外怕晒、怕雨、怕冻及易燃物资是否存放维护好；看工作用品是否整理好；看库内温湿度是否符合规定。五及时：上卡记账、登记排版、填写各表要及时；回收回送包装物品要及时；气候变化时要及时检查库内外物资的堆、码、盖、垫及周围情况；情况异常及时报告；有问题要及时处理。六化：保管专业化、货位固定化、计量标准化、保养经常化、库容整洁化、四防责任化。五无：无灰尘杂草物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢。五净：地面、墙壁、门窗、货物和货架干净。五不许：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。八准确：时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确。四懂：懂物资名称、规格；懂物资基本性能、用途；懂业务流程；懂业务技术保安规程。五会：会识货、会换算、会保管保养、会使用衡器和量具、会使用消防器材。十过硬：做到验收、发料、四对口、四号定位、五五摆放、账薄、报表、原始记录、交接手续、执行制度过硬。三有一保证：库内物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；保证帐、卡、物、资金四相符。三化：持续化、常态化、精细化。三勤：勤清点、勤整理、勤保养。四防：防火、防汛、放盗、防破坏。三证：生产许可证、产品合格证、煤矿安全标志证。四不放过：事故原因不清楚不放过；事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任者没有受到处罚不放过。四懂四会：懂本岗位的火灾危险性，会报火警；懂预防火灾的措施，会使用消防器材；懂灭火方法，会扑救初期火灾；懂逃生方法，会组织人员疏散逃生。

某五金公司仓库管理程序文件

1.目的为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2.范围适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 3.职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 4.定义（无） 5.作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如果有误则在“送货单”上更改。

5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。（“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）, 由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异