各类动设备,包括备用设备维护保养记录
近期安全生产标准化管理台账工作要点
关于近期安全生产标准化管理工作要点的通知各企业：针对二级安全生产标准化达标评审预计在三月份进行现场评审，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监【2011】202号），各企业近期需做好以下几方面管理台账。
一、工作内容：1、安全生产会议方面2、风险评价分析方面3、安全教育培训方面4、应急救援预案方面5、安全检查记录方面二、时间要求：2014年2月25日-3月3日三、具体要求：详见《近期安全生产标准化管理台账工作要点》（请各企业及时进行下载，并按要求进行更新。
）。
在整体相关记录台账过程中如遇问题请及时与我联系。
江苏国安注册安全工程师事务所有限公司二0一四年二月二十四日近期安全生产标准化管理台账工作要点（2014年2月25日～3月3日）一、安全生产会议台账方面：2.2 安委会（或安全生产领导小组）会议记录/纪要要求：至少每季度开展一次，主要负责人要参与。
3.2 风险评价小组会议记录要求：至少每月进行一次。
注：要有完整的《会议签到表》，若有图片资料，请备注。
二、风险分析记录方面：3.1 风险评价记录3.2 ①作业活动清单、设备、设施清单；②风险分析记录要求：进行厂级、车间级风险分析，要求全员参与风险评价分析。
3.6①变更的风险分析记录；②变更的风险控制措施3.8 与采购有关的风险分析记录6.6 检维修风险分析记录6.7 拆除作业风险分析记录三、安全教育培训记录1.1 法律法规培训记录3.3 风险培训计划及风险培训记录4.1 安全管理制度、安全操作规程培训记录5.1 包括管理人员、从业人员、新员工、再教育人员、转岗复工人员、特种作业人员、外包工、外来参观人员等人员进行培训，需做好记录有：⑴安全培训教育需求记录；⑵安全培训教育计划；⑶培训教育记录；⑷培训教育效果评价记录。
其中：①从业人员：安全生产法律法规、标准、规章制度和操作规程等培训；每年应接受再培训，时间不得少于规定学时。
②新员工：需进行厂级、车间级（工段）、班组级培训；内容、学时应符合安监总局令第3号。
2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单资料
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
2
文件发放记录
4.2操作规程
1
岗位操作规程
文件发放记录
操作规程签发文件
2
新项目的操作规程
4.3修订
1
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
2
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
危险化学品档案
9.2化学品分类
化学品普查表
化学品鉴别分类报告
化验室化学试剂分类清单
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
1
一书一签
2
采购的危险化学品名录
采购的危险化学品中文“一书一签”
9.4化学事故应急咨询服务电话
“一书一签”上是否有应急咨询服务电话
9.5危险化学品登记
危险化学品登记证及资料
9.6危害告知
2
职业卫生档案
3
现场检查
4
检查记录
5
职业危害检测制度
职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划
6
健康查体报告
作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账
8.3劳动防护用品
1
个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）
2
现场检查
3
职业卫生防护设施台账
个体防护用品台账
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案
化学品普查表
风险管理培训教育计划
风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）
3.4隐患排查与治理
1
隐患治理制度
二级企业：本要素涉及的文件
仪器设备维护保养记录内容
仪器设备维护保养记录内容在各类实验室、工厂、医疗机构等场所，仪器设备的正常运行对于工作的顺利开展至关重要。
为了确保仪器设备的性能稳定、延长使用寿命以及保障工作质量和安全，对仪器设备进行定期的维护保养是必不可少的。
而仪器设备维护保养记录则是这一工作的重要组成部分，它能够为后续的维护保养工作提供参考依据，也有助于及时发现和解决可能存在的问题。
一、基本信息仪器设备维护保养记录的开头部分，通常需要包含仪器设备的基本信息。
这包括仪器设备的名称、型号、编号、所属部门、购置日期等。
这些信息能够明确所记录的对象，方便后续的查询和管理。
例如，一台名为“高效液相色谱仪”的仪器，型号为“XXX”，编号为“YYY”，所属部门为“化学分析实验室”，购置日期为“XXXX 年 XX 月XX 日”。
二、维护保养日期准确记录每次维护保养的日期是十分重要的。
这不仅能够反映出维护保养工作的频率和及时性，还能帮助确定仪器设备在特定时间段内的维护情况。
维护保养日期应按照年、月、日的顺序详细记录，例如“2023 年 8月 15 日”。
三、维护保养人员记录参与维护保养工作的人员姓名也是必要的。
这样在出现问题时，可以迅速找到相关责任人了解情况。
维护保养人员的信息应包括姓名和工号，比如“张三，工号12345”。
四、维护保养项目这是维护保养记录的核心内容之一，需要详细列出每次维护保养所进行的具体项目。
对于不同类型的仪器设备，维护保养项目会有所差异。
以电子天平为例，维护保养项目可能包括：清洁天平外壳和秤盘、检查水平调节脚是否平稳、校准天平的零点和量程、检查传感器和电路板是否正常等。
对于精密仪器，如分光光度计，维护保养项目可能包括：清洁光学部件、检查波长准确性、检查比色皿的配套性和清洁度、检查电源和电路连接等。
对于机械设备，如离心机，维护保养项目可能包括：清洁离心机内部和转头、检查离心轴的润滑情况、检查转速和时间控制是否准确、检查制动装置是否有效等。
加油站设施及操作安全
1 目的为贯彻落实安全生产方针，规范生产设施安全管理，减少安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用加油站所有生产设备设施的安全管理。
3 职责3.1安全员负责生产设施申购、台账、检维修审核、拆除与报废管理；参与新改扩工程验收；检查、监督生产设施的安全管理。
3.2站长负责审批生产设备设施申购、检维修及拆除与报废。
3.3操作人员每天对自己所使用的机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
4 工作程序4.1生产设施建设应严格执行“三同时”制度。
新、改、扩建工程的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计同时施工、同时投入生产和使用。
4.2安全设施管理安全员负责本单位安全设施，建立“安全设施台账”，安全设施要进行检查和维护保养，检修要有计划，安全设施不得随意拆除、挪用或弃置，因检修拆除的检修完后必须立即复原。
安全设施要严格依据相关规定进行检测、校验。
4.3监视和测量设备建立台账，保存维护记录；定期组织进行校准。
4.4检维修管理严格遵守《检维修管理制度》的规定进行生产设备设施、安全设施的检维修工作。
4.5拆除和报废生产设备设施和安全设施的拆除和报废必须严格按照《生产设备设施安全拆除和报废管理制度》和《作业许可证管理制度》进行。
对拆除作业进行风险分析，制定详细的拆除方案，落实安全措施。
对作业过程产生的废弃危险化学品和废水按有关规定进行处理。
5 引用文件5.1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）；5.2《北京市危险化学品生产企业安全生产管理制度编制指导纲要（试行）》；5.3国家安全监管总局制定的《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》；5.4 ZD/03/01风险评价管理制度；5.5 ZD/03/03变更管理制度；5.6 GC/04/01加油站各岗位操作规程GC/04/01-1加油员安全操作规程；GC/04/01-2计量员安全操作规程；GC/04/01-3记账员操作规程；GC/04/01-4开票员操作规程；GC/04/01-5卸油员操作规程；GC/04/01-6加油机安全操作规程；5.7 BG/03/03/001变更实施验收报告；5.8 BG/03/03/002风险评价报告；5.9 JL/03/01/001风险评价会议记录；5.10 JL/03/01/002风险评价准则和相关取值标准；5.11 JL/03/01/006风险控制措施记录；5.12 JL/03/03/001变更管理记录；5.13 JL/03/03/002安全生产变更申请表；5.14 JL/05/01/003安全培训教育记录。
20201023 特种设备管理所需资料
特种设备台账和档案。
1.特种设备日常维修保养记录 无
2.特种设备事故应急救援预案及演练记录咨询行政
3.
特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。
查文件：
特种设备台账和档案。
现场检查：
登记标志。
1.特种设备台账和档案。有
查文件：
校验报告、检修记录。
1.安全阀、爆破片的检验报告有
2.其余不属于我处负责校验
6.
1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；
2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；
3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
查文件：
1.特种设备档案；
特种设备管理所需资料
序号
考核内容
文件或资料名称
具体文件名称和现场现状
备注
1.
按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。
查文件：
1.特种设备管理制度；
2.特种设备台账和定期检验报告。
1.压力容器的管理规程
2.有
2.
建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。
2.定期检验申请资料。
现场检查：
特种设备检验合格标志。
1.有
2.无
3.特种设备检验合格标志（现场无）
7.
1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
安全标准化目录清单
序号文件名称备注序号1.1.1法律法规文本数据库1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6序号文件名称备注序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2年度安全生产目标和安全生产工作计划2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划2.2.42.1.5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录电子档资料，见经营考核数据2.2.5目录清单1.1法律法规和标准的识别和获取目录清单2.1方针目标2.2.62.2.72.2.82.2.92.2.102.2.11序号文件名称备注序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制度汇编2.4.12.3.2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.3职责目录清单序号文件名称备注序号2.5.1安全生产费用管理制度见4.1安全生产制度汇编3.1.12.5.2安全生产费用台帐3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1.4序号文件名称备注序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告3.3.33.2.4各级机构组织开展风险评价的有关文件3.3.43.2.5风险评价报告3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单2.5安全生产投入目录清单3.2风险评价序号文件名称备注序号3.4.1隐患治理制度见4.1安全生产制度汇编3.5.13.4.2隐患治理台账 3.5.23.4.3隐患治理记录3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.123.4隐患排查与治理目录清单序号文件名称备注序号3.6.1变更管理制度见4.1安全生产制度汇编3.7.13.6.2变更管理记录3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.43.6.5变更实施验收报告序号文件名称备注序号3.8.1供应商管理制度见4.1安全生产制度汇编4.2.13.8.2合格供应商名录、档案4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.33.8.4与采购有关的风险信息目录清单3.6变更目录清单3.8供应商序号文件名称备注序号4.3.1管理制度评审和修订制度见4.1安全生产制度汇编5.1.14.3.2评审和修订记录5.1.24.3.3发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.2从业人员岗位标准4.3修订目录清单序号文件名称备注序号 5.2.1企业从业人员岗位标准5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案见人资部资料5.3.25.3.3序号文件名称备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案5.5.15.4.2特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证见人资部资料 5.5.35.4.4特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
动设备分级管理制度
动设备分级管理制度第一章总则第一条为了规范动设备的使用管理，确保设备的正常运转和安全性，提高设备的使用效率和使用寿命，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有动设备的管理和使用，包括但不限于机械设备、电子设备、运输设备等。
第三条动设备的管理原则：维修及时、保养谨慎、使用科学、管理严格。
第四条各部门需根据实际情况，确定自己的动设备管理人员，并进行指导培训。
第五条公司成立动设备管理委员会，由总经理担任主任，各部门经理担任委员，负责制定具体实施方案。
第六条动设备管理委员会每年至少召开一次会议，对动设备的使用情况、维护情况进行评估，并提出改进建议。
第七条公司每年制定动设备使用计划，并根据实际情况确定设备的维护保养计划。
第八条动设备管理人员应定期检查设备的运转情况，及时发现设备的问题，并及时进行维修保养。
第九条动设备管理人员要确保设备的安全操作，禁止未经培训人员擅自操作设备。
第十条动设备管理人员要保证设备的使用维护记录完整、准确，如有问题要及时上报。
第二章动设备分级管理第十一条动设备根据其重要性、使用频率和故障率进行分级管理，分为A级、B级、C级设备。
第十二条 A级设备指关系到生产质量、生产效率和安全的设备，属于高风险设备，每年至少进行一次全面维护保养。
第十三条 B级设备指生产中使用频率较高、对生产质量有一定影响的设备，每半年进行一次全面维护保养。
第十四条 C级设备指生产中使用频率一般、对生产质量影响不大的设备，每季度进行一次全面维护保养。
第十五条动设备管理人员要根据设备的级别制定相应的维护保养计划，确保设备的正常运转。
第十六条本公司将设备的级别、维护保养情况作为绩效考核的一个重要指标。
第十七条动设备管理人员要对设备的使用情况、维护情况进行定期评估，根据评估结果对设备的级别进行调整。
第三章动设备管理流程第十八条动设备管理流程包括设备购置、设备投产、设备使用、设备维修保养、设备报废等环节。
第十九条设备购置环节主要包括设备需求确定、设备选型、设备采购、设备验收等。
安全标准化各要素内容(最新)
危化品安全标准化记录台帐清单一、法律法规和标准1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
2.法律法规定期更新记录。
3.安全生产法律、法规、标准及其他要求文件发放记录。
4.法规宣传培训计划、培训记录、档案。
5.安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录、报告。
6.安全生产法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划、记录。
二、机构和职责1.安全生产方针，年度安全生产目标发文2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6.履职情况报告及安监部门出具的回执。
（化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况）。
7.查企业安全生产标准化实施方案8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9.安全文化建设计划或方案、安全文化体系有关文件（二级）10.主要负责人安全承诺书11.安全生产标准化资源配备文件及使用记录12.查安委会会议记录或纪要13.安全生产工作汇报资料14.领导干部带班记录及考核记录15.安全生产责任制文件及内容16.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况17.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件18.注册安全工程师配备或委托文件19.安全生产管理人员的学历、工作经历20.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)21.管理部门设置文件22.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件23.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件24.安全生产费用台帐25.企业为从业人员交纳保险凭证26.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。
三、风险管理1.风险评价记录2.选用的风险评价方法3.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容4.风险评价报告5.各级机构组织开展风险评价的有关文件6.风险分析记录、风险评价报告7.风险评价有关会议记录或纪要8.风险控制措施9.风险评价记录，风险评价报告10.风险管理培训教育计划11.风险管理培训教育记录12.隐患治理台账13.隐患治理记录14.重大隐患治理工作“五到位”落实情况（无）15.重大隐患项目档案（无）16.重大事故隐患的防范措施（无）17.重大事故隐患的书面报告（无）18.重大事故隐患的防范措施（无）19.重大事故隐患整改计划（无）20.安全评价报告或安全评估报告21.重大危险源档案（无）22.变更管理记录23.变更的风险分析记录24.变更风险的控制措施25.变更实施验收报告26.合格供应商名录、档案27.供应商选用、续用、评价记录28.与采购有关的风险信息四、管理制度1.安全生产规章制度汇编及签发文件2.岗位操作规程及签发文件3.规章制度和操作规程发放记录4.安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录五、培训教育1.安全培训、教育需求记录2.安全培训教育计划3.安全培训、教育记录4.安全生产费用台账或资金计划5.从业人员安全培训教育档案6.安全培训教育计划的变更记录7.培训教育效果评价记录8.载明企业从业人员岗位标准的文件9.从业人员招聘资料、员工台账、档案10.安全资格证书及培训档案11.其他管理人员安全培训教育档案12.从业人员培训教育记录、档案13.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明14.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账15.特种作业操作证16.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划17.危险化学品人员从业资格证18. 新、改、扩工艺操作人员培训记录、培训内容、考核内容19.从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗）20.外来参观、学习等人员培训记录21.厂级承包商安全培训教育记录22.查班组安全活动记录（2次/月）23.部门安全活动记录（2次/月）24.每月至少一次检查安全活动记录并签字25.月度安全活动计划六、生产设施及工艺安全1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料3.安全设施设计审查资料4.建设项目设立安全评价报告5.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）6.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)7.设计、施工、监理单位的相关资质8.安全设施管理台账9.安全设施维护保养检查记录10.设备检维修计划11.安全设施检维修记录12.安全设施拆除、停用资料13.监视和测量设备台账14.监视和测量设备检验报告15.校验和维护记录16.特种设备台账和定期检验报告17.特种设备台账和档案18.特种设备维护保养记录19.校验报告、检修记录20.特种设备档案21.特种设备档案和事故隐患台账22.报废的特种设备注销手续23.工艺安全员工培训记录24.压力容器和压力管道及安全附件检验报告25.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录26.紧急停车系统分布图及维护记录27.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录28.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等29.工艺控制流程图及自动化控制资料30.工艺风险评价记录31.生产装置开车前安全条件确认检查表32.系统气密、置换及动设备空试记录33.装置开车方案34.操作人员培训记录35.开车前隐患排查与整改记录36.停车方案37.停车操作记录38.紧急停车操作记录39.工艺操作记录及交接班记录40.关键装置、重点部位台账41.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录42.关键装置、重点部位的监督检查记录43.关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录44.检维修记录45.年度综合检维修计划46.检维修风险分析记录47.检维修方案48.工艺、设备设施交付检维修手续49.检维修人员安全培训教育记录50.相应作业许可证及安全控制措施51.对检维修作业现场进行安全检查的记录52.检维修交付生产手续等53.设施拆除和报废审批手续54.拆除作业风险分析记录55.拆除计划或拆除方案56.设施拆除交接手续57.拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明58.报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明七、作业安全1.作业许可证2.警示标志和告知牌管理台账3.职业危害因素检测记录4.作业许可证5.承包商之间的安全生产协议6.机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.承包商管理档案、监督检查记录8.安全协议书9.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料八、职业健康1.职业病危害因素识别记录2.职业病危害因素申报表及批复资料3.职业危害防治计划和实施方案4.职业卫生档案5.从业人员健康监护档案6.职业危害报警设施、防范设施定期检查记录7.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划8.职业健康查体报告9.个体防护用品台账10.职业卫生防护设施台账九、危险化学品管理1.化学品普查表2.危险化学品档案3.化学品鉴别分类报告4.化验室化学试剂分类清单5.采购的危险化学品名录6.采购的危险化学品中文“一书一签”7.危险化学品出入库记录8.危险品仓库检查记录9.危险品仓库巡线记录10.装车前后安全检查记录十、事故与应急1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.重点作业岗位应急处置方案8.应急救援预案培训记录9.应急救援预案演练记录10.应急救援预案演练评价报告11.应急救援预案评审记录12.应急救援预案备案回执13.应急协作单位收到预案的回执14.向周边居民的宣传材料15.事故台账和调查报告16.已发生事件的调查处理报告十一、检查与自评1.安全检查计划2.各种安全检查表3.安全检查表应用培训记录4.检查表评审修订记录5.安全检查台账6.检查考核记录7.专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件8.专家安全检查台帐和隐患整改台帐9.开展自评的相关文件资料安全管理制度目录清单1. 法律、法规的获取与识别管理制度2.文件、档案管理制度3.安全目标责任管理和考核制度4.安全生产责任制度5.安全生产会议管理制度6.公司领导干部带班制度7.安全值班制度8.安全责任考核制度9.安全费用提取投入保障制度10.风险评价管理制度11.隐患排查治理管理制度12.重大危险源管理制度13.专家检查管理制度14.变更管理制度15.供应商管理制度16.安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度17.安全培训教育制度18.班组安全活动管理制度19.新、改、扩建工程管理制度20.安全设施管理制度21.监视和测量设备管理制度22.特种设备管理制度23.工艺管理制度24.开停车管理制度25.关键装置、重点部位管理制度26.设备检维修管理制度27.公用工程管理制度28.电气安全管理制度29.生产设施拆除和报废管理制度30.危险性作业安全管理制度31.特种作业人员管理制度32.物资储存安全管理制度33.厂区交通管理制度34.承包商管理制度35.职业危害管理制度36.职业危害监测制度37.劳动防护用品发放管理制度38.危险化学品安全管理制度39.危化品输送管线巡线管理制度40.仓库安全管理制度41.易制毒化学品管理制度42.危险化学品运输、装卸安全管理制度43.防火防爆管理制度44.消防安全管理制度45.应急救援预案评审修订规定46.事故管理制度47.安全检查管理制度48.安全标准化自评管理制度。
设备维护保养制度(包括岗位职责-备用、停用设备保养制度及考核细则)
设备维护保养制度一总则 (2)二岗位职责 (2)三实施细则 (4)四备用、停用设备和停用装置的维护保养 (4)五设备维护保养考核细则 (6)一总则第一条依据我厂的自身特点和实际情况特制定本制度。
第二条设备维护保养是设备管理的重要组成部分，机器设备是现代化的生产手段，是社会生产力发展水平的客观尺度，也是企业生产经营的重要物质技术基础。
为了搞好设备管理工作，促进我厂安全生产及取得良好的经济效益，特制定本制度。
第三条本制度所称设备系指《石油工业设备分类与编码》一书所含的各类生产设备和非生产设备，包括各种资金渠道购置的形成固定资产的设备和无资产账的设备。
第四条设备的维护保养贯彻“以防为主、保修并重和专群结合”的原则，加强设备的维护保养，做到正确使用、精心维护，使设备经常保持完好状态，保证设备长周期、安全、稳定运行。
二岗位职责第五条机动科是设备维护的归口管理部门，负责对厂内所有设备的管理工作进行检查、考核兑现，建立健全设备操作、使用、维护的规程和岗位责任制，保存建立好设备技术资料和档案，并坚持执行“日查、周检、月考核”，确保全厂安全平稳运行。
第六条使用车间设备副主任对全车间的设备负领导责任,车间设备技术人员应负责具体工作的执行、组织、落实、检查。
第七条设备操作工维护职责（一）严格按操作规程进行设备的启动、运行与停车。
做到启动前认真准备、运行中认真检查、停车后认真处理。
严格执行工艺指标，不超温、不超压、不超速、不超负荷。
（二）坚守岗位，严格执行巡回检查制度，坚持身带三件宝、执行五字操作法。
定时、定点、定路线仔细检查，及时消除脏、松、缺、乱、漏等缺陷，认真填写好运行记录，对无法处理的问题应迅速通知车间技术人员及维修工排除。
（三）认真做好设备润滑工作，坚持“五定”、“三级过滤”，保证润滑效果良好。
（四）保持包机范围文明生产，做到“一平”、“二净”、“三见”、“四无”、“五不缺”的设备运行环境。
（五）有备用机组的岗位操作工要按规定时间轮换倒机，备机备用期间要定期按盘车‘标识’做好盘车维护工作，具体执行炼化公司《机泵盘车标准》。
级标准化目录清单
11）
组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订
安全生产规章制度、操作规程的评审和修订人员签到表
12）
发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）
相关文件
13）
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本
各单位最新版本安全生产规章制度或操作规程的发放记录
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
项目设计、施工、监理单位资质资料
3）
施工现场安全检查记录
见7作业安全-项目安全检查表
4）
建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养
见4安全管理制度－安全防护装置管理制度、安全设施台帐、安全设施维护保养记录
5）
安全设施编入设备检维修计划
月度检维修计划
6）
安全设施检维修记录
检维修记录
7）
监视和测量设备管理制度
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
《煤矿标准化档案清单(修改)》
《煤矿标准化档案清单(修改)》第一篇：煤矿标准化档案清单（修改）煤矿安全质量标准化资料一、综合管理类1、五证一照√2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备√3、员工花名册√4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标。
①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）√7、安全生产责任书。
①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度√9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训。
①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护。
①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长1下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
江苏省化工企业二级安全标准化创建台账指南
二级安全标准化台账汇总第一要素1、识别法律法规、标准规范。
（公司、部门）2、每年至少一次对适用法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价。
第二要素（公司）制定年度安全生产方针、年度安全生产目标。
1、安全生产目标责任书（部门）。
2、年度安全生产计划。
（部门）3、（公司）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
4、签订年度安全生产责任制。
（全员）5、（公司）安全生产标准化实施方案;（公司）主要负责人安全生产履职情况;组织或参与安全生产标准化建设的记录;（公司）安全文化建设计划或方案。
6、（公司）安全文化体系文件（二级企业未初步形成安全文化体系;A级否决项）7、(公司）主要负责人安全承诺书。
资源配置文件及使用记录。
8、（公司）安委会会议记录或纪要，安全生产工作汇报资料。
9、（公司）领导干部带班制度、记录及考核记录。
（主要负责人参与）10、（公司、部门）安全生产责任制制度（一岗一责）11、安全生产责任制考核制度;奖惩记录台账、兑现情况。
（公司、部门）12、（公司）安全生产责任制和安全生产规章制度。
(持续改进）13、（公司）安全管理人员配置文件（不少于2%），学历、工作经历;注册安全工程师配备情况;14、（公司）管理部门设置情况、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
15、建立到基层班组安全网络图。
（公司、部门）16、（公司）安全生产费用管理制度、安全生产费用提取记录。
企业从业人员缴纳保险凭证。
17、（公司）缴纳风险抵押金或投保安全责任保险相关凭证。
第三要素1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务（公司、部门）2、风险评价记录（覆盖全生产区域、过程;全员参与记录;每月至少一次）（部门）3、作业活动清单、设备、设施清单。
（部门）4、风险评价报告(公司、部门）5、重大风险清单、风险控制措施。
（部门）6、风险管理培训教育计划、培训教育记录（部门）7、隐患治理制度。
（公司）8、隐患治理台账、月度记录;每周自查自纠、五到位落实。
标准化需要文件资料一览表
各项法律法规清单和更新记录（指定专门部门定期获取和识别） {B}各项法律法规的发放记录（培训记录，告知书，宣传材料）。
新规定发布时各项相关法律法规在本单位的执行情况的符合评价（评价报告，不符合的整改记录）。
每年1次{B}安全生产方针，年度安全生产目标，年度安全工作计划（包括企业的和各级组织的），相应的考核和奖励记录（每月1次考评） {B}安全生产责任制（主要是第一负责人的） {B}企业安全生产标准化实施方案安全文化方案【一，二级企业需要安全文化体系{B}】安全标准化会议（主要负责人组织会议，各记录要多填主要负责人名字）主要负责人安全承诺书，为进行标准化配备的资源使用和记录表格(包括资金，人员，设备设施等等)安委会定期会议记录和安全工作汇报(可设定每季度1次)领导干部带班制度，记录和考核记录（企业自行制定带班制度，但必须按制度执行） {B}安全生产责任制（安委会和各部门，基层） {A}安委会的配备文件(包括安全管理人员的学历，工作经历)，无注册安全工程师需委托机构{A}合理的机构设置的记录，若从事剧毒需配备治安保卫机构和人员安全生产费用制度和管理台帐 {B}保险凭证风险评价管理制度（明确各部门和有关人员的职责与任务）风险评价记录(按要求选用评价方法，风险评价准则和相关取值，规定评价的频次和时机{B})作业活动，设备设施清单（与后面的表是联系的）风险评价报告风险评价的相关会议风险管理培训计划，记录。
重大风险清单和控制措施隐患治理制度，台账，记录重大隐患档案（评价报告与技术结论，评审意见，治理方案，治理时间和责任人，竣工验收报告，备案文件）不能治理隐患的A,B否决项重大危险源管理制度，若有还需进行安全评价和评估（安全监控报警设施，自身设施，的定期检查制度和一系列相关台账，应急救援预案，应急救援器材台账）上述还需报上级备案防护距离不满足需整改变更管理制度变更的申请，批复，实施验收报告，变更风险评价和控制措施作业许可证年度风险评审记录（有改变就要风险评价）供应商管理制度合格供应商名单，档案供应商选用续用评价纪录采购风险辨识(定期)变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。
工艺安全符合性评价报告
一、评审目的检查各生产岗位的作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关的危害及环境因素，确保各工艺技术符合安全生产需求，保证企业生产过程平稳。
二、评审范围各部室车间生产活动三、评审依据相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。
四、评审方式检查各部室车间有关记录、检查生产现场设备设施运行及人员的操作对照是否符合法律法规要求。
五、评审人员评审组长：XXX评审组员：XXX六、评审时间：XX年XX月XX日七、工艺流程简介1、备煤工序不同的煤种分别由装载机装入受煤坑内，受煤坑下的电子自动配料秤将各煤种按相应比例配给到带式输送机，经除铁器除铁后，进入可逆锤式破碎机，破碎后的配合煤由带式输送机送至煤塔顶的煤仓内。
2、炼焦工序配合煤由煤塔的漏嘴装入侧装煤车，经捣固后装入焦炉，在950~1050℃的温度下高温干馏成焦炭。
成熟的焦炭被推焦车经拦焦车导焦栅推出落入熄焦车内，由熄焦车运至熄焦塔用水喷洒熄焦，熄焦后的焦炭送至焦场。
干馏过程中产生的荒煤气经炭化室顶部、上升管、桥管汇入集气管，并在桥管和集气管处经循环氨水喷洒冷却至84℃左右，由鼓风机经煤气管道抽吸至鼓冷工段。
焦炉加热用回炉煤气由外管送至焦炉，经煤气总管、煤气预热器、主管、煤气支管进入燃烧室，在燃烧室内与经过蓄热室预热的空气混合燃烧，对炭化室内的煤进行加热。
3、鼓冷工序从机焦车间焦炉来的焦油、氨水与煤气的混合物约80℃，进入气液分离器，煤气、焦油等在此分离。
分离出的粗煤气进入横管初冷器，用循环水和制冷水冷却到22℃，冷却后的煤气进入电捕焦油器分离焦油，然后经鼓风机进行加压后送往脱硫。
初冷器的煤气冷凝液分别由初冷器上段和下段流出，分别经初冷水封槽后进入上、下段冷凝液循环槽，由冷凝液循环泵抽送至机械化氨水澄清槽。
机械化氨水澄清槽分离的氨水进入循环氨水槽，然后用氨水循环泵送至焦炉冷却荒煤气使用。
多余的氨水去剩余氨水槽，经剩余氨水泵送至硫铵工段蒸氨。
分离的焦油送至焦油中间槽，当达到一定液位时，泵送至焦油储槽。
化学品企业安全生产标准化台账检查表
5.1培训教育管理
查文件：从业人员安全培训教育档案。 查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。
查文件：培训教育效果评价记录。
查文件：1.安全培训教育计划；2.安全培训教育记录、档案。
第3页
5培训教 育
5.2从业人员岗位标 准
查文件：1.载明企业从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 查文件；员工台账、档案。
询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况
。 查文件：备案资料。
查文件：1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划
、措施，包括防范措施。
按照以上评审方法。
查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。
3.6变更
查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施；
档案。
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：职业卫生档案。 查记录：查报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜等检查记录。 查文件：1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
查文件：健康检查体检报告。
第6页
8职业健 康
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
维修作业现场进行安全检查的记录；7.检维修交付生产手续等。 查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作
业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。
6.7拆除和报废 查文件：分析、验收合格证明。
查文件：1.分析、验收合格证明；2.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化
查文件：1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报废的特种设备注销手续。
动设备管理制度
动设备管理制度动设备管理制度一、制度目的为规范公司动设备管理工作，确保设备的安全、有效性和可靠性，提高设备的利用率，降低企业运转成本，保障生产的正常进行，根据国家关于安全生产的法律法规和政策文件，制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内所有的动设备的管理和维修保养。
三、管理人员职责1、设备经理(1) 按照国家和企业相关法规，负责公司动设备管理制度的制定、贯彻和监督管理。
(2) 定期对动设备进行安全性检查，对涉及安全的问题及时进行处理。
(3) 通过设备保养、维修来保障设备的正常使用，并在设备故障发生时及时处理。
2、设备员(1) 负责设备的日常使用与维护，及时清理设备，保证设备干净、整洁，无杂质。
(2) 定期对设备进行设备汇报，报告设备运行情况、维护情况，如发现设备有安全隐患，及时向设备经理汇报。
(3) 负责设备的维护保养和维修，设备维修时要遵守安全操作规程、及时处理机器状况。
(4) 对设备进行日常值班维护，发现问题及时上报设备经理。
3、合作商合作商对公司设备有任何保养、维修和更换等服务进行，对相关流程必须遵守国家及公司的相关法规，如：防止使用不正当的维修部件，防止使用不合规定的维修设备，及时上报设备使用情况等。
四、设备的维护保养1、设备日常维护设备使用时常常要求设备员进行日常维护，如：定期摸清设备的状况，对设备进行清洁和润滑。
同时监控设备的运行状态，如有异常情况及时向设备经理和维修人员汇报。
在设备维护时要带上个人防护装备，如手套、口罩等。
2、设备保养设备保养是为了延长设备寿命，确保设备的正常运行。
设备保养要按设备保养手册规定的周期和任务进行，如作业机械、动力机械、制造机械、农林牧渔机械、医疗器械等，要按不同类型的机械进行保养。
3、设备定期检查定期检查是设备管理的重要环节。
设备检查包括对设备进行相关参数的检查和记录、对设备使用情况的监控等，自动化设备能够通过PLC、DCS等实现在线自动监控。
每台设备的检查和记录都要归档保存。
安全标准化“三级“达标需准备资料
安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
（企管部）2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
（企管部）3、定期更新记录（企管部）4、文件发放记录（企管部、公司办公室）5、培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1.2法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录（企管部、生产技术部)A2机构和职责2.1方针目标1、安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录）2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、各级组织的年度安全生产目标责任书（安环部)4、各级组织年度安全生产工作计划；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录（公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2负责人1、安全生产责任制（xx部)2、查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室）3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容）4、安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部）5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部)6、主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、资源配备文件及使用记录（总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、查安委会会议记录或纪要（xx部）9、安全生产工作汇报资料（xx部）10、领导干部带班制度（企管部）11、领导干部带班记录及考核记录（企管部、生产技术部）2.3职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；（安环部）2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；（安环部）3、安全生产责任制考核制度（xx部）4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2.4组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件；（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2、注册安全工程师配备或委托文件：（安环部）3、安全生产管理人员的学历、工作经历：（企管部）4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）：（安环部）5、管理部门设置文件：（总经理批示、行政部下文）6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部）7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
车间危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)
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50
51 52 53
变更资料（包括变更后向负责安全审查的安全监管 部门报告的文件） 变更风险分析记录 安全评价报告和审查报告 工艺设计文件 新工艺小试、中试、工业化试验的报告 关于工艺安全论证的相关报告与专家意见（限于国 内首次采用的化工工艺），要通过省级有关部门组 织专家组进行安全论 安全设施管理台账 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生 产装置安装资料 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录 特种设备管理制度
6.1.2-2
建设项目设立安全评价报告
6.1.2-3
建设项目试生产方案、安全设施竣工安全检查报告 及备案资料
6.1.2-4
建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测
报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意 6.1.2-5
见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
设计单位、监理单位、施工单位的相关资料（包括 营业执照复印件、资质复印件）
6.3.4 6.3.5 6.3.7-1 6.3.7-2
6.4.1
6.4.2-1 6.4.2-2 6.4.2-3 6.4.2-4 6.4.2-5 6.4.2-6 6.4.3-1 6.4.3-2