生产和服务过程控制程序
生产和服务过程控制程序-1G
页数第1 页共 3 页1目的本程序规定了生产和服务提供控制的内容和要求，通过按设计提供的有关信息和产品实现策划的安排，使产品得以实现，并确保产品符合设计要求。
2 适用范围本程序规定了新产品试制、批产品生产、和其它经营调整中的人、机、料、法、环境和检测提供的策划、控制和管理的要求，确保生产在受控条件下有序、高效地进行，为顾客提供满意的产品。
3 职责3.1制造工程部负责生产计划的安排及生产中设备、工艺装备的管理和生产准备、过程的监控，负责工艺技术管理工作。
3.2 研发中心负责研发技术管理工作，组织策划、编写工艺文件，确定关键、特殊过程并标识。
3.3 质量管理部负责生产过程的质量管理工作及产品的监视和测量。
3.4 行政事业部根据生产方案的需求，负责人员的配置、培训并进行资格确认。
3.5 采购部负责生产和服务中原料的采购和控制。
3.6 市场部负责生产和服务过程中与顾客的沟通、协调和售后服务等。
4 要求4.1 过程的策划根据顾客要求、设计文件规定，研发中心组织策划生产和服务过程的评审，策划的结果应形成文件（产品的质量目标、质量保证大纲等等），制造工程部编制工艺规程、作业指导书。
4.2 过程的确认4.2.1 根据设计文件和公司产品实现过程的特点，确认生产和服务提供过程。
4.2.2 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视、测量加以验证、产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视时，为特殊过程。
按《特殊过程确认表》对特殊过程实施确认，并进行工艺鉴定（评定）。
4.3 过程控制4.3.1 工艺文件的控制a、生产过程中所使用的设计文件（图纸）、工艺文件（图纸）应正确、完整、统一，现行有效。
b、工艺过程经策划并确认后，制造工程部组织制订工艺方案、编制工艺规程或守则等相应工艺文件，规定监控的产品质量特性、工艺参数的范围和操作方法的要求，对合适的设备、人员资格、工作环境、过程参数、采购产品、在制品、最终产品的控制以及过程的监视和测量提出要求。
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
生产和服务过程控制程序
生产和服务过程控制程序生产和服务过程控制程序是一套程序和方法，用于确保生产和服务过程的有效性、质量和一致性。
这个程序涵盖了从生产计划到最终产品或服务的交付的整个过程，包括检查、测试、记录和反馈机制。
这个程序是为了确保产品和服务符合规定的标准和要求，同时提高效率和降低成本。
首先，生产和服务过程控制程序应包括制定生产计划的步骤。
这包括确定产品或服务的需求、量产计划和时间表。
这个计划应考虑到资源可用性、人力资源需求以及可能出现的问题和风险，并制定相应的应对措施。
其次，生产和服务过程控制程序应包括质量控制的步骤。
这包括制定质量检查和测试的标准和程序，确保产品或服务符合规定的标准和要求。
质量控制还应包括对原材料、工艺和设备进行评估和监控，以确保它们能够满足产品和服务的质量要求。
生产和服务过程控制程序还应包括记录和文档控制的步骤。
这包括记录和维护所有相关的数据和文档，以便追溯产品或服务的历史和质量。
这些记录和文档可以包括生产过程中的检查和测试记录、原材料和设备的质量证明以及产品或服务的质量报告。
另外，生产和服务过程控制程序还应包括员工培训和监督的步骤。
这包括确保员工了解和理解相关的标准和要求，以及培训他们正确执行工作任务的方法和技能。
员工还应受到定期监督和评估，以确保他们的工作质量和效率。
最后，生产和服务过程控制程序还应包括反馈和持续改进的步骤。
这包括定期对生产和服务过程进行评估和分析，以发现潜在的问题和改进的机会。
基于评估和分析的结果，适当的改进措施应该被制定和实施，以提高生产和服务的质量和效率。
总结起来，生产和服务过程控制程序是一套程序和方法，用于确保生产和服务过程的有效性、质量和一致性。
它包括生产计划、质量控制、记录和文档控制、员工培训和监督，以及反馈和持续改进。
通过执行这个程序，企业可以提高产品和服务的质量，同时提高效率和降低成本。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）生产和服务过程控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。
2.范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。
3.参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1销售部负责对客户合同或订单的评审。
4.2人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
4.3质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。
4.4生产部对生产全过程进行控制。
5.作业程序5.1生产计划的控制5.1.1生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。
5.1.2生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。
生产部主管对生产进度实施跟踪监督。
5.2生产过程的控制：5.2.1工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
5.2.2过程监控和产品检验5.2.2.1操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。
5.2.2.2检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。
5.2.2.3生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保产品实现过程中资源的正常运作。
11生产和服务提供过程控制程序
11生产和服务提供过程控制程序生产和服务提供过程控制程序1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序3.1生产和服务提供的控制3.1.1获得表述产品特性的信息3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
生产和服务过程控制程序
生产和服务过程控制程序起草人：×××1目的和范围1.1为对生产和服务过程进行有效控制，保证产品质量，确保满足顾客的需求和期望，特制定本程序；1.2本程序适用于公司对生产过程、产品交付和服务过程控制。
2定义2.1过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动；2.2产品：过程的结果。
3职责3.1营销部负责编制《产品销售计划》和《产品库存计划》，制作、分解《备货通知单》；负责产品的交付运输、运输防护及与顾客的沟通联络，做好沟通资料的管理和售后服务工作；3.2调度室负责生产和服务过程中各个环节的监督、平衡、协调；3.3生产部负责编制生产计划并贯彻实施，对产品实现过程的运行控制；3.4技术部负责产品实现过程的策划并形成文件，监督工艺执行过程；负责产品实现过程中的技术支持和监督；3.5品保部负责产品（包括采购产品、过程产品和最终产品）的监视和测量；3.6安环部负责环境保护、职业健康安全的综合管理；3.7人力资源部负责人员培训和资格考核工作，保证人员的能力，满足生产和服务的要求；3.8动力设备部负责生产设备/设施管理、监视和测量设备的管理；负责水、电、气、汽等公用系统的管理；3.9物资部负责成品在公司内转运及防护工作。
4流程4.1生产策划4.1.1营销部根据评审结果，编制《备货通知单》，及时传递到调度室、技术部、品保部、物资部、生产部；4.1.2技术部根据《备货通知单》提供《产品工艺规程》；4.1.3品保部根据《备货通知单》编制质量计划进行控制。
产品质量计划的内容包括：产品的名称；过程和程序（如：生产工序流程和相关作业文件）；防护；检验、试验的要求和依据文件；质控点设定和污染源的控制管理要求；顾客或产品的特殊要求；过程控制记录和验证记录的要求等；4.1.4安环部对产品实现过程中有可能产生的三废（废水、废气、废渣）、噪声、防火、防爆、防中毒等进行监督管理；4.1.5动力设备部根据《产品工艺规程》配备满足其生产能力的基础设备/设施、监视和测量设备；提供配套的水、电、气、汽等保障；4.1.6人力资源部根据《职位说明书》提供具有其岗位任职能力的人员；4.1.7生产部根据《产品工艺规程》和《设备操作规程》编制《生产操作规程》/《作业指导书》；根据《备货通知单》制定生产计划，合理调配人员、物料、设备等，确保按时交付产品。
16949程序文件---生产和服务运作控制程序
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。
3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。
3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。
3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。
3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。
3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。
4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。
b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。
c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。
d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。
e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。
f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。
g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。
生产过程和服务提供控制程序
生产过程和服务提供控制程序1 目的规定公司的生产和服务提供的过程控制，以确保产品符合规范的要求，并满足顾客的需求和期望，规定并验证服务活动是否满足规定的要求。
2 适用范围适用于生产过程和服务提供的控制。
3 职责3.1 生技部负责协调各工序进行生产过程控制工作；3.2 生技部参与生产过程控制工作；3.3生技部负责提供适宜的文件，满足服务提供的要求。
4 工作程序4.1生产控制基本要求4.1.1 根据销售要求，下达生产任务，提供规定产品特性的信息和文件；4.1.2 必要时对过程进行评定、制定生产工艺，发放至使用场所，按基本操作要求进行生产，严守工艺纪律；4.1.3 使用适当的生产设备，并定期进行维护和保养，以保持生产能力；4.1.4 配备并正确使用测量与监控装置，并对测量与监控装置实施控制；4.1.5 对生产中涉及的关键和特殊过程实施监控和测量活动；4.1.6 规定并控制产品的交接、放行、交付和交付后的活动。
4.2 生产计划和任务单4.2.1供销部将《订货单》一联，发放至车间实施。
4.2.2 车间主任根据《订货单》的要求，安排生产，生产作业人员到仓库领取所需原材料。
4.3 生产设备生技部负责按《设备管理程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。
4.4 生产过程控制4.4.1生技部负责制定公司人员的卫生管理条例规定生产员工的健康、清洁和服装要求，并严格执行和保持；4.4.2 生技部负责编制能让操作者清楚理解的《作业指导书》，操作者严格依据文件的要求进行操作，对工艺控制点进行监控，做好自检、互检和监控要求的记录，填写《生产岗位原始记录》、《工序检验记录》，有首检要求的，首检产品经检验员检验认可后，方可进行批量生产。
4.4.3 生产出现不合格、批量异常等情况时，生技部应督促各工序及时采取解决办法，必要时寻求生技部、质量部等部门的协助。
4.4.4 质量部根据《产品监视和测量程序》的要求进行过程检验，发现不合格率超出公司规定值时，应按《纠正措施控制程序》的要求，及时通知各工序采取相应纠正措施。
生产和服务过程控制程序
1 目的制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。
2 适用范围适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。
3 职责与权限3.1 生产部：负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作。
3.2 工程部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。
3.3 米购部：负责物料米购。
3.4 品质部：负责产品验证和检验标识。
3.5 各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。
4 工作程序4.1 生产计划及安排4.1.1生产部接到客户产品的要求后，如客户需要打样时由生产部进行打样并送客户确认。
4.1.2生产部接到客户的订单后经相关部门评审后将客户订单交仓库，由仓库检查仓存成品及原料。
4.1.3 如有够数成品可通知生产部直接出货。
如无成品或成品不够数时将评审后的客户订单给生产部主管及采购部（负责物料采购），生产部主管审阅后分发给相关生产车间进行生产安排。
4.1.4各生产车间接收到客户订单后，填写【领料单】经主管审批后到仓库仓库进行领料进行生产作业。
4.1.5各生产部将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批后，填写【入库单】通知品质部检验员进行检验，品质部检验员依据及QP-803《不合格品控制程序》进行产品检验。
4.1.6检验合格的产品由生产部门与仓库门办理入库手续，检验不合格品按QP-803《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.7生产部对一个订单完成后对生产的余料或废料填写【入库单】经部门主管审核后交IQC进行确认最终经总经理审批后退仓库。
4.2生产过程中作业指导书4.2.1各项产品于量产前，品质与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。
(1) 作业规范(2) 检验标准(3) 操作方法4.2.2 相关单位使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位置，以作为生产及检验的依据。
生产和服务的提供过程控制程序
生产和服务的提供过程控制程序1 目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求。
2 范围适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。
3 定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。
4 职责4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养；负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制。
4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书；提供工艺技术图纸。
4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。
4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单。
5 工作程序5.1 生产和服务提供的过程5.1.1生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。
对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。
生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。
5.1.2 生产工艺流程（见附图1）5.2 生产和服务提供控制的主要内容：5.2.1 生产计划的控制：a.计划采购部根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。
b.生产部主管根据《月度生产计划》，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组；c.各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料。
d.各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理。
e.如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通。
5.2.2 表述产品特性的信息：a.依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1. 目的本程序的目的是确保生产和服务提供过程中的质量和效率，以满足客户的需求并提高公司的整体绩效。
2. 适用范围本程序适用于公司所有的生产和服务提供过程，包括但不限于生产车间、服务台、售后服务等环节。
3. 责任与权限- 生产和服务提供过程的负责人负责确保本程序的执行和有效性。
- 相关部门负责人负责配合执行本程序，并在发现任何违规情况时及时上报。
4. 过程控制- 设立标准：确定生产和服务提供过程的标准操作程序，包括工艺流程、产品规格、服务要求等。
- 资源调配：合理分配生产和服务所需的人力、物力和财力，保障生产和服务的顺利进行。
- 过程监控：对生产和服务提供过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况，确保过程的稳定性和可控性。
- 错误预防：通过培训、设备维护、质量检验等手段，预防生产和服务过程中可能出现的错误。
- 数据分析：对生产和服务提供过程的相关数据进行分析，发现问题并进行持续改进。
5. 预防措施- 建立健全的质量管理体系，制定相关管理制度和程序。
- 定期对生产和服务提供过程进行内部审核和评估，发现问题并进行整改。
- 不断加强对相关人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识。
6. 说明本程序的实施需要全员参与和配合，通过不断改进生产和服务提供过程，提高公司的核心竞争力，满足客户的需求，实现公司的可持续发展。
在实际的生产和服务提供过程中，执行上述的过程控制程序需要有系统的计划、有责任制和执行措施。
以下是一些具体的内容：7. 计划在执行生产和服务提供过程控制程序之前，需要制定计划来确保程序的有效性和可持续性。
计划应该包括以下内容：- 确定目标：明确生产和服务提供过程的质量、效率和安全目标，确保程序的执行与实际业务目标一致。
- 制定计划：制定具体的时间表和步骤，明确责任人和执行者，确保程序的有效实施。
- 配置资源：确保生产和服务提供过程所需的人力、物力和财力得到充分的配置，以保障程序的执行。
生产和服务提供过程控制程序
1目的规定了生产和服务提供过程的策划以及对生产和服务提供过程实施控制的内容和要求，确保生产和服务提供过程受控，产品符合设计和开发要求。
2范围适用于公司产品初样、正样和定型阶段生产过程的控制。
3职责3.1负责任务下达和调整、部门之间工作关系协调。
3.2是生产过程的归口管理部门。
负责各阶段产品及新产品工艺文件的编制、生产、调试、测试等工作，完成产品标识的确定、实施等工作。
3.3检验人员负责过程检验及对特殊过程的参数进行监视和测量。
3.4负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场满足要求，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
3.5负责档案归档工作。
3.6各相关部门负责按要求完成与产品相关的标识实施工作。
4 工作程序4.1任务下达：负责任务下达。
在任务通知单上注明产品投产阶段、批次编号、产品编号、数量、完成时间及主要工作内容，并填写在《产品批次登记表》。
在产品设计图样上加盖批次标记并填写相关内容。
设计开发工作完成后，设计图样及设计要求下达给工艺人员；工艺设计完成后，工艺文件下达给相关操作、调试、和测试人员，其中各类明细表分别下达。
4.2标识4.2.1标识要求a）产品从原材料、元器件、零部/组件直至最终产品（包括文件）均有适当的标识。
b）产品标识一般直接制作在产品上，不能直接制作产品上时，允许制造在包装物或适当的载体上，该类标识在产品生产过程中与产品同步流转。
由于加工时原有标识消失时，操作人员应（按工艺文件规定）进行恢复。
c）同类型、同状态产品投产时批次号严禁重复，产品编号随投产的变化累计增加。
d）质量跟踪卡是产品生产过程的质量原始记录，随产品同步流转。
当质量跟踪卡在流转中丢失时，丢失者须书面说明情况。
经检验人员核实，确认原始质量状况可追溯，报领导，由工艺编写人员补建新卡。
若核查原始质量状况无法追溯时，报主管技术公司副总处理。
4.2.2标识实施a）设计人员对所设计的产品图样、技术文件，按照相关规定，标明产品名称、产品代号、阶段等，并对实物产品的标识要求和允许标识的部位做出明确规定。
生产服务过程控制程序
生产服务过程控制程序对公司生产过程中阻碍产品质量的各种因素加以操纵, 对专门过程进行确认,以确保产品满足顾客和法律法规的要求, 特制定本程序。
2 适用范畴适用于对公司生产和服务过程的操纵。
3 定义（无）4 职责4.1 治理代表统一负责对生产过程策划和工序操纵进行治理。
4.2 厂长负责制定《生产打算》和《生产指令单》。
4.3 各车间按《生产指令单》组织生产。
4.4 治理代表负责组织对专门过程的确认。
5 工作程序5.1 生产打算操纵5.1.1 厂长依照市场部分发的评审通过的订单, 考虑库存情形, 结合各车间的生产能力, 制定详细的《生产指令单》并分发至各车间, 车间组长应按《生产指令单》组织生产, 并统计每天的产量, 形成《生产日报表》厂长。
5.1.2 厂长依照生产车间的实际完成情形进行监督、检查和统计, 以便更合理地制定下周生产排程或调整《生产打算》。
5.3 生产组织5.3.1 生产所需物料由车间依照《生产指令单》中任务的需要, 填写《领料单》经治理代表或总经理批准后到仓库领取。
5.3.2 厂长编制《作业指导书》并放置生产现场, 并确保《作业指导书》的内容有效。
各车间职员应严格依据作业指导书的要求进行操作, 作好自检、互检和相应的记录, 质检部依照顾客的订单要求进行首件检验合格后, 才可投入批量生产。
5.3.3 总经理必须为生产提高必要的生产与检测设备, 设备使用人员应对设备进行日常爱护与保养, 当设备显现故障时, 应及时通知总务部设备治理员进行修理。
5.3.4 总务部应为生产所需提供必要的人员, 并确保职员在正式上岗前得到过必要的培训, 车间组长应合理安排职员进行生产。
5.3.5 质检部检验员依照《产品监视和测量操纵程序》的有关要求, 对各个生产过程进行检验。
5.4 生产过程操纵5.4.1依照过程性质将生产过程分为: 专门工序、关键工序、一样工序,工序工序的性质应在《作业指导书》中明确。
5.4.2 特性工序操纵A) 专门工序: 是指工序中产品质量不能通过检验和试检完全验证, 而需通过破坏性试验或采纳复杂、昂贵的方法才能测得的工序, 或是产品质量特性无法测量, 或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来的工序。
生产和服务的过程控制程序
生产和服务提供控制程序1.0目的对产品生产与销售过程实施控制，以确保产品满足顾客和适用的法律法规要求。
2.0适用范围适用于产品生产全过程的控制。
3.0职责3.1生产管理部是产品生产的主责部门，负责安排生产任务，组织车间进行生产并保证产品的质量。
3.2市场营销部对产品交付和交付后的活动进行控制。
4.0程序4.1生产管理部做好生产前技术准备工作，准备工作包括：4.1.1 按生产工艺要求，会同有关部门配备好工装器具，并提供检定合格的测量器具；4.1.2 提供工序所需要的全部技术、工艺文件，并保证其准确性；4.1.3 对于新投产的产品，配备经技术培训合格的生产操作人员；4.1.4 质量保障部编制《产品质量PC表》，明确产品过程各工序产品质量的检验规范，内容包括：a.各工序检测点设置，产品各检验项目及其标准和试验方法；b.其他需要说明事项；4.2 生产过程的控制4.2.1生产计划控制a.生产管理部按产品及技术要求，编制《生产计划》，内容明确工序及完成时间等内容，由副总经理批准下发至生产车间，并监督、控制生产计划实施；b.因产品和合同的原因需要调整产品需求计划的，由市场营销部下达通知，生产管理部做相应变更计划。
4.2.2生产工序a.生产管理部根据生产计划、图纸、工艺要求，安排组织生产，精心制作。
b.操作者按工艺和技术要求调整设备，选择工具、工艺装备和量具等；c.必须坚持按图纸及工艺文件生产；d.坚持文明生产，在制造和装配过程中，要注意保护好产品、配件，不得出现磕碰和划伤；e.自检1)操作人员按照工艺要求对完工后的本工序产品逐项进行自检；2) 当确认所有项目质量符合规定要求，填写《产品质量PC表》，若工艺规程规定的关键工序产品或重要工序产品，则需要通知质量保障部检验，质量保障部确认签字之后才能移交到下一工序；f.互检1) 产品生产过程中，每道工序须对上道工序的质量按照工艺要求进行检验，当上道工序的产品质量符合工艺要求时，则继续本工序的工作；2) 当上道工序的产品不符合工艺要求时，经检验员确认后，退回上道工序处置，并做好记录。
生产和服务过程控制程序
1.0 目的通过对生产过程运作中影响生产质量的因素进行控制，使生产活动在受控制状态下进行，确保产品质量食品安全要求。
2.0 范围本程序规定了工序运作控制的内容及要求，适用于生产车间的生产过程。
3.0 职责3.1生产部负责制订各类作业指导文件，并对工艺、设备进行监督管理，生产管理人员负责对生产作业活动进行管理。
3.2质检部负责对工序产品质量进行检验和控制。
4.0 程序4．1 获得规定产品特性的信息和文件。
4．1．1 根据客户合同提出的要求和客户潜在的期望，分别执行相应的《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4．1．2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4．1．3 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产工艺单》，经生产部经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《生产工艺单》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
4．1．4生产部经理任根据《生产工艺单》安排生产，填写《领料单》并根据《领料单》上的数量、品种向仓库领取所需物料，不得多领或少领。
临时改变的领料计划要注明原因。
4.1.5生产部管理人员将《生产工艺单》发各车间生产班组、设备工艺人员及有关部门。
4．2 过程确认4．2．1特殊过程包括：1)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；2)该工序产品仅在产品使用交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3)公司特殊过程包括发酵、杀菌：公司对这些过程进行确认，以证实其实现所策划的结果的能力。
这些确认的安排应包括：●生产部应对这些过程进行确认，并制订有效的控制方法，对设备进行认可，人员应经过培训，考试合格取得资格后，才能上岗。
●生产部应根据产品质量特性值要求，编制生产工人易于操作的作业指导书；●这些文件应放置在作业现场易于操作者得到的地方；●操作人员应按规定要求进行生产作业，调整和监控过程参数。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序是指根据一系列规定和策略来管理和监督公司的生产和服务过程的一种程序。
它主要涉及到生产计划、资源安排、进度控制、质量检测以及服务提供的管理等方面。
通过合理的控制程序，可以提高生产和服务的效率，保证产品和服务的质量，同时使得公司能够更好地满足市场的需求。
生产和服务提供控制程序的首要任务是制定合理的生产计划。
根据市场需求和资源情况，确定产品的生产数量、交货日期和生产顺序。
生产计划要充分考虑到公司的生产能力和资源分配，保证生产的流程和周期能够顺利进行。
同时，还要考虑到市场需求的变化，制定灵活的生产计划，及时调整和变更计划，确保能够及时满足市场的需求。
资源安排是生产和服务提供控制程序的另一个重要任务。
它主要包括人力资源、物料资源、设备资源等的安排和管理。
通过合理的资源安排，可以有效地提高生产和服务的效率。
例如，合理安排人力资源，确保生产线上的人员配备和岗位分工合理，每个环节都能够得到充分有效的协调和配合。
同时，合理安排物料资源，及时补充物料，以保证生产过程的连续性和顺利进行。
还要合理安排设备资源，保证设备的可用性和工作效率，提高生产效率和质量。
进度控制是生产和服务提供控制程序的另一个重要内容。
它主要包括对生产和服务过程的实时监测和控制。
通过实时监测，可以了解生产和服务的进度和质量情况，及时发现和解决问题。
通过有效的控制，可以提高生产和服务的效率，减少浪费和损失。
例如，在生产过程中，根据实际情况调整生产进度和生产数量，以适应市场需求的变化。
同时，要及时处理生产中的问题，如设备故障、人员变动等，确保生产进程的顺利进行。
质量检测是生产和服务提供控制程序的另一个重要环节。
它主要涉及到对产品和服务的质量进行检测和评估。
通过质量检测，可以及时发现产品和服务中存在的问题，及时进行改进和优化。
质量检测包括从原材料到成品的全过程的检测，确保产品和服务能够符合质量要求和客户的需求。
公司生产和服务过程控制程序
1 目的2 合用范围3 职责4 程序4.1 施工准备过程的控制4.2 施工过程的控制4.3 特殊过程的控制4.4 交工验收4.4 服务保修5 记录及其它1 目的对生产和服务过程中直接影响工程质量的诸因素、环境因素和危（wei）险源等进行控制，确保工程满足顾客及其他相关方的需求。
2 合用范围2.1 本程序合用于公司承建工程项目的生产和服务过程质量、职业健康安全和环境的控制。
3 职责3.1 工程管理部：3.1.1 负责本程序的编制、更改、监督、检查及解释，3.1.2 负责组织项目内部承包招投标工作；3.1.3 负责对施工过程控制的管理进行监督和检查；3.1.4 负责工程交工验收工作的组织；3.1.5 负责工程回访、质量保修工作的组织。
3.1.6 对分包方、材料和物资合格供方的管理工作。
3.1.7 负责施工机具设备的管理工作。
3.2 质量技术部：3.2.1 负责编制整理《作业指导书》；3.2.2 负责工程施工过程中质量的监督与考核；3.2.3 负责对特殊过程进行验证，并负责交工资料中质量和验评资料的核查。
3.2.4 负责组织工程评优计划的实施，确保完成公司质量管理目标。
3.2.5 负责监视和测量装置的管理及监督检查。
3.3 安全管理部3.3.1 负责新开工程项目的安全管理目标及措施策划与交底工作。
3.3.2 负责对施工过程中安全的监督与考核。
3.3.3 负责专项安全施工技术方案审核与实施验证，安全资料的核查。
3.3.4 负责组织安全文明施工现场评优计划的实施，确保完成公司安全管理目标。
3.4 项目经理部：3.4.1 负责编制施工组织设计和特殊过程的专项施工方案，并上报工程管理部审核，公司总工程师审批；3.4.2 负责项目施工过程的具体实施；3.4.3 负责进场的原材料(产品)的复试和施工过程中的检验，并采集、整理检验报告；3.4.4 负责施工过程中分包方材料、设备机具过程管理；3.4.5 负责交工验收工作的实施，负责交验资料的编制、组卷，并经质量技术部审核后向顾客移交，同时移交公司档案资料室存档。
QES程序-生产和服务过程控制程序内容P7
1目的根据产品及过程的特点,对生产过程中影响产品质量的人员、设备、工艺、原材料、监视和测量、环境等因素进行有效地控制，以确保产品的符合性，满足顾客的需求和期望。
通过对具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测和测量，确保符合环境/职业健康安全管理体系之要求与相关的法律、法规的符合性。
2范围适用于本公司产品的生产制造和其服务控制。
3职责3.1生产制造部负责编制生产计划，实施生产及现场生产过程的控制；3.2生产制造部制定生产工艺流程及编制相应的工艺技术文件及工艺监督检查文件 (SOP)，负责生产设备的管理及生产工艺及设备之异常处置及持续改善；3.3品质安全部负责配置生产过程中适用的监视和测量装置，负责监测仪器之管理与校准；3.4生产制造部的品质安全部负责编制检验规范(SIP)，实施IQC/IPQC/FQC/品质安全部检验执行及验证，采取措施防止人为错误。
3.5综合管理部组织相关部门，按照《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》制定切实可行的措施，并监督执行；4程序4.1生产和服务提供过程控制本公司产品的生产和服务在受控条件下进行。
主要控制方法是：4.1.1产品特性信息的提供与获得a) 产品特性信息的来源■合同（项目招标文件）。
■技术标准（包装要求）、技术协议。
■设计和开发的输出文件。
■针对特定产品、合同的质量计划等b)市场营销部根据依据合同、样品申请单情况拟定订单，其订单的信息必须详细明确：订单号、下单日期、制单人、客户、销售部门、业务员、产品名称、规格型号、存货编码，合同编号、包装方式、交货日期，其他要求在备注栏表述。
c) 生产制造部生产计划主管根据其订单编制《生产计划》，使生产部门明确产品的特征。
4.1.2 作业指导书生产制造部的工程部根据生产的需要编制作业指导书，以规范产品质量的关键过程。
作业指导书是质量管理体系的受控文件，应便于操作人员找得到、读得懂、能执行。
4.1.3 获得监测设备由公司配备必须的监测装置，供检测、调试、监控，如智能电量测量仪、耐压测试仪、紫外-可见-近红外光谱分析仪、三用表、元件测试仪、示波器、绝缘电阻测试仪、游标卡尺等。
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1目的
制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。
2 适用范围
适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。
3 职责与权限
3.1 生产部：负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付
及售后服务工作。
3.2 工程部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。
3.3采购部：负责物料采购。
3.4 品质部：负责产品验证和检验标识。
3.5 各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。
4工作程序
4.1 生产计划及安排
4.1.1生产部接到客户产品的要求后，如客户需要打样时由生产部进行打样并送客
户确认。
4.1.2 生产部接到客户的订单后经相关部门评审后将客户订单交仓库，由仓库检查
仓存成品及原料。
4.1.3 如有够数成品可通知生产部直接出货。
如无成品或成品不够数时将评审后
的客户订单给生产部主管及采购部（负责物料采购），生产部主管审阅后分
发给相关生产车间进行生产安排。
4.1.4 各生产车间接收到客户订单后，填写【领料单】经主管审批后到仓库仓库进
行领料进行生产作业。
4.1.5 各生产部将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批后，
填写【入库单】通知品质部检验员进行检验，品质部检验员依据及QP-803
《不合格品控制程序》进行产品检验。
4.1.6 检验合格的产品由生产部门与仓库门办理入库手续，检验不合格品按QP-803
《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.7 生产部对一个订单完成后对生产的余料或废料填写【入库单】经部门主管审
核后交IQC进行确认最终经总经理审批后退仓库。
4.2生产过程中作业指导书
4.2.1各项产品于量产前，品质与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与检
验之依据。
(1)作业规范
(2)检验标准
(3)操作方法
4.2.2相关单位使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位
置，以作为生产及检验的依据。
4.3生产过程管制：
4.3.1 产品投产时，生产部之作业人员应按照【作业规范】上所列条件加工3－5件作首
件产品检查,经IPQC进行首件产品确认后，生产部方可正式投产。
4.3.2产品生产过程中，作业人员应自主检查确信生产品质状况。
4.3.3生产上工序若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写【纠正及预
防措施报告】知会责任单位。
4.3.4品质部应依制程检验标准，稽核制程中之半成品及成品，防止作业人员疏忽，以
确保产品品质。
4.3.5生产作业现场及环境，应持续落实整理、整顿、清扫、清洁且保持适当之照明及
信道流畅，并随时整理工作场所。
4.4特殊过程
根据以上要求现时本公司没有特殊过程。
4.4.1为过程的评审和批准所规定的准则。
4.4.2对过程中的设备进行认可提供作业指书。
4.4.3对特殊生产过程之设施设备或测量仪器应确实维护；
4.4.4对特殊生产过程之工艺参数进行监控，并填写相关记录；
4.5.5对记录的结果进行确认，必要时进行再确认；
4.4.6 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，
执行《基础设施管理程序》的有关规定。
4.4. 7 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监视装置，生产中要认真做好自检(检
查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)，专检(专职品检员)，并作好相应记录。
对初件样品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行执
行《不合格品控制程序》的有关规定。
4.5 标识和可追溯性控制
4.5.1 根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质
量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2 各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有
标识的维护。
4.5.3 产品标识及可追溯性
a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无
追溯要求时，也可以不对产品进行标识，只采用采购产品本身的标识，如原标记
不清。
必要时,可采用“物料标签”标示。
b) 当客户、法律、法规和公司自身需要(如客户因质量问题引起投诉的风险等)对可追
溯性有需要时，产品的标识及检验标示的方法进行追溯。
4.5.4 产品状态标识为合格、不合格、待验、待处理。
来料检验状态用来料检验标签及存放
区域予以识别。
半成品及成品检验状态用检验印章及存放区域予以识别，产品包装上盖有检验印章表示合格，贴有红色标贴表示不合格，待验品存放在待验区域。
4.6 客户财产的控制
4.6.1 客户财产一般包括：
a)客户提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；
b)客户提供的用于修理、维护升级的产品；
c)客户直接提供的包装材料；
d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；
e)代表客户提供服务，如代客户托运；
f)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.6.2 本公司现时的顾客财产为客供的订单，并按相关文件进行管理控制。
4.7 产品的防护
4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变
质、损坏。
4.7.2应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标示(包括运输标记)、搬运、
包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
4.7.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；
b)应照包装箱外的标示要求进行搬运；保持搬运信道畅通；搬运过程中注意保护好
产品，防止丢失或损坏。
4.7.4 包装控制
a)生产部负责包装材料与包装工艺制作，根据需要编制相应的包装作业指导书；
b)车间在包装过程中应注意核对产品；保持产品外观清洁、完整；按订单核对装箱
配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。
4.7.5贮存控制
a)仓库应按QP-705《产品防护及管理程序》，规范仓库的管理，按规定码放，对有
贮存期要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；
b)仓库应配置适当的设备(如抽风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；
c)所有贮存物品应建立物“物料进出账”，仓库每月定期盘点，保持账、卡、物一致；
仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。
4.7.6 交付控制
生产部负责联络客户安排货车，货车到达后，货仓应按QP-705《产品防护及管理程序》。
4.8交付后的活动
4.8.1 生产部负责产品的售后服务
a)负责组织、协调产品的服务工作；
b)负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关的服务记录；
c)负责对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求，执行QP-801《客户满
意度调查程序》；
d)建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人。
4.8.2 咨询服务：对客户面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，生产部应予以解答，暂时
未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
5 流程图
见生产服务过程流程图。
6 相关文件
6.1 《采购控制程序》
6.2 《产品防护及管理程序》
6.3 《顾客财产管理规定》
6.4 《客户满意度调查程序》
6.5 《不合格品控制程序》
7记录
附后
附：生产服务过程控制流程图。