2020年卫生监督部门预算公开

卫生监督部门预算公开

第一部分*** 县卫生局卫生监督所单位概况

、主要职能

卫生许可和执业许可的申请、受理及发放等具体工作；开展卫生监督执法检查，对卫生突发事件、中毒事件及污染事故进行调查并提出处理意见；负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训；对建设项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查；承担卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其他卫生监督任务；保证各项卫生法律、法规规章得到全面、正确实施；全面推进卫生综合执法，规范监督行为，做到依法行政。

、机构设置及人员情况

*** 县卫生监督所无下属预算单位，下设3 个行政处室，分别是：办公室，办证办公室，监督员办公室

*** 县卫生监督所编制人数8 人，其中：行政人员编制0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制8 人，全额拨款事业单位人员编制0人。实有在职人数7 人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员6 人，事业在职0 人，工勤在职人数1 人。离退休人员1 人，其中：离休人员0 人，退休人员1 人。

第二部分2018 年部门预算公开表见附件

第三部分2018 年部门预算情况说明

一、关于*** 县卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，*** 县卫生监督所2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算71.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算71.08 万元、

支出预算包括：社会保障和就业支出8.97 万元、医疗卫生与计划生育支出62.11 万元。

二、关于*** 县卫生监督所2018年收入预算情况说明

*** 县卫生监督所部门收入预算71.08 万元，其中：

一般公共预算71.08 万元，占100 %，比上年减少21.39 万元，主要原因是人员减少2 人调出。

三、关于*** 县卫生监督所2018年支出预算情况说明

*** 县卫生监督所2018 年支出预算71.08 万元，其中：

基本支出69.08 万元，占97 % ，比上年减少20.39 万元，主要

项目支出2 万元，占3 %，比上年增加（减少）1 万元，主要原因是减少监督范围。

四、关于*** 县卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算71.08 万元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出8.97 万元，主要用于：单位人员社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育支出62.11 包括：单位人员工资福利支出、

公用经费、个人家庭补助支出，卫生监督日常监督及现场抽捡费等。

五、关于*** 县卫生监督所 2018年一般公共预算当年拨款情况

一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

*** 县卫生监督所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 元，比上年执行数 87.54 万元减少 18.46 万元，下降 21 % 是：人员调出。 二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 8.97 万元，占 13%；

2. 医疗卫生与计划生育支出 62.11 万元，占 87%。

三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机 构（项）

说明

69.08 万

主要原因

2018 年预算数为62.11 万元，比上年执行数70.66 万元，减少8.55 万元，下降12%，主要原因是：单位人员调动。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为0.82 万元，比上年执行数0.79 万元，增加0.0

3 万元，增长4%，主要原因是：缴费基数增加。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为8.15 万元，比上年执行数8.76 万元，减少0.61 万元，下降7%，主要原因是：人员调动。

六、关于*** 县卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

*** 县卫生监督所2018 年一般公共预算基本支出69.08 万元，其中：

人员经费61.16 万元，主要包括：基本工资17.47 万元、津贴补贴23.31

万元、奖金1.46 万元、在职人员取暖补贴0.78 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费8.15 万元、职工基本医疗保险缴费3.79 万元、生育保险0.20 万元、工伤保险0.29 万元、住房公积金4.89 万元、退休人员采暖补贴0.13

万元、医疗费补助0.67 万元、离退休独生子女奖励0.02 万元、。

公用经费7.92 万元，主要包括：办公费0.48 万元、水费0.012 万元、电费0.042 万元、邮电费0.13 万元、取暖费1.12 万元、差旅费1.18 万元、公务接待费0.45 万元、车辆维护费2.84 万元、工会经费0.82 万元、福利费0.73 万元、广告宣传费0.11 万元。

七、关于*** 县卫生监督所2018年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：卫生监督抽检及专项整治经费项目

设立的政策依据：卫生监督工作

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：*** 县卫生监督所

资金分配情况：卫生监督日常监督及现场抽捡费资金执行时间：2018 年

情况二：

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无资金分配情况：无资金执行时间：无资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无