物资采购及管理制度培训1
培训物资管理制度
培训物资管理制度第一章总则一、为规范和管理培训物资的采购、使用和归还工作，提高资源利用效率，确保培训活动的顺利开展，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有部门采购培训物资的管理工作。
第二章采购一、采购方式1. 采购需严格遵守公司《采购管理制度》规定的采购流程，必须采用正规合法的渠道进行采购。
2. 采购方式可采用询价、竞价、招标等多种形式，具体采购方式由采购人员根据实际情况和相关规定确定。
二、采购程序1. 提交采购申请：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购审批：采购申请须提交主管领导审核批准后方可进行后续采购步骤。
3. 签订采购合同：与供应商签订合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等。
4. 采购验收：经验收合格后，进行入库登记，做好档案记录。
5. 付款结算：按照合同约定进行结算，确保及时支付供应商款项。
第三章管理一、存放管理1. 物资应存放在专门的库房内，保持整洁、干燥，避免受潮、阳光暴晒等影响。
2. 不同种类的物资应按照特性分类存放，避免混乱。
3. 库房应有专人负责管理，做好物资清单和出入库记录。
二、使用管理1. 申领使用：各部门依据实际需求填写物资领用单，经部门主管签字后方可领取物资。
2. 使用规范：物资使用时要符合规定用途，避免浪费和滥用。
3. 定期检查：定期检查库存物资的数量、质量和有效期，做好物资维护和保养工作。
三、保养维护1. 定期保养：对长期闲置的物资应定期进行保养和维护，确保物资质量。
2. 报废处理：对无法继续使用的物资应及时报废处理，避免占用资源。
3. 保险保障：对重要物资应及时购买保险，确保在发生意外情况时能获得赔偿。
第四章盘点一、定期盘点1. 按照公司规定的时间节点进行定期物资盘点，对库存物资进行核实、清点和调整。
2. 盘点结果应有专人核对签字确认，作为重要依据用于公司资产清查。
二、异常处理1. 盘点中发现异常情况应及时上报主管领导，协调处理。
物资管理制度培训
一、培训背景为了提高公司物资管理水平，规范物资采购、验收、储存、发放等环节，降低采购成本，提高物资利用率，确保公司生产经营活动的顺利进行，特举办本次物资管理制度培训。
二、培训目标1. 使参训人员充分了解公司物资管理制度的内容和意义；2. 提高参训人员对物资管理工作的认识，增强物资管理意识；3. 提高参训人员在实际工作中运用物资管理制度的操作能力；4. 增强各部门之间的沟通与协作，提高物资管理效率。
三、培训内容1. 物资管理制度概述（1）物资管理制度的目的和意义；（2）物资管理制度的主要内容；（3）物资管理制度的实施步骤。
2. 物资采购管理（1）采购计划编制；（2）供应商选择与评价；（3）采购合同签订与履行；（4）采购成本控制。
3. 物资验收管理（1）验收流程；（2）验收标准；（3）验收结果处理。
4. 物资储存管理（1）仓库管理；（2）库存管理；（3）物资保养与维护。
5. 物资发放管理（1）领用申请；（2）领用审批；（3）领用登记；（4）物资回收与处理。
6. 物资管理信息化（1）物资管理信息系统；（2）信息系统应用与维护；（3）信息化建设的重要性。
四、培训方法1. 讲师授课：邀请有丰富物资管理经验的专家进行授课，讲解物资管理制度及相关知识；2. 案例分析：通过实际案例分析，使参训人员了解物资管理制度的实际应用；3. 互动交流：设置互动环节，解答参训人员在实际工作中遇到的问题；4. 角色扮演：模拟物资采购、验收、储存、发放等环节，提高参训人员的操作能力。
五、培训时间与地点培训时间：2022年X月X日至X月X日培训地点：公司培训室六、培训对象公司各部门相关人员、物资管理人员、采购人员等。
七、培训考核1. 参训人员需全程参加培训，不得无故缺席；2. 培训结束后，进行闭卷考试，考核参训人员对物资管理制度的掌握程度；3. 考试合格者将获得培训证书。
八、培训总结本次物资管理制度培训旨在提高公司物资管理水平，为公司发展提供有力保障。
物资采购专业制度培训计划
物资采购专业制度培训计划一、背景介绍物资采购作为企业运营中不可或缺的一环，其专业制度对于企业的运作和效益至关重要。
为了提高员工的物资采购专业水平和规范操作，公司决定制定物资采购专业制度培训计划。
二、培训目标1.熟悉公司物资采购相关制度和流程；2.掌握物资采购中的基本原则和方法；3.提高员工的物资采购专业技能；4.提升员工的风险意识和合规意识。
三、培训内容1.公司物资采购管理制度的介绍；2.物资采购流程及各环节的职责和要求；3.采购合同管理及合同风险防范；4.供应商评估与管理；5.物资采购中的成本控制方法；6.质量管理与验收标准；7.案例分析与实操练习。
四、培训方式1.线下培训：邀请物资采购专家进行授课，结合实际案例进行讲解和讨论；2.在线培训：提供网络视频教学和在线讨论平台，方便员工随时随地进行学习；3.考核评估：通过培训课程结束后的考核测试评估学员的学习效果。
五、培训安排1.培训时间：每周安排2-3次培训课程，培训周期为一个月；2.培训地点：公司会议室/在线学习平台；3.培训材料：提供相关电子学习资料和案例分析资料；4.培训方式：组织全员参与，鼓励互动和实际操作。
六、培训效果评估1.学员考核：培训结束后进行考核测试，合格者颁发培训证书；2.反馈调查：收集学员对培训计划的评价和建议，不断优化培训内容和方式；3.实际应用：监测学员在实际工作中的表现，对培训成果进行跟踪评估。
七、总结通过物资采购专业制度培训计划的实施，旨在提高员工的物资采购专业水平，规范公司的物资采购流程，降低采购风险，提升公司整体运营效益。
希望通过持续的培训和学习，打造高效高质的采购团队，为公司的发展壮大提供有力支撑。
以上为《物资采购专业制度培训计划》的详细内容，希望全体员工积极参与，共同努力，共同提高！。
物资管理培训【共35张PPT】
2.货位安排
① 本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位；
② 安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发 等变化；
③ 尽可能缩短入库作业时间；
④ 以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
3.堆垛条件
其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接受；
④ 交货数量短缺处理：交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后， 可采用财务方式解决；
⑤ 紧急物资入库处理：对于需急用的物资，若物资达到时现场仍未收到“请购单”，管理员应事先询问采购部相关人员及 其他负责人，经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。
④ 保存好收货单、验收单、入库单，相关人员在单据上签字，单据作为物资记录的重要凭证。
第三节 出库管理
1.物料发放原则 ① 未经检验合格的物料不得发放； ② 已到有效期的物料不得发放； ③ 物料发放按“先进先出”的原则进行；
④ 接近有效期限的物料先发放； ⑤ 领料手续不全的物料不得发放；
⑥ 未办理入库的物料不得出库。
标
1.指示性标志
识
2.危险性标志 3.环保标志 4.质量认证标志 5.商检标志
第二节 物料变质与防护
物料变质类型
物料霉变防护方法
影响物料变质内在因素
减少搬运距离：仓库储存区域的划分要尽可能减少储存物资及仓库规划人员的运动距离，以提高仓储劳动效率，节约仓储费用；
未办理入库的物料不得出库。
②先核进查先物出料①的的氧原有则效化-期--(-限五--防，金止预塑货防呆物胶滞因类品保与产管废时品品间发的过生长；而发生变质和①耗损化，学防药止剂新旧防版霉交—替如造成使混用发料硝或发错版本； ①物料的物理性质—吸湿性、导
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资管理制度培训
物资管理制度培训一、物资管理制度的重要性物资管理是企业生产经营中重要的一环，它直接关系到企业的生产进度和效益。
因此制定一套科学的物资管理制度对于企业的正常运转和发展至关重要。
物资管理制度主要包括物资采购、入库管理、出库管理、仓储管理、库存管理等内容。
实施物资管理制度可以使企业的物资得到合理的配置和利用，减少浪费和损耗，提高企业的经济效益和社会效益。
二、物资管理制度的内容1. 物资采购管理物资采购管理是企业物资管理制度的重要组成部分。
企业可以按照事先制定好的采购计划和采购预算，进行供应商的选择和合同的签订。
同时，要建立健全的合同管理制度，通过对供货商的信用评价来减少采购风险。
在物资采购过程中要严格遵守企业的采购流程和程序，提高采购效率，降低采购成本。
2. 入库管理入库管理是确保物资质量和数量完好无损地入库，为后续的使用和分配提供可靠数据的重要环节。
在入库管理方面，企业要建立完善的入库登记流程，明确入库规范和标准，实行严格的验收制度，确保入库物资符合企业的质量要求。
与此同时，对入库物资进行分类存放和标识，建立合理的库房管理制度，确保入库物资的安全和便捷使用。
3. 出库管理出库管理是企业物资管理制度中的重点内容。
企业应建立完善的出库审批程序和流程，保证物资的合理出库和使用。
对于出库物资要进行详细的记录和统计，及时更新库存信息，对出库物资的使用情况进行监控和跟踪，为企业的资源调配提供参考依据。
同时，要建立完善的出库安全措施，确保出库物资的安全运输和使用。
4. 仓储管理仓储管理是物资管理制度的一个基本环节。
企业应根据自身的实际情况，建立合理的仓储体系和管理制度。
要确保仓库的清洁、整齐、安全，建立良好的库存管理、物资分类、标识、保管等管理制度。
同时，要进行定期的仓库设备和环境的检查，及时发现和消除隐患，确保仓库设施的完好和安全。
5. 库存管理库存管理是物资管理制度的核心内容。
企业要建立科学合理的库存计划和预警制度，通过对库存信息的及时更新和分析，掌握存货状况，调整存货结构，降低库存风险。
物资的采购和管理制度
物资的采购和管理制度1. 物资采购流程1.1 采购需求确认在开始采购前，需要明确采购的具体需求和目标。
可以通过与各部门的沟通和调研，了解各部门的实际需求，确定具体的物资采购需求。
1.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括以下内容：•采购物资的种类、数量和规格要求；•采购时间计划；•采购预算。
1.3 选择供应商在采购计划编制完成后，根据实际情况选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑以下因素：•供应商的信誉和过往业绩；•供应商的价格和交付能力；•供应商的售后服务等。
1.4 发布采购公告在确定了供应商后，需要发布采购公告，以便各供应商参与竞标。
采购公告应包括以下内容：•采购物资的名称、数量和规格要求；•竞标时间、地点和方式；•竞标要求和评标方法等。
1.5 竞标评选在竞标截止日期之后，需要对各供应商的投标文件进行评选。
评选过程应遵循公正、公平、透明的原则，根据评标办法对投标文件进行评分，并确定中标供应商。
1.6 签订采购合同在确定中标供应商后，与中标供应商进行商务谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确采购物资的品种、数量、价格、交付方式、付款方式、售后服务等条款。
2. 物资管理制度2.1 入库管理对于采购的物资，需要建立完善的入库管理制度。
具体包括以下内容：•对入库物资进行登记和标识；•制定物资分类和存放规则；•设立合理的物资库存量和安全库存量。
2.2 出库管理物资的出库需要严格控制，以确保合理使用和管理。
出库管理制度应包括以下内容：•设立出库申请流程和审批流程；•对出库物资进行登记和核对；•对出库物资进行备货和发货。
2.3 库存管理建立科学的库存管理制度，以合理控制库存水平。
库存管理制度应包括以下内容：•定期进行库存盘点；•分析库存数据，制定合理的采购计划；•做好物资的保管和维护工作。
2.4 报废处理对于已经损坏或者过期的物资，需要及时进行报废处理。
报废处理应遵循相关的程序和规定，以确保合规操作。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
学习物资采购管理制度范文
学习物资采购管理制度范文学习物资采购管理制度一、总则1.1 目的和依据学习物资采购管理制度旨在规范学习物资的采购活动，确保采购过程的合法、公平、公正，并提高采购效率和质量。
本制度依据相关法律法规、国家政策以及学校内部管理规定编制而成。
1.2 适用范围本制度适用于所有学校的学习物资采购活动，包括采购计划、招标文件编制、供应商评审、采购合同签订等各个环节。
二、采购计划2.1编制流程学校应根据学习物资的需求和预算，制定年度采购计划。
具体流程如下：（1）相关部门提出采购需求；（2）采购部门组织招标预审，并对提供的需求进行初步评估，拟定采购计划；（3）采购计划报批。
2.2 采购方式学校应根据具体情况选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购方式应符合相关法律法规的要求，并对采购对象进行尽职调查。
三、招标文件编制3.1 编制流程学校应根据采购计划，编制招标文件。
具体流程如下：（1）制定招标文件编制方案；（2）明确招标范围、要求和条件；（3）编制招标公告并发布；（4）编制招标文件，包括招标文件正文、技术规范、合同草案等；（5）审核招标文件。
3.2 招标文件内容招标文件应包括招标文件正文、技术规格、合同样本等，具体内容应根据采购对象的特点进行调整。
四、供应商评审4.1评审委员会学校应组建评审委员会进行供应商评审。
评审委员会由采购部门负责人担任主任，相关部门代表和专家组成，评审委员会的成员不得少于3人。
4.2评审过程供应商评审应遵循公开、公正、公平的原则。
评审过程包括：资格预审、技术评审、商务谈判、综合评估等。
评审结果应进行记录和归档。
五、采购合同签订5.1 签订程序采购合同签订应符合国家法律法规和学校内部管理规定，签订程序包括：协商、拟定合同、评审、签订等。
5.2 合同内容采购合同应包括双方的权利和义务、价格、交付方式、验收标准等内容。
合同的变更和解除应经过双方协商一致，并进行书面确认。
物资采购管理制度培训
一、培训目的为提高公司物资采购管理水平，规范采购流程，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特举办本次物资采购管理制度培训。
通过本次培训，使参训人员充分了解和掌握公司物资采购管理制度的相关内容，提高采购人员的业务素质和职业道德，为公司发展提供有力保障。
二、培训对象公司各部门、各车间、各子公司等相关岗位的采购人员及管理人员。
三、培训内容1. 物资采购管理制度概述（1）物资采购管理制度的制定依据和目的（2）物资采购管理制度的适用范围（3）物资采购管理制度的基本原则2. 物资采购流程（1）采购申请（2）采购审批（3）采购询价（4）采购比价（5）采购签订合同（6）采购验收（7）采购付款3. 物资采购质量控制（1）供应商选择与评估（2）采购合同中的质量条款（3）物资验收标准与方法（4）质量问题的处理4. 物资采购成本控制（1）采购成本构成分析（2）采购成本控制措施（3）采购成本核算与考核5. 物资采购合同管理（1）合同签订程序（2）合同履行与变更（3）合同纠纷处理6. 物资采购信息化管理（1）采购信息化系统的应用（2）采购信息化管理流程（3）信息化管理对采购工作的促进作用四、培训方法1. 讲师授课：邀请公司内部或外部具有丰富经验的采购专家进行授课。
2. 案例分析：结合实际案例，分析物资采购过程中可能出现的问题及解决方法。
3. 互动交流：参训人员就工作中遇到的问题进行讨论，分享经验。
4. 考试评估：培训结束后，对参训人员进行考试评估，确保培训效果。
五、培训时间与地点培训时间：根据实际情况确定。
培训地点：公司会议室。
六、培训要求1. 参训人员应准时参加培训，遵守培训纪律。
2. 参训人员应认真听讲，做好笔记，积极参与互动交流。
3. 参训人员应将所学知识运用到实际工作中，不断提高自身业务水平。
4. 培训结束后，公司将根据参训人员的考试评估结果，对表现优异的参训人员进行表彰和奖励。
通过本次培训，相信大家能够对物资采购管理制度有更深入的了解，提高采购工作的规范性和效率，为公司创造更大的价值。
物资采购制度培训（5篇）
物资采购制度培训（5篇）第一篇：物资采购制度培训物资采购制度培训一、物资采购部职能为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。
1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。
采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。
材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。
入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。
计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。
施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
物资管理制度培训ppt
物资管理制度培训ppt第一节：物资管理概述1. 什么是物资管理物资管理是指对企业的物资进行全过程的管理和控制，包括物资的采购、入库、仓储、出库、使用、报废等环节。
2. 物资管理的重要性物资管理是企业运营中至关重要的一环，直接关系到企业的生产和运营效率。
好的物资管理制度可以有效地降低企业的成本，提高资源利用率，保证生产经营的顺利进行。
3. 物资管理的目标物资管理的目标主要包括以下几个方面：- 提高物资的库存周转率，减少库存占用成本；- 确保物资的供应稳定，保证生产的正常进行；- 减少物资的报废和损耗，提高资源利用率；- 建立完善的物资管理制度，保证物资管理的规范和有序。
第二节：物资采购管理1. 采购流程- 采购需求确认：明确所需物资种类、数量、质量要求等；- 供应商选择：选择合适的供应商进行询价和比较，确定最终供应商；- 编制采购合同：与供应商签订采购合同，明确合同条款和价格；- 物资验收：对采购到的物资进行验收，确保质量和数量符合要求；- 入库管理：将验收合格的物资按规定入库，做好入库记录。
2. 采购管理注意事项- 加强供应商管理，建立长期合作关系；- 严格控制采购成本，提高采购效率；- 做好采购合同的管理，确保合同履行的顺利进行；- 加强物资验收和入库管理，杜绝不合格物资流入生产环节。
第三节：物资仓储管理1. 仓储流程- 仓库规划：设计合理的仓储布局，充分利用仓库空间；- 入库管理：按规定将物资分类、编号、标识，确保入库记录准确；- 出库管理：根据需求计划进行出库操作，做好出库记录；- 盘点管理：定期对仓库进行盘点，确保库存数据准确；- 物资保管：保管仓库内的物资，确保物资安全和完好。
2. 仓储管理注意事项- 严格遵守仓库管理制度和规范，加强仓储设施的维护；- 做好入库和出库记录，提高物资管理的透明度；- 定期盘点仓库库存，及时发现和处理异常情况；- 加强对仓库内物资的保管和保护，确保物资的安全和完好。
（完整版）物资采购管理制度
（完整版）物资采购管理制度物资采购管理制度第⼀章总则第⼀条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之⼀，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提⾼经营效果的有效途径。
第⼆条：物资采购供应管理⼯作必须坚持“从⽣产出发，为⽣产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执⾏物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业⽣产经营活动的正常进⾏。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，⽤料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整⽆损，降低仓储费⽤。
第四条：加强物资管理⼈员的培训，提⾼管理⼈员素质。
物资⼯作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证⼯作质量。
第⼆章部门职责（⼀）部门职责1.负责物资系统的全⾯管理⼯作，包括制度制定、运⾏、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关⽂件精神；承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建⽴采购制约机制；协调物资供应，保障⼯程项⽬施⼯正常进⾏。
3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使⽤、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费⽤消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。
4.掌握部门⼈员状况，负责系统⼈员培训、考核。
5.负责制定系统⼯作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项⽬部、部门间的沟通、协调⼯作。
7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
（⼆）采购员岗位职责1、严格贯彻执⾏公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。
2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场⾏情及进货渠道，坚持“货⽐三家，⽐质⽐价，择优选购”的采购原则，努⼒降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流⼊。
工程物资管理制度培训
一、培训目的为提高公司全体员工对工程物资管理的认识，规范物资采购、验收、保管、使用等环节，确保工程项目的顺利进行，特举办本次工程物资管理制度培训。
通过培训，使员工掌握以下内容：1. 工程物资管理制度的基本原则和目标；2. 工程物资的采购、验收、保管、使用等环节的流程和规范；3. 工程物资管理的相关法律法规和公司内部规定；4. 工程物资管理的风险防范和应对措施。
二、培训对象公司全体员工，特别是涉及工程物资采购、验收、保管、使用等岗位的员工。
三、培训内容1. 工程物资管理制度概述（1）工程物资管理的定义和重要性；（2）工程物资管理制度的原则和目标；（3）工程物资管理的组织架构和职责分工。
2. 工程物资采购管理（1）采购计划的编制和审批；（2）供应商的选择和评价；（3）采购合同的管理；（4）采购价格的确定和谈判；（5）采购进度和质量控制。
3. 工程物资验收管理（1）验收标准的制定和执行；（2）验收流程和程序；（3）验收记录和资料的管理；（4）验收不合格的处理。
4. 工程物资保管管理（1）仓库的规划和管理；（2）物资的入库、出库和盘点；（3）物资的保养和维护；（4）物资的报废和处置。
5. 工程物资使用管理（1）物资的领用和调拨；（2）物资的使用监督和检查；（3）物资的回收和再利用；（4）物资使用中的问题处理。
6. 工程物资管理的法律法规和公司内部规定（1）相关法律法规概述；（2）公司内部管理规定和实施细则；（3）违反工程物资管理制度的处罚。
四、培训方法1. 讲师授课：邀请公司内部或外部具有丰富经验的讲师进行授课；2. 案例分析：通过实际案例分析，加深员工对工程物资管理制度的理解和应用；3. 角色扮演：模拟工程物资采购、验收、保管、使用等环节，提高员工应对实际问题的能力；4. 互动问答：设置问答环节，解答员工在实际工作中遇到的问题。
五、培训时间及地点培训时间：根据实际情况安排；培训地点：公司会议室或培训教室。
采购物资管理制度
采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
社团物资采购及管理制度
社团物资采购及管理制度一、背景介绍在社团运营中，物资采购及管理制度的建立和执行对于保证社团正常运转和活动顺利进行至关重要。
社团物资采购及管理制度旨在规范社团物资采购流程和管理方法，确保物资采购的合理性、透明度和高效性，并对物资进行管理和维护工作，以提高物资的使用寿命和减少浪费。
二、采购流程1. 需求确认在进行物资采购前，社团应明确物资的需求并进行确认。
需要时，社团可以进行讨论并形成确定的采购需求清单，明确采购物资的种类、数量、规格等。
2. 供应商选择社团可以通过多种途径选择采购物资的供应商，如询价、比较、评估等。
在选择供应商时，社团应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和送货时间等因素，并依据采购额度制定合理的批准权限和流程。
3. 采购合同签订在确定供应商后，社团应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确物资的型号、规格、价格、数量、交付方式、交付地点、支付方式等关键信息，并约定双方的权利和义务。
4. 采购执行采购执行阶段是物资采购的核心环节。
社团应确保采购活动按照合同约定的时间、数量和质量进行，并及时跟进供应商的供货情况。
如有必要，社团可以委派专人负责采购的具体执行工作。
5. 入库管理采购的物资应进行入库管理，确保物资的存放和管理符合规范。
社团可以建立相应的物资入库登记表，并对入库物资进行分类、标注和编号，以方便后续的管理和使用。
三、物资管理1. 资产档案管理社团应建立完整的物资档案管理制度，将采购的物资信息录入档案中，包括物资名称、型号、规格、数量、采购日期、供应商信息等。
档案应定期进行检查，如有遗失、报废或变更情况，应及时更新。
2. 耐用物资保养对于耐用物资，社团应制定保养计划，并定期进行保养工作。
保养工作应包括清洁、修复和更换易损件等，以延长物资的使用寿命和提高性能稳定性。
3. 物资归还和处置社团成员在使用物资后应及时归还，并经过检查确认无损坏后方可入库。
如有物资报废或损坏的情况，社团应制定合理的处置办法，包括维修、报废或二次利用等。
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六、采购原则
（3）具有良好的供货业绩和商业信誉。 （4）服务提供和交付能力能满足本企业的要求。 （5）具备必须的资质要求。 （6）合格供应方原则上是生产厂家，若代理商必须具备厂家 直接颁发的代理文件。
3、材料采购计划，由专业技术员或专业工程师对提请材 料物资的准确性负责，经部门经理审核后，报公司总工程师 或主管副总审批，审批后将计划申请表交采购部采购员一份 执行采购。具体审批程序如下表（后附表格）
4、办公用品采购计划，由各部门经办人员填写，经部门 中粮经生化能理源（审公主核岭）后有限公，司 报公司主管副总审批。
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十、保管
1、材料物资应单独设库房保管，对于存放于施工现场的物资， 应与外部单位物资严格分开，以保证工程物资的安全、完整。
2、按照物资性能采取相应的保管方法，按照物资不同的质地、 规格定位存放，发放时做到材质不混，数量准确。
3、库管员应随时检查存储物资有无发生过期变质、残损、超储 积压、短缺、包装破损。如有发现，库管员应及时报告主管人员， 会同有关部门进行处理。
2、工程设备出库：要标明设备的具体名称、设备安装的位号等内容。 3、工程物资出库：要标明物资的标准名称及规格型号、数量，在用途栏中 注明已立项的具体工程项目名称。如果属于甲供材，由安装公司负责安装的， 应有安装公司在领料单上签字盖章确认。 4、用于生产的各种辅料出库：由各部门填写领用单，在用途栏中注明用于 生产何种产品，产品名称应按公司规定的统一名称填写。 5、其他生产或维修用材料出库：要求按公司下发的各部门的二级部门进行 填列。
计划审批
招标采购 比价采购
草拟合同 合同会签
实施采购
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三、采购计划的类型
1、设备采购计划：填写固定资产申购单 2、材料采购：填写材料计划，要求分类填写
包装材料采购计划 辅助材料采购计划 备品备件采购计划 劳动保护用品采购计划 油料采购计划 玉米采购计划 原煤采购计划 注：玉米采购计划、原煤采购计划由供应部依据全年需要量及库存 情况，制定月份采购计划。其他采购计划由各使用部门提请，其中备 件采购计划要依据备件的二级分类提请。 3、办公用品采购计划：填写办公用品申购单。
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八、合同的拟定及会签
所有合同签订，需履行合同会签程序，以下合同的签订需要事 业部主管领导审批。 （1）土建、安装、非标制作、项目设计、车辆（小车）、玉米、 煤、财产及设备租赁合同、劳务（如雇用吊车等）合同、借款合同； （2）除上述以外的材料、设备采购，单笔合同金额20万元（含20 万元）以上的； （3）对设备、车辆等资本性支出合同，如报告已签批，且合同与 报告（数量、金额等）相一致，则合同可不签批。 （4）其他属于重大事项的合同，无论金额大小，需报事业部主管 领导审批。
日期： 财务审核意见：
内部审计：
法律审核意见：
财务总监： 常务副总经理意见
法律审核人：
常务副总经理：
日期：
日期：
对于采购金额小于5万元的材料物资合同会签，可采用简易程序。
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八、合同的拟定及会签
合同会签流程：
1、经办人填写会签单主要内容 2、部门经理、专业总工程师、主管副总经理针对技术条款签
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九、入库
（2）固定资产中属于监视测量装置的，质量技术部根据情况确定是否 做入厂校验，如做入厂校验需校验合格后再办理入库手续，并负责录入 《项目监视和测量装置台帐》。 2、材料物资的入库： （1）物资进厂后，对需要检验的材料物资由采购员通知进厂材料检验 人员。库管员依据入库数量及《检验报告单》办理实物接收。《检验报 告单》一式四份，库管员、采购员、财务、质量技术部各一份。 （2）检验人员需验证供货方的生产厂名、产品名称、规格、型号，产 品合格证书和必要的随机文件等证件。
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十、保管
4、库管员应定期或随时检查各种存货储存的防水、防火、防盗 安全设施。检查时，发现属于易燃、易爆危险存货，应立即采取措 施，存放到安全场所，予以隔离。如发现安全设施损坏或失效，应 及时报告主管人员处理。
5、设备(含随机备件)进厂履行入库手续后，库管员按保管的相关 规定负责设备的防冻、防潮、防腐等处理。设备的储存、搬运和安 装应严格按《设备说明书》及相关的技术要求进行。
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十二、物资盘点
1 、材料物资保管部门应做到物资实物入库与登记保管账同步进 行，做到日清月结。应由质量技术部、财务部、储运部保管处对材 料物资进行定期盘点，并做出盘盈、盘亏报告。
2、对盘亏、报废、毁损的库存物资由物资保管部门提出申请， 库管员出具关于程物资盘亏、报废、毁损报产生原因及处理见的报 告，经部门经理审核（对于报废、毁损的工程物资还要经过技术定 部门鉴定）、财务负责人复核、主管副总经理和总经理签批，上报 事业部财务部审批后方可处理。
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十四、仓储人员的工作纪律
1、不准仓储人员在仓区内吸烟和带入火种；不准仓储人员带领 非仓库人员入库；严禁仓储人员无证出货。
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九、入库
（3）需要检验而未经检验或不能满足使用要求的物资不得入库、 不得使用。 （4）物资入厂后，由采购员或供货厂家填写《物资到货清单》， 具体格式如下（后附表格） （5）采购员依据《物资到货清单》填写入库单，办理入库手续。 如果本月发票到，与入库单进行结算，如果本月发票未到，此入库 单按估价入库手续办理，保证账面与实物相符。
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十一、出库
1、出库原则： （1）严禁任何物资未通过入库环节直接送给使用部门；（如果必须存放在使 用部门的，也要由库管员与使用部门共同确认接收数量） （2）严禁任何物资无凭据（物资领料单）出库； （3）严禁各部门领料时不通知库管员自行领料； （4）不允许有白条抵库的现象。
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四、采购计划的要求
1、采购计划由使用部门专业技术员或专业工程师编制， 填写前应到仓库认真核实，核查所用材料物资或者可能替代 物资的数量与质量等情况，尽量保证优先使用库存材料物资。 库管员应配合使用部门核对账目，对库内缺少的，计划编制 人员要根据实际使用情况填写材料计划申请表(一式五份--部门留存.库管员留存.采购员留存.财务留存.采购计划员留 存)，并由库管员进行签字核实。
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固定资产申购单
日 期：
年
固定资产名称：
资产使用部门：
固定资产申购单
月
日
预计支出金额：
编号：
备选供应商考察：
申请人：
财务部门： 财务总监： 日期： 常务副总经理意见： 常务副总经理： 日期：
申请部门意见：
申请部门经理： 日期：
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物资材料采购计划表
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八、合同的拟定及会签
1、设备合同由各使用部门的专业工程师负责拟订，材料 物资合同由供应部负责拟订，土建及安装合同由土建或安装 造价师负责拟订。
2、对合同标的的要求：要求合同与标书、实物及即将结 算的入账发票相一致（包括名称、数量、规格型号等）。
3、合同的会签，执行合同会签审批程序，具体程序见下 表（后附表格）
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十三、材料物资存储的管理组织机构
1、仓储人员应职能分立，应将仓库验收、保管、发货、等职 能进行合理分配，明确规定职责权限、工作范围与任务。
2、实行交接制度，人员调动应做好交接工作，明确交接人员 的责任，交接时，须由上一级人员监督交接，交接清单由双方 签证后存档备查。
物资材料采购计划表
部门
年月日
计划单号:
物资材料名称 规格型号或技术参数 单位
数量
备注
主管领导
部门负责人
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制表
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六、采购原则
材料物资需在合格供应方范围内招标或比价采购。 1.招标范围：根据国家招标法规定，所有具备招标条件的材
料、设备、服务、土建和机电安装工程等都需要委托具有资质 的招标公司进行公开招标采购。客观上不具备招标条件（如： 实际投标者少于三家以下或独家生产及专利设备等），须由项 目建设单位提出申请报告，事业部项目管理部审批后，由项目 建设单位组织议标或比价采购。
署意见 3、财务部门针对结算条款签署意见 4、法律人员针对合同文字表述及其他法律有关条款签署意见 5、常务副总经理审批
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九、入库
1、设备入库： （1）设备进厂后，由库管员负责外观、数量验收，使用部门技术人
员负责质量验收，质量技术部指定计量检定人员验收，关键设备以 及进口设备验收时，必须有供货方人员参加。
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一、目的及适用范围
为规范采购行为，加强物资管理，通过有效 管理，使各种物资能得到充分的、合理的使用， 避免浪费，降低成本，保证质量，特制订本制度。
本制度适用于对采购物资及设备出入库的控 制及保管 。
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二、基本采购流程
采购流程图
部门申请计划
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四、采购计划的要求
2、填写物资采购计划表必须写清以下条款：物资名称、 型号规格(或附图纸)、采购数量、所属设备，并写出材料物 资到库的最迟时间，一般情况计划提出后不少于五个工作日， 如有要求的写出材料物资厂家。采购人员对采购周期负责， 确保材料物资按时到库。提计划人员所填材料物资型号必须 准确无误，采购数量合理，保证采购材料物资的正确性。