(1)物资管理制度
物资管理制度
物资管理制度•相关推荐物资管理制度（精选12篇）在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度篇1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资管理制度1
物资管理制度1一、目的和范围为了规范化和合理管理单位内部的物资，提高资源利用效率，制定本物资管理制度。
本制度适用于单位内部所有的物资管理工作。
二、管理责任1. 财务部门负责编制并执行本单位的物资管理制度，监督并检查物资的使用情况。
2. 相关部门负责根据实际情况编制物资需求计划，并提交给财务部门审核。
3. 物资管理员负责对单位的所有物资进行分类、编号和盘点，确保物资的安全和日常管理工作的有序进行。
三、物资的采购与入库1. 物资采购必须经过财务部门审核，并严格按照采购合同的内容进行采购。
2. 采购人员应及时将采购的物资送达仓库入库，并填写物资入库单。
3. 仓库管理员要对入库的物资进行清点和登记，并将信息录入管理系统中，确保入库信息的准确无误。
四、物资的管理与使用1. 仓库管理员负责对仓库内的物资进行分类存放，并定期进行盘点，确保物资的安全性和完整性。
2. 物资使用人员必须严格按照规定的程序和数量使用物资，不得私自挪用物资。
3. 物资的报废处理必须经过相关部门审核，并按照规定的程序进行处理，不得私自处理报废物资。
五、物资的保管与归还1. 物资的保管责任人应对所保管的物资进行定期检查，及时发现问题并进行处理。
2. 物资借用人员需在规定的时间内将物资归还到仓库，并填写归还单据。
3. 仓库管理员要及时对归还的物资进行检验和登记，确保物资的完好无损和数量一致。
六、物资的责任追究1. 对于因违反物资管理制度而导致的物资丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济赔偿责任。
2. 对于严重违反物资管理制度的行为，单位将对相关责任人进行纪律处分并追究法律责任。
七、监督检查1. 财务部门负责对物资管理工作进行定期检查和督导，确保物资管理工作的有效进行。
2. 相关部门需定期对单位内部的物资使用情况进行检查和评估，提出改进建议。
八、附则1. 本物资管理制度自发布之日起生效，并对全体单位内部人员具有约束力。
2. 对于本物资管理制度中未明确的事项，可以根据实际情况和需要由财务部门进行适当修改和补充。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资出库管理制度（5篇）
物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。
第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。
第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。
第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。
第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。
第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资安全管理制度(三篇)
物资安全管理制度是指在企事业单位内建立起一套完整的物资安全管理体系，以确保企事业单位所拥有的物资能够得到合理的管理和有效的保护。
物资安全管理制度包括以下内容：1. 物资管理责任：明确各级单位对物资安全管理的责任和义务，并设立相应的管理岗位。
2. 物资采购管理：建立完善的物资采购程序和规范，确保采购物资的合法性和质量。
3. 物资入库管理：制定明确的物资入库程序和规范，包括验收、登记、分类存放等，确保物资能够安全进入库房。
4. 物资出库管理：建立严格的物资出库审批流程和控制措施，确保物资出库符合规定并且能够得到有效的记录。
5. 物资库存管理：定期进行库存盘点，确保物资库存数量的准确性，并采取相应的措施保障物资的安全。
6. 物资使用管理：建立物资领用制度和归还制度，规范物资的使用流程，保证物资能够按照规定用于正当目的。
7. 物资报废处理：建立物资报废处理程序和规范，确保报废物资能够得到合理处理，并防止资源浪费和环境污染。
8. 物资盗窃和滋生腐败问题的防范：加强物资库房的安全控制措施，防止盗窃和滋生腐败问题的发生。
物资安全管理制度的建立和执行，可以有效地保障企事业单位的物资安全，避免资源浪费和损失，提高工作效率和整体管理水平。
物资安全管理制度（二）是指为确保物资安全和防止物资盗窃、损失和损坏而实施的一系列管理措施和规范。
物资安全管理制度通常包括以下内容：1. 权责制度：明确物资安全管理的责任和权力分工，确定责任人和管理人员的职责和权限。
2. 出入库管理制度：规定物资的出入库手续、登记和核对程序，确保物资进出仓库的安全性和准确性。
3. 盘点清查制度：定期对仓库内的物资进行盘点清查，核实库存数量和质量，及时发现和处理物资盗窃、损失和损坏等问题。
4. 层级授权制度：设置不同级别的授权人员和权限，确保物资的领取和使用符合规定，避免重要物资被滥用或盗用。
5. 监控系统和安全设施：建立物资管理区域的监控系统和安全设施，监控物资出入库和流转过程，防止盗窃和损坏。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资保管安全管理制度(5篇)
物资保管安全管理制度1、学校购买物品严格领导审批手续，固定资产及时进入物资账，保管人员的账册必须和会计室的账吻合。
2、保管人员按学校规定健全物资保管账册，进出库手续齐全，账物相符，不出差错。
3、贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品，要更加严格管理，不得随便散失，严格领用审批制。
4、各处室的物资均有专人负责保管，门、箱、橱上的钥匙由专人保存、领用，借用手续齐全，防盗、防护设施配齐，不使物资受损失。
5、保管室配齐消防器材，保管员定期检查其性能，妥善保管并会使用。
6、保管人员要随手关好门窗，发现不安全因素，必须及时采取整改措施。
物资保管安全管理制度（2）第一章总则第一条为了保障企事业单位的物资安全、提高物资管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于企事业单位的物资保管管理工作。
第三条物资保管安全管理制度是企事业单位物资保管管理的基本准则和规范，是保障物资安全的重要措施。
第四条本制度的制定、修改和废止须经相关部门、单位负责人审批。
第五条物资保管管理工作要符合相关的法律法规和政策规定，贯彻企事业单位的安全生产方针，保障人民群众的生命财产安全。
第二章基本要求第六条物资保管工作要加强对物资的监管，建立有效的物资保管制度，提高物资保管管理水平。
第七条物资保管工作要注重安全生产，把保障人员的生命安全和财产安全放在首位。
第八条物资保管工作要明确责任，健全物资保管工作责任制和考核制度。
第九条物资保管工作要建立健全物资仓库管理制度，确保物资的安全、准确、完整。
第十条物资保管工作要加强对人员的培训，提高物资管理人员的业务水平。
第三章仓库管理第十一条仓库管理人员要严格按照《仓库管理制度》进行操作和管理。
第十二条仓库管理人员要认真履行职责，保管好进出仓库的物资。
确保物资的安全和完整。
第十三条仓库管理人员要做好仓库的日常巡查和清理。
第十四条仓库管理人员要积极配合领导的工作要求，配合仓库的监察工作。
第十五条仓库管理人员要坚守岗位，保证仓库的安全，发现问题及时报告上级。
办公室物资管理制度范文(五篇)
办公室物资管理制度范文第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。
2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。
3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状第五章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。
2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度范文（二）浙江新世纪机械制造有限公司新司办字[____]____号★关于办公物资管理规定(暂行)第一章总则为使行政部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。
第二章物资分类公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、考勤机等第三章物资采购____公司办公物资的采购，由各部门递经行政部主管同意批准，再经过采购经理审核后，由采购部门统一购买。
物资供应管理制度(4篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资管理制度7篇
物资管理制度7篇在日常生活和工作中，各种制度频频出现，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
制度到底怎么拟定才合适呢？作者整理了7篇物资管理制度，希望您在阅读之后，能够更好的写作物资处理。
物资管理制度篇一1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。
2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。
特殊情况可电子话请示审批，事后及时补办审批手续。
3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。
使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。
4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。
5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。
把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。
6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的'要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。
7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。
属后勤部门领料，由办公室审核确定。
8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。
9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。
10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
物资的管理制度
物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度及工作流程
一、引言物资管理是企业运营的重要组成部分，合理的物资管理制度及工作流程对于提高企业运营效率、降低成本、保证生产顺利进行具有重要意义。
本文将从物资管理制度、物资采购流程、物资验收流程、物资储存流程、物资领用流程等方面进行阐述，旨在为企业提供一套完整的物资管理制度及工作流程。
二、物资管理制度1.物资分类管理：根据物资的用途、性质、规格等因素，将物资分为原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等类别，便于分类管理。
2.物资编码管理：为各类物资编制唯一编码，便于物资的查询、统计和追溯。
3.物资预算管理：根据企业生产计划和经营目标，编制物资预算，合理控制物资采购成本。
4.物资采购管理：严格按照采购计划、供应商资质、价格等因素，进行物资采购，确保采购物资的质量和价格。
5.物资验收管理：对采购的物资进行严格验收，确保物资质量符合要求。
6.物资储存管理：根据物资性质、储存条件等因素，合理规划仓库布局，确保物资储存安全、有序。
7.物资领用管理：建立健全物资领用制度，明确领用范围、审批流程，确保物资合理使用。
8.物资盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
三、物资采购流程1.需求分析：根据生产计划和经营目标，分析各类物资的需求量、质量、价格等要求。
2.编制采购计划：根据需求分析结果，编制物资采购计划，明确采购物资的类别、数量、质量、价格等要求。
3.供应商选择：根据采购计划，选择符合企业要求的供应商，进行供应商资质审查。
4.询价与比价：向供应商询价，进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6.采购执行：按照采购合同约定，进行物资采购。
7.采购验收：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
四、物资验收流程1.验收准备：根据采购合同，准备验收所需的工具、设备、检验标准等。
2.验收过程：对采购的物资进行外观检查、数量核对、质量检验等，确保物资质量符合要求。
仓储物资保管、保养管理制度(5篇)
仓储物资保管、保养管理制度一、仓储物资必须按照湘煤集团统一编制的材料目录，分类、分库管理。
并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清月结，按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架存放，吊挂货位卡，做到账、卡、物、资金四相符。
二、材料配件按机型、厂家分类存放。
三、保管员对所分管物资的各种凭证不允许丢失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，必须按“四号定位”、“五五摆放”、“物、卡、架”一条线，分类进行管理。
四、“四号定位”指材料物资标志牌明显，按库、架、层、位进行管理。
五、“五五摆放”指根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行五五式合理摆放，必须做到稳固、定量、整理、方便和安全。
六、不便于五五式摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，棚内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。
七、化工产品、易燃易爆、有毒物资要隔离单独存放。
八、保管员每月要定期对所管物资进行保养，经常清洗库房，使库房保持清洁卫生，通风良好。
仓储物资保管、保养管理制度（2）是为了保证仓储物资的安全、完好，并确保其使用寿命和价值最大化而制定的规章制度。
以下是一个常见的仓储物资保管、保养管理制度的内容：1. 负责人员的职责：a. 设立专门的仓储物资保管、保养管理岗位和相应的负责人员；b. 负责制定和完善仓储物资保管、保养管理制度；c. 负责仓库布置、仓储物资入库、出库、盘点等工作；d. 定期检查物资存放情况，并及时处理发现的问题。
2. 仓库设施和设备：a. 确保仓库设施和设备的完好和安全；b. 定期检查设施和设备的运行情况，确保其正常运作；c. 对设施和设备进行维护保养，及时修复和更换出现的问题。
3. 入库管理：a. 按照规定的程序和标准对仓储物资进行入库登记、验收和分类存放；b. 对有特殊要求的物资，应按照相关规定进行特殊保管；c. 设立仓储物资台账，记录物资的入库数量、日期、来源等详细信息。
4. 出库管理：a. 严格按照操作规程进行物资出库，确保物资的安全和准确性；b. 对出库的物资进行登记，记录出库数量、用途和领用人等详细信息；c. 对重要物资进行二次确认，确保物资的正确出库。
办公物资管理制度（3篇）
办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。
1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。
2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。
4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不可用办公设备为个人使用。
不许将办公物资随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。
经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。
(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。
原则上各部门不予补报办公物资申请。
四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。
(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。
如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。
(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。
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物资管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司物资计划编制、订货、采购、到货验收、储备、发放管理的原则，审批权限、检查、考核等管理职能内容与要求以及管理程序。
本标准适用于龙腾公司物资计划编制、订货、采购、验收、储备、发放及对外加工的物资管理工作。
2 规范性引用文件龙腾公司物资管理标准3 管理机构和职能：3.1 物资管理工作在主管副总经理的领导下, 归口物资部门管理，全面负责物资供应的计划编制、订货、采购、储备、发放工作。
3.2 物资部门按专业下设计划员、采购员、统计员、核算员、库管员。
3.3 计划员负责计划的编报和平衡利库，并指导采购员的工作。
3.4 采购员根据已批准采购计划进行对外订购和市场采购。
3.5 统计员负责计算机管理、物资统计报表编制、产品资料档案和物资部门各类合同的建档、保管。
3.6 核算员负责月度、年度材料的稽核。
3.7 库管员负责材料的验收、入库、保管、保养与发放。
4 管理内容与要求：4.1 物资管理的原则：4.1.1 统一归口的原则物资管理工作由物资管理部门统一归口管理，•其他部门不得自行采购订货。
4.1.2 计划管理原则物资的采购、订货、验收、保管、发放等业务活动都要有计划和按计划执行。
4.1.3 节约的原则•制定物资需用计划,同时要制定主要物资节约措施计划，采购、订货，要先利库后订货。
4.2 物资计划管理：4.2.1 物资计划的管理工作从工程建设和生产的客观实际出发，查明需要，掌握物资消耗规律，综合平衡，必须编制出科学合理的物资计划，及时准确掌握物资市场的动态和信息。
物资供应部门与各使用部门之间相互配合以经济效益为中心，根据工作要求认真推敲、细心分析编制科学合理的物资计划。
4.2.2 物资部门负责物资计划价目表的编制，并随时掌握市场变化情况，对价目表动态调整，保持计划价目表与市场物资价格相差在正负5%以内。
4.2.3 物资使用部门按工作计划需要编制物资需用计划（包括物资的型号、规格、数量、计划价格、技术要求、备品配件要求、到货时间和建议厂家等）经部门主管签字，送计划、财务部门审核，报厂部主管领导批准后，交龙腾公司物资部门汇总。
4.2.4 各项计划的申报时间为：（进口设备、备品备件应提前3个月）4.2.4.1 年度计划应在上年九月底前提供；4.2.4.2 季度计划应在季度20天前提供；4.2.4.3 月度计划应在月度10天前提供。
4.2.5 物资部门计划员负责物资供应计划的编制工作，并对物资计划中提供的计划价格的准确性负责。
4.2.6 计划员根据各部门编报的物资需用计划，依据阜康热电有限责任公司《备品配件清册》核对库存等情况后，汇总编制出阜康热电有限责任公司年度、季度、月度、检修、更新改造等物资采购供应计划，经物资部门主管审核，报厂部领导批准后实施。
4.2.7 物资计划在执行过程中，因某种原因需要变更，物资使用部门必须在开工前30天提出变更计划，否则造成的积压和损失由物资使用部门负责。
4.3 设备采购管理:4.3.1 设备的采购工作严格按照电力部《电力工程设备招标投标暂行办法》的有关规定执行. 对于估价在50万元以上的设备,委托代理机构组织设备招投标工作, 估价在50万元以下的设备,由代理机构与阜康热电有限责任公司物资部门的有关人员协商确定生产厂家，采取比质比价采购方式进行采购。
4.3.2 对于一些估价在50万元以上的设备及备品备件，在只有一家可供选择时，可采取谈判性采购的方式进行采购。
4.3.3 代理机构根据阜康热电有限责任公司提供的设备供应计划及设备清册，技术规范要求，交货时间等利用自身的优势提供价格信息和相关的商务信息，有权参与设备选型、选厂工作，并组织进行设备招投标工作。
4.3.4 参加招评标工作的人员根据有关规定应由以下单位派出：发电公司、代理机构、阜康热电有限责任公司、安装单位、监理公司等。
4.3.5 计划、物资部门根据合同执行情况编制付款计划，经厂部领导审批报财务部门执行。
特殊原因不能及时付款时，由物资部门会同有关单位和部门协商提出解决方案。
4.3.6 工程、物资部门负责设备监造工作，特殊监造可组织和委托发电公司相关单位或有关质量监督部门进行。
4.3.7 物资部门负责设备的催交、催运工作，负责大件运输和特殊车皮计划的申报及签订运输合同，定期通报设备供应情况。
4.3.8 为减少中转环节，设备到货一般采取直达方式，直达设备到达电厂指定场地或专用线后，由物资部门组织阜康热电有限责任公司相关部门、使用单位、供货方同时参加货物交接、验收。
在验收过程中如发现设备有质量问题或缺少部件及损坏现象，分清责任，遗留问题由物资部门组织有关单位尽快落实解决。
验收合格后各方在设备验收单上签字，设备保管、发放按规定执行，备品配件、物资、专用工具由物资部门保管、发放。
4.3.9 二类机电设备的需用计划由使用部门提出并报计划、财务部门及厂部领导审批，交物资部门“参照材料采购管理办法”采购、设立台账、保管、发放。
4.4 材料采购管理:4.4.1 材料的采购工作严格按照电力部关于“电力工程材料招投标管理办法”的通知精神执行，对于大宗材料的采购委托有相应招标资质的公司（以下简称“施工单位”）来采购。
大宗材料总承包的范围包括工程建设和生产所需要的钢材、水泥、木材、电缆、保温材料、填料、沥青、油毡、玻璃等的招标工作及订货、催交、催运、现场交接与供应商结算等工作。
4.4.2 按《龙腾公司材料招(投)标管理办法》对于应招投标订购的材料，由施工单位作为招标单位，组织各方参加招投标会议，参与开标、评标，负责签订合同，保证合同履行、催交催运、结算工作。
4.4.3 施工单位应按材料总承包的工作职责，向龙腾公司提供用款计划和结算资料。
经物资部门、计划部门、财务部门审核报厂部领导批准后，按计划和到货情况付款。
4.4.4 对于小批量材料和因生产及工程建设急需的材料由物资部门采购。
4.4.5 采购员对于所采购物品的质量及价格的合理性负责。
4.4.6 订货采购加工物资要坚持先生产厂家，后经营单位，先批发后零售的原则。
就地就近，比质比价，择优选购。
4.4.7 采购员必须按批准的计划进行订货采购，做到不错购、不乱购、不漏购、无计划不购、质量不合格不购、电工产品无生产许可证不购、材质不清不购。
4.4.8 材料采购价格高出计划价格时，采购员应向物资部门主任汇报，说明原因，必要时汇报主管领导。
4.5 订货合同管理:4.5.1 订货合同的签订工作严格按照《合同管理制度》中的有关规定执行。
4.5.2 合同的签订必须规范化，合同的条款除写明标的、数量、单位、单价、总价外，还应写明质量标准、验收条款、交货时间、交货地点、交货方式、运输方式、汇款方式、担保责任、发票要求、合同执行的有效时间、合同纠纷的解决方式及各自应承担的义务等。
4.5.3 订货合同的签订要以计划为依据，计划与所签合同的准确率要求达到目的100%。
4.5.4 设备订货合同的甲方是龙腾公司。
主机设备和进口设备合同由会签报发电公司授权后由龙腾公司总经理签字，辅机设备和价值在10万元以上的合同由物资部门组织各有关部门主管会签后，报总经理签字（或总经理委托的代理人签字）方可生效，10万元以下的合同由物资部门主管签字（须经总经理同意委托代理签字）方可生效。
代理商负责设备合同的鉴证工作，负责代理范围内设备合同管理、合同的分类归档，按代理权限对合同履行中的设备质量、材质、配套部件、保质期、交货期等负责。
4.5.5 设备订货合同中有关技术要求方面的条款应由专责工程师提出，经总工程师审核批准后方可写入合同条款中。
4.5.6 订货合同必须经总经理或总经理委托代理人签字后，加盖合同专用章方可生效。
4.5.7 订货合同要求一式六份，二正四副（生产厂家、物资部门、计划部、财务部各一份，档案室两份），并由计划部合同专管员统一编号，注册登记保管。
4.5.8 合同在执行过程中如出现修改条款，在修改后的第二天须将修改条款签字后，交计划部门合同专管员存档，合同在执行过程中因各种原因中断执行或取消则必须向合同专管员写出书面通知。
5 库房管理及物资的领用管理：5.1 库管员职责：库管员负责物资的验收、保管、发放及所管辖库区的防盗、防火等安全工作。
5.2 物资的入库验收：5.2.1 物资的入库验收是保证物资数量准确、质量合格的先决条件。
库管员对入库物资的验收包括：品种、规格、数量、质量、技术资料等项目，根据发货单、定货合同、装箱单等进行核对验收，确保入库物资各项验收合格后方可办理入库手续。
5.2.2 物资到库后，库管员应首先填写入库登记本，对到库物资的时间、名称、数量、外观状况等作简要的记录。
5.2.3 贵重物品、危险品、易燃易爆物品、剧毒品及其他有特殊要求的物资，库管员应会同有关部门共同验收，参加人员均应在记录上签字。
5.2.4 属于直供的物资，库管员应会同用料部门有关人员共同验收。
5.2.5 对于已到物资发票未到的，库管员应根据实物、随货清单、装箱单等先验收入库，并做好记录，让交货人签字，待资料齐全后，再办理入库手续。
5.3 物资的保管与保养：5.3.1 物资入库后，对于小量物资在三天内按定置管理要求上货架，对于大量物资在七天内按定置管理要求上货架，库管人员在存储期间要妥善保管，精心维护，保质保量。
5.3.2 库存物资在按照不同材质、规格、性能要求，分区分类，科学摆放。
露天存放的物资要上盖下垫。
5.3.3 库存物资应达到: 标志明显、数量相符、名称不错、材质不混、规格不串、资料完整、摆放整齐。
5.3.4 贵重物资要专库专柜存放并加锁；危险品要按类别隔离存放；易燃易爆与剧毒品要分库存放。
5.3.5 库存物资要定期进行检查, 需要保养者应及时进行保养, 发现问题要及时处理, 以免造成损失。
5.3.6 库存物资要经常盘点, 重点物资要每月底盘点, 半年进行一次全面盘点。
如发现规格串位、盈亏差错、过期变质的物资, 应立即填写相应的报告单, 报请有关领导批准后及时处理。
5.3.7 库存物资应按“一料一卡”记帐，填写规范，清楚资料，凭证一一对应，妥善保存，不得随意涂改。
帐、卡、物、金额做到四相符。
5.4 发料与退料：5.4.1 厂属各部门所需用的设备和材料，由各部门填写领料单，经部门主管或厂部领导签字后，到库房领取。
5.4.2 库管员应根据手续完备的领料单发料, 同时要将实发量、单价及总金额填入各栏内，对于领料手续不完备及领料部门资金限额不足者，应拒绝发料。
5.4.3 事故备品的领用, 须有总工程师或生产副总经理签字后, 方可发料。
5.4.4 凡规定交旧领新的物资, 均须交回旧料后方可发料。
5.4.5 库存物资应坚持“先进先出” 的原则，以避免长期存放造成直接经济损失。
5.4.6 残缺或质量不合格的物资应按照旧物资收回处理。