xx粮油公司质量管理制度手册(41页)(word版)

质量方针、目标

质量方针：追求品质，顾客至上

质量目标：色泽红亮透明，无成淀，香味纯正。出厂合格率100%。顾客投诉为零，争创xx食

品。

质量管理制度

为了认真贯彻《产品质量法》不断提高产品质量，明确企业各部门和各级人员的质量职责、权限以及相互关系，

保证企业内部的各项质量活动能够按有关规定正常有序的进行，特制定以下管理制度：

一、坚持“追求品质，顾客至上”的原则，认真执行产品质量标准，严把质量关。

二、成立质量管理领导小组，由厂长负责担任组长，负责全厂各个环节的质量管理工作。我厂内部下设质检部门，作为质量管理领导小组实施各种方针、目标的重要机构，并统一管理全厂质检器具、仪器等工作。

三、根据生产需要，操作工艺规程建立健全质量管理机构并制定出各岗位责任制以及各项质量管理规章制度。

四、加强质量监督管理检测工作，产品质量监督检测实行群检、专检相结合，自检、互检相结合。

五、把全面质量管理列入到本厂的主要议程中，定期召开质量管理会议。

六、搞好市场调查研究及用户信息反馈工作，及时对用户反馈的产品质量信息登记、回访、处理并记入服务档案。

七、生产严格按照国家标准执行。其中：米糠油执行GB/19112-2003,包装物执行GB/T17374.

八、对出现质量事故，要查明原因，认真处理，对重大质量事故要对直接责任者严肃处理，并追究经济责任。

九、积极组织员工参加质量管理培训，树立全员质量意识。

质量管理奖惩办法

为了落实质量管理的责任，奖优罚劣，不断提高企业管理水平和产品质量，特制定本办法：

一、奖励

1.质量奖励资金占本企业全年工资总额的12%，各质量奖每季度奖励一次，奖金从本企业利润中列支。

2.各部门严格遵守企业各项规章制度，按质量按量完成各项任务，质量奖金按每季度工资总额的12%发放。

二、处罚

1、不合格原材料不准办理入库手续。发现有检验不合格的原料入库，扣除原料保管员月工资的10%.

2.经预处理可以达到要求的原料在进入生产工序之前必须严格按检验单上的处理要求做好处理，并由检验员监督检验后，方可进入生产工序。没有按要求做好预处理而进入生产主工序，扣除主岗人员月工资的10%，并责令即改正。

3.认真做好原料储存保管工作，在储存期间发生的原料受潮、霉变、鼠害、将扣除保管人员月工资的10%，严重者直至开除。

4.严禁用洗涤剂、化学溶剂洗涤滤布、盛油容器，如有违反，每一次扣除当事人工资的20%。

5.严禁将机用润滑油混入食用油中，一经发现，将受污

染的食用油作销毁处理，同时扣除当事人工资的50%。

6、操作人员要严格按关键工序作业指导书中的工艺指标生产，有擅自改变工艺参数，每一次扣除当事人工资20元，三次以上者辞退。

7.化验室工作人员必须执行有关规定，对原料、半成品、

成品的质量检验，严格执行规定的检验频次及项目，操作准确，数据可靠，并将验出的不合格品及时通知相关部门。如果化验室操作错误造成误判，验出不合格品不及时通知相关部门，每发现一次扣除当事人工资的20%

各部门职责权限规定

部门职责

总经理职责

一、贯彻执行国家、地方有关质量的法律、法规和标准。

二、全面负责本厂的经营管理工作，组织制定质量方针和质量目标，确定实施方针、目标的有关措施。

三、负责组织领导新产品的开发、试制及新材料、新工艺、新技术的推广应用。

四、负责组织对生产过程中的质量问题和质量事故的调查、分析和处理，组织制定、实施纠正和预防措施。

五、负责组织职工质量法律、法规学习，努力提高全员质量法制意识，提高企业管理水平和业务能力。

六、接受质量技术监督等行政机关的监督抽查，对存在质量问题必须认真整改，自觉依法规范企业产品质量行为。

七、批准生产工艺中规定的技术指标。

生产部职责

一、依据公司的总体规划，结合现状，负责建立和制定相适应的生产体系和发展目标。

二、根据企业产品执行标准组织生产，对各工序的产品质量实施监督，对最终产品质量负责。

三、制定设备的维护计划、耗材计划，定期、不定期对设备进行维护、维修，确保设备正常运转。

四、建立设备台帐，设立设备技术档案并进行有效管理。

五、负责车间工艺控制、技术改造管理、改进新工艺、研制新产品。

六、严格工艺操作规程，保证安全生产。

七、改善生产卫生状况，保持车间清洁卫生，定期清理设备滞留物。

八、负责车间员工的教育培训，不断提高企业职工的文化素质和操作技术水平。

质检部职责

一、负责确保产品质量稳定和产品的质量检验工作，监督质量检验安全操作规程的执行情况。

二、按照技术标准、工艺标准、产品图纸、质量控制文件以及标准样品，对原材料和备品配件材料组织验收。

三、质检部门对产品质量、原料质量、包装物质等享有最终权，对不合格产品回库或作购料处理，严禁不合格的产品出厂。

四、质检部门必须认真贯彻执行国家和上级主管部门关于产品质量技术管理的方针、政策、条列和指令。

五、经常学习并保持与权威检验部门的联系，不断提高自身的业务素质，适应企业不断发展的质检工作要求。

六、负责对产品质量进行统计分析，组织召开质量分析会议。

七、做好产品售后服务的职能工作，树立“质量第一、用户为上”的主导思想，逐步建立完善的质检服务标准。

供销部职责

一、根据公司发展规划，制定相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划。

二、注意调查研究、探索供求规律，了解各部门对物资的需求及所购物资的质量、价格、保管和领用情况。

三、深入市场调查，获取支持公司进行物资采购和经营决策的相关信息，与供应商建立长期友好的关系，建立企业稳定的资源供应基地。

四、积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保并不断扩大市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。

五、合理安排产品销售出库制度，组织产品的装卸、运输、调配。

不合格品处理及检验规定

为了严把质量关，维护企业的信誉及消费者的利益，

本企业严格做到不合格的原材料不得选购入库，不合格的半成品不得转入下道工序，不合格的产成品不得入库代销，特制定本规定。

一、不合格的原材料不得选购入库

1.米糠：米糠入库必须进行检验，凭检验合格报告单方可入库。检验项目有感官指标：淡黄灰色，色泽鲜艳一致，无酸败、霉变、结块、虫蛀和异味异嗅。理化指标：水分含量≥13.0%、一级粗蛋白%≥13.0、粗纤维%＜6.0、粗灰分%＜8.0，二级粗蛋白≥1

2.0、粗纤维＜7.0、粗灰分，三级粗蛋白≥11.0、粗纤维＜8.0、粗灰分＜10.0；符合以上规定，方可入原料库。

2.塑料包装：塑料包装瓶所用材料必须是用于食品包装的材料，塑料瓶必须干净透明，无污染，规格型号符合合同规定，采购时必须进行验证，有产品标准，有合格证，有质量监督部门的批合格报告等，方可采购，否则不予采购。

二、不合格的半成品不得转入下道工序

1.在筛理、炒制、混碎、压榨过程中，质量监督员必须对工序质量进行检验，达不到规定，必须进行返工，直到合格后方可转入下道工序。

2.化验员对过滤、精炼后的油品质量进行跟班抽检。检验项目为：酸价≦4.0㎎KOH/g;水分及挥发物≦0.20%;杂质≦0.15%,加热试验（280℃）、气味、滋味、色泽。抽检合格

后方可入储油罐。否则进行返工。

3.因设备或其它原因中断生产时，要严格检验该批产品。

设备管理制度

一、设备管理实行挂牌管理，责任到人，定人、定机操作，机械设备不经领导同意他人无权操作。

二、所有机电设备必须正确使用，由专人进行操作。

三、所有机电设备统一由生产部门进行管理。

四、操作者现场操作要做到“三号”、“四会”。即管理好、使用好、维修好、会使用、会保养、会检查、会排出故障。

五、定期做好设备的保养和检修，保持设备整齐、清洁卫生，杜绝“三漏”，即漏电、漏油、漏气的现象。

六、严禁设备超温、超时、超负荷、超压、超期连续工作。

七、全厂的设备管理总标准是：设备的完好率在97%以上，设备跑、冒、漏小于2%，计划检修完成率达98%，电机正常载率在90%以上。

八、所有设备必须按照设备的性质、特点、用途、使用部门进行分类设立台账。

九、设备发生故障后，要按照设备事故的性质进行分析，调查原因，明确职责，实事求是地进行分析、总结、上报处理并记录。

设备维修管理制度

一、计划检修、停置换工作，由生产车间牵头质检科具体负责。

二、设备检修或技改完成后的吹净、试压、试漏、调试运行前的检查等工作由生产车间牵头、车班组、修理班具体负责。

三、设备基础施工前、施工后的检查，由生产车间负责，质检科指导。

四、生产车间水、电、气、管道的跑制由修理车间负责，设备管道的跑、冒、滴、漏由生产车间自己负责修理。

五、修理车间每天应给生产车间配置跟班作业的维修工。

工艺管理制度

炒制凉料段岗位操作规程

一、清理工序

1.检查振动，清理筛底是否完好，如其损坏，要即使更换。

2.将原料倒入振动清理筛入口，使其均匀进入筛进行筛

理。

3.随时检查筛理效果，保证铁，石及杂物筛理干净，达到

规定要求。

二、烘炒工序

1.点着炉火，启动风扇。

2.启动炒锅，转数控制在每分钟20—25转，使其受热至

200度左右。

3.从入料口加入约50公斤胡麻籽，注意观察炒锅温度，

若温度过高，及时关闭风扇，停止加温，待温度降低时，再启动风机加热，直至将原料炒熟。操作人员必须控制胡麻籽炒熟程度，不能炒过，也不能熟。

4.将启动开关方向，将锅内原料倒入自然冷却。

5.冷却约10小时后进入下道工序。

压榨沉淀段操作规程

一、准备工作

1.班正式开机前，必须先对生产设备、生产场地进

行清理，保证设备无灰尘，室内无垃圾、杂物，地面干净、整洁。

2.加工物料必须码放整齐，不允许物料与地面直接

接触，生产场地必须要有人员通道。

3.人员必须按要求着装，保持个人清洁卫生。

4.清洗滤布的容器要干净卫生，滤布不允许使用洗

涤剂清洗。

5.检修设备和保养设备时必须保证工业油脂与原料

及半成品隔离，设备检修保养完毕后，做到工完料净场地清。

二、物料准备

1.生产需要的原料要提前12小时准备。

2.准备的原料要进行检验，清理是否干净，烘炒是

否适当，粉碎、混合的原料是否适宜。

三、包料压榨

1.作洁净滤布按磨具直径将料包好成型，整齐码放

在榨油机上。

2.电机开始加压，要及时观察压力表，上升至80Mpa

时停止加压，毛油流出，待压力下降时，再及时加压，如此循环，直至油停止。

3.拆下油饼，码放整齐做好当班记录。

精炼沉淀段岗位操作规程

一、准备工作：检查设备是否完好，搅拌装置是否运转正常，水浴炉是否完好。

二、清理精炼罐：检查罐内干净，无残留物，无异味后，注如1—1.2T毛油。

三、用循环水对毛油加温，中时进行搅拌，搅拌速度为60转/分，将油温升至60℃至65℃。

四、另备80℃、20㎏、10%盐水，在30分钟内均匀喷淋精炼罐内。

五、当油温升至80℃时，继续搅拌15分钟后，停止加热，停止搅拌。磷脂沉降，静置8至12小时。

六、打开精炼罐油脚阀门，排出油渣，直至有清油排出为止，再关闭油脚阀门。

包装岗位操作规程

包装由罐装计量、压盖、粘贴商标、检验、装箱封箱口工序组成。

一、罐装计量：将包装瓶放在包装工作台上对准出油阀门，开启阀门，观察包装瓶油面位置达到要求时，关闭阀门，放在计量电子称上计量，保证计量准确。

二、压盖：压盖必须严密。

三、粘贴商标：将商标端正平整粘贴在包装瓶上规定位置。

四、检验：对罐装计量上是否准确、压盖是否严密、标签粘贴是否规范等进行检验。

五、装箱封箱口：按包装规格进行包装，并封箱口，整齐码放在成品库规定的位置。

质量技术文件管理制度

一、为了加强本企业的质量技术文件管理，保证质量技术文件的有效使用，特制定本制度。

二、质量技术文件是指与企业生产、管理有关的各类质量技术证件、产品、原材料、检验及抽样技术标准、质量技术规范性文件、质量信息、质量活动记录等有关材料。

三、质量技术文件由质检部负责保管。

四、质量技术文件保管人员负责对质量技术文件的收集、整理、登记、分类保管、借阅登记及催还等工作。

五、质量技术文件管理部门及管理人员要及时按有关规定收集最新信息，合理更换或变更作废文件，保证质量技术文件具有最新版本。

六、质量技术文件在企业内部可借阅，借阅人必须办理借阅登记手续。

七、质量技术文件一般不得外借，必须外借时，需经主管领导批准后，方可外借，借期不超过5天。

八、根据质量技术文件的性质，部分质量技术文件保管期限一般为三年至五年。