粮油公司采购部管理制度手册
粮油采购管理制度
粮油采购管理制度第一章绪论为规范公司粮油采购管理工作，提高企业的采购效率和管理水平，保证公司的经营利润，特制定本制度。
第二章采购流程1. 采购需求确定（1）各部门需求采购人员应当向采购部门递交采购需求申请，申请内容应明确商品名称、规格、数量等相关信息。
（2）采购部门负责审核、汇总各部门的采购需求，并进行采购计划编制。
2. 供应商选择（1）采购部门应当根据采购需求，与多家供应商进行询价比较，并选择合适的供应商。
（2）对于需要长期合作的供应商，应定期进行评估，以确保供应商的信誉和质量。
3. 采购合同签订（1）在选择好供应商后，采购部门应当与供应商进行合同谈判，并签订合同。
合同内容应明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等相关条款。
4. 采购执行（1）在签订合同后，采购部门应当及时向供应商下单，并对交货质量做出监督检验。
（2）对于不合格的商品，采购部门应及时通知供应商并要求退换货或者索赔。
5. 采购结算（1）采购部门应依据合同约定的结算方式及时向供应商支付货款，并将相关费用注入财务系统，进行财务凭证的归档。
第三章管理制度1. 采购管理人员应当严格遵守国家相关法律法规和企业的有关规章制度，保守商业秘密，做到廉洁自律。
2. 采购管理人员应当加强自身的业务知识学习，保持良好的职业道德和素质，提高综合素质和能力。
3. 采购管理人员应当严格按照公司的采购程序和规定履行职责，不得违反公司采购管理制度进行采购活动。
4. 对于违反公司采购管理制度的行为，公司将给予相应的处分，并追究法律责任。
第四章监督与检查1. 公司将建立健全的监督机制，加强对采购活动的监督和管理。
2. 采购部门应当加强对供应商的信用情况的定期评估，并建立供应商信用档案。
3. 公司将定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和规范性。
第五章附则1. 本制度解释权属于公司管理层。
2. 本制度自发布之日起生效。
3. 本制度如有修改，由公司管理层批准后执行。
粮油公司采购部管理制度手册
粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、采购部业务流程图……………………………………2—4页二、业务流程说明…………………………………………...5页三、人员定编及组织结构……………………………………6页四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页五、规章制度......................................................... ...............14-页采购部业务采购流程图采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。
2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。
3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。
4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。
销售订单及询比价单作为审批单的附件。
二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。
3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。
特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。
不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。
2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。
3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。
运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。
对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。
四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。
对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。
粮食公司采购管理制度
粮食公司采购管理制度第一章总则第一条为规范粮食公司的采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于粮食公司内部的所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等各类采购。
第三条粮食公司采购管理应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，保证采购活动的合法合规。
第四条公司采购部门是公司进行采购活动的主要责任部门，负责采购计划的制定、供应商的筛选、采购合同的签订等工作。
第二章采购计划第五条公司每年需要按照销售情况和生产需求制定采购计划，明确各类物资的采购数量、时间等具体内容。
第六条采购计划应当充分考虑市场行情、供应商能力等因素，制定合理的采购方案，并获得领导的批准后方可实施。
第七条采购计划应当定期进行调整和更新，根据实际情况进行相应的优化和调整，确保采购活动的顺利进行。
第三章供应商管理第八条公司应建立供应商数据库，对合作过程中的供应商进行评估和管理，合理选择合作对象。
第九条供应商招标采购应当严格按照公司相关规定执行，确保公开透明，公平竞争。
第十条供应商在与公司签订合同后，应当按照合同约定的时间、质量、数量等要求履行合同义务，确保供货质量。
第十一条公司对供应商的表现进行定期评估，并给予相应的奖惩措施，激励供应商提供更好的服务。
第四章采购流程第十二条采购活动应当按照公司的采购流程进行，包括需求确认、询价、招标、评标、签订合同、履行合同等环节。
第十三条采购过程中，必须保留相关的资料和记录，便于日后查证和审核。
第十四条采购人员在采购活动中必须遵守公司规章制度，不得违规操作或接受贿赂等不正当行为。
第五章合同管理第十五条公司与供应商签订的合同应当明确写明双方的权利义务、交货期限、质量标准、价格条款等内容。
第十六条公司采购部门应当负责对合同的履行情况进行监督和管理，确保合同按时履行。
第十七条如有合同争议，双方应当协商解决，如无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第六章监督检查第十八条公司应当建立健全的采购监督制度，对采购活动进行定期检查和审核。
粮油购销公司采购制度范本
粮油购销公司采购制度范本第一章总则第一条为了规范粮油购销公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购粮油及相关的货物、服务和工程。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保质量、价格、服务等方面的合理竞争。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与预算第五条采购部门应根据公司经营计划和市场需求，编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等内容。
第六条采购计划应按照粮油购销政策、市场行情、库存状况等因素进行合理预测，确保采购计划的科学性和可行性。
第七条采购预算应按照公司财务状况、采购计划和预算管理制度等进行编制，确保采购活动的财务合规性。
第三章采购方式与程序第八条采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，确保采购活动的合法性和有效性。
第十条采购程序应包括采购公告、供应商报名、资格审查、采购文件发放、投标（报价）递交、评审（谈判）等环节。
第十一条采购部门应根据采购文件的要求，组织评审（谈判）活动，确保采购活动的公开、公平、公正。
第四章供应商管理第十二条供应商应具备相应的资质和能力，符合国家法律法规和公司采购要求。
第十三条采购部门应建立供应商信息库，对供应商进行资质审查、能力评估和信用评价，确保供应商的合法性和可靠性。
第十四条采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，提高采购效率和质量。
第五章合同与支付第十五条采购部门应与中标（成交）供应商签订书面合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等内容。
第十六条合同签订后，采购部门应按照合同约定进行支付，确保供应商的合法权益。
第十七条采购部门应建立健全合同管理制度，对合同的履行情况进行监督和评估，确保合同的合规性和有效性。
国有企业粮油采购管理制度
国有企业粮油采购管理制度第一章总则第一条为规范国有企业粮油采购管理工作，保障国有企业粮油采购的合法合规性，提高资源利用效率，制定本制度。
第二条国有企业粮油采购管理遵循公平、公正、公开原则。
依法合规，全面提高采购质量和效率。
第三条国有企业粮油采购管理包括组织管理、采购流程、资金管理、绩效评估等内容。
第四条国有企业应建立健全粮油采购管理工作制度，加强内部管理，保障国有企业粮油采购活动的规范运作。
第二章组织管理第五条国有企业应建立健全粮油采购管理机构，负责具体的采购活动的组织、指导和监督。
第六条国有企业粮油采购管理机构应当配备专业人员，具备从事粮油采购管理工作的能力和经验。
第七条国有企业应当建立健全粮油采购管理工作流程，明确责任部门和责任人员。
第八条国有企业应当加强对粮油供应商的评估和监督，建立供应商档案，定期进行评估。
第九条国有企业应当加强对粮油产品质量的检验监督，建立完善检验机制，确保粮油产品的质量安全。
第三章采购流程第十条国有企业在进行粮油采购前，应当做好采购准备工作，包括确定采购需求，编制采购计划等。
第十一条国有企业应当依法依规开展粮油采购活动，遵守相关法律法规和政策规定。
第十二条国有企业在进行粮油采购时，应当广泛征集供应商，选择合适的供应商进行采购。
第十三条国有企业应当签订正式合同进行粮油采购，合同内容包括货品名称、规格、数量、价格、交货期限等。
第十四条国有企业应当及时对采购活动进行记录和归档，保存相关文件资料至少5年。
第四章资金管理第十五条国有企业应当根据财务、预算等相关规定，妥善管理粮油采购经费。
第十六条国有企业应当建立健全资金管理流程，加强财务监督，保证粮油采购经费合理使用。
第十七条国有企业应当严格按照预算和计划进行粮油采购，禁止超支。
第五章绩效评估第十八条国有企业应当建立健全粮油采购的考核评估机制，对采购活动进行定期评估。
第十九条国有企业应当制定合理的绩效评估指标，对采购工作进行量化评估，及时发现问题并改进。
粮食公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范我公司粮食采购工作，确保粮食质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有粮食采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购职责第四条采购部门负责公司粮食采购的组织实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、货款支付等工作。
第五条仓储部门负责粮食的入库、储存、出库等管理工作。
第六条财务部门负责粮食采购款项的支付和核算。
第七条质量检测部门负责对采购的粮食进行质量检测，确保粮食质量符合国家标准。
第三章采购流程第八条采购计划编制：采购部门根据公司生产、销售计划及库存情况，编制年度粮食采购计划，经相关部门审核后报公司领导审批。
第九条供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式，选择具有合法经营资格、质量可靠、价格合理的供应商。
第十条合同签订：采购部门与供应商签订粮食采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第十一条质量验收：质量检测部门对采购的粮食进行质量检测，验收合格后方可入库。
第十二条入库管理：仓储部门对验收合格的粮食进行入库、储存、出库等管理工作。
第十三条货款支付：财务部门按照合同约定，及时支付货款。
第四章质量控制第十四条采购的粮食必须符合国家相关质量标准，质量检测部门负责对采购的粮食进行严格检测。
第十五条质量检测部门对不合格的粮食有权拒绝验收，并通知采购部门与供应商协商处理。
第十六条对不合格的粮食，采购部门应要求供应商进行整改，并确保整改后的粮食符合质量要求。
第五章采购成本控制第十七条采购部门应积极争取优惠价格，降低采购成本。
第十八条采购部门应合理控制采购批次，避免因频繁采购导致库存积压。
第十九条采购部门应加强与供应商的沟通，提高采购效率，降低采购成本。
第六章监督检查第二十条公司领导定期对采购工作进行监督检查，确保采购活动合规、高效。
第二十一条采购部门应定期向公司领导汇报采购工作情况，包括采购计划执行情况、供应商选择情况、采购成本控制情况等。
粮油购销公司管理制度
第一章总则第一条为规范粮油购销公司内部管理，提高工作效率，确保粮油质量，保障市场供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括采购、销售、仓储、物流、财务等相关部门。
第三条公司坚持质量第一、用户至上、诚实守信、服务社会的经营理念，确保粮油购销业务的安全、高效、有序进行。
第二章组织结构第四条公司设立总经理办公室、采购部、销售部、仓储部、物流部、财务部、人力资源部等职能部门。
第五条各部门职责如下：1. 总经理办公室：负责公司整体规划、决策和协调各部门工作。
2. 采购部：负责粮油原料的采购、质量检验和供应商管理。
3. 销售部：负责粮油产品的销售、市场开拓和客户关系维护。
4. 仓储部：负责粮油的储存、保管和安全管理。
5. 物流部：负责粮油的运输、配送和物流信息化管理。
6. 财务部：负责公司财务核算、资金管理和成本控制。
7. 人力资源部：负责公司人员招聘、培训、考核和薪酬管理。
第三章采购管理第六条采购部应根据市场需求和公司战略，制定采购计划，确保采购的粮油品种、数量和质量符合规定。
第七条采购过程中，应严格执行供应商管理制度，选择有资质、信誉良好的供应商。
第八条采购粮油时，必须进行质量检验，确保粮油质量符合国家标准。
第四章销售管理第九条销售部应制定销售策略，积极开拓市场，扩大销售渠道。
第十条销售过程中，应维护公司形象，诚信经营，为客户提供优质服务。
第十一条销售人员应定期对客户进行回访，了解客户需求，及时调整销售策略。
第五章仓储管理第十二条仓储部应制定仓储计划，确保粮油的储存、保管和安全管理。
第十三条仓库内应保持清洁、通风、干燥，定期检查粮油质量。
第十四条仓库管理人员应严格执行出入库管理制度，确保粮油账实相符。
第六章物流管理第十五条物流部应制定物流计划，确保粮油运输、配送的及时、安全。
第十六条运输过程中，应采取有效措施，防止粮油损坏和污染。
第十七条物流信息化管理，实现物流信息共享，提高物流效率。
第七章财务管理第十八条财务部应严格执行财务制度，确保财务核算的准确性和及时性。
粮食采购业务管理制度范本
粮食采购业务管理制度范本第一章总则第一条为规范粮食采购业务管理，保障粮食安全，提高粮食采购效率，根据《中华人民共和国粮食流通管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事粮食采购活动的企业和单位。
第三条粮食采购业务管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保粮食质量、数量和资金的安全。
第四条粮食采购业务应严格执行国家粮食政策，遵循市场规律，确保粮食供应稳定。
第二章职责分工第五条企业粮食采购部门负责粮食采购活动的组织与实施，包括市场调查、供应商评估、采购合同签订、货物验收、付款等环节。
第六条企业财务部门负责粮食采购资金的预算编制、拨付和结算工作，确保资金安全。
第七条企业质量检验部门负责对采购的粮食进行质量检验，确保粮食质量符合国家规定标准。
第八条企业仓储部门负责粮食的储存和管理，确保粮食储存安全。
第三章采购流程第九条粮食采购前，采购部门应进行市场调查，了解粮食供求状况、价格走势和质量情况，为采购决策提供依据。
第十条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合格的供应商。
第十一条采购部门与供应商签订采购合同时，应明确合同内容，包括粮食品种、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式等。
第十二条粮食到达后，质量检验部门应立即进行验收，确保粮食质量、数量与合同约定一致。
如有异议，应及时与供应商沟通，协商解决。
第十三条财务部门根据验收报告，办理付款手续。
付款后，应及时向供应商出具付款凭证。
第四章内部控制与监督第十四条企业应建立健全粮食采购内部控制制度，明确各部门职责，规范采购流程，防范采购风险。
第十五条企业应加强对粮食采购资金的监督管理，确保资金安全。
第十六条企业应定期对粮食采购业务进行审计，发现问题及时整改。
第五章违规处理第十七条违反本制度的，企业应视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、调离岗位、降级直至开除等处理。
第十八条造成重大损失的，企业应依法追究相关责任人的法律责任。
粮油公司采购部管理制度手册
粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、采购部业务流程图……………………………………2—4页二、业务流程说明…………………………………………...5页三、人员定编及组织结构……………………………………6页四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页五、规章制度........................................................................14-页采购部业务采购流程图工作内容 文件记录 流程转换体系外职能采购流程 计 划厂家 客户信息搜集与处理 筛选价值信息选择供方供方满足采购审批记录单销售部订单采购审批采购流程 合 同接口选择采购流程合 同采购流程合 同签订合同合同变更 采购流程实 施财务备案合同管理制定合同不合格合格 及时更新销售 部门无法满足 财务流 程不合格合同档案 通知送达储运部门销售部门是否询价记录单供货能力质量要求付款方式 合同审核图例：库存核对采购流程实 施采购流程实 施业务汇款审批单财务付款 办款通知 付款台账厂家交流 储运部门 销售部门安排车辆制定运价车辆登记 采购流程接 收采购流程接 收入库检验 采购流程接 收销售部 门与厂家协商储运部 门合格 不合格退货或让价合理处理工厂精炼库存管理库存报表财 务 记 账出入库单转移采购流程结 算车辆跟踪 数量登记发 生 变化无变化质量确认出库入库财务部 门出入库单汽车运输合同付款质量档案发承运单 付款计划质量检验记录取样送样化验合格不合格采购流程 合 同沟通厂家质检报告合同结算财务内部结 算财务对账补齐单据运费结算其他费用结 算销售部 门储运部 门开具票据财务结算合格不合格厂家结算对账单运费结算表票据审核运费审核继续核对核对无误有误厂家对账对清有误合同执行情况说明采购流程 计 划采购流程结 算收付款明细财务收付款采购流程结 算采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。
粮油公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司粮油管理，确保粮油质量，提高工作效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有粮油业务，包括粮油采购、仓储、销售、运输等环节。
第三条公司应遵循“安全、质量、高效、节约”的原则，建立健全粮油管理制度，确保粮油生产、经营、管理各个环节的规范化和标准化。
第二章组织结构第四条公司设立粮油管理部，负责粮油业务的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条粮油管理部下设采购科、仓储科、销售科、运输科等职能部门，各科室职责如下：1. 采购科：负责粮油原材料的采购、验收、合同管理等工作。
2. 仓储科：负责粮油的入库、出库、储存、盘点、安全管理等工作。
3. 销售科：负责粮油产品的销售、市场拓展、客户服务等工作。
4. 运输科：负责粮油的运输、配送、运输路线规划等工作。
第三章粮油采购管理第六条采购科应根据公司生产计划和市场需求，制定采购计划，确保原材料供应的及时性和稳定性。
第七条采购原材料时，应优先选择优质、价格合理的供应商，签订采购合同，明确双方权利义务。
第八条采购原材料入库前，需进行质量检验，确保符合国家标准和公司要求。
第四章粮油仓储管理第九条仓储科应建立健全仓储管理制度，确保粮油的储存安全。
第十条粮油入库时，应做好入库登记、质量检验、入库验收等工作。
第十一条粮油储存期间，应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条粮油出库时，应严格按照出库单据执行，确保出库数量与单据相符。
第五章粮油销售管理第十三条销售科应根据市场需求，制定销售计划，确保粮油产品销售渠道畅通。
第十四条销售过程中，应注重客户服务，提高客户满意度。
第十五条销售结束后，应及时进行销售数据分析，为后续销售策略提供依据。
第六章粮油运输管理第十六条运输科应根据销售计划，制定运输方案，确保粮油产品及时、安全、高效地送达客户。
第十七条运输过程中，应加强车辆管理，确保运输安全。
第十八条运输结束后，应及时将运输信息反馈给客户。
粮油公司采购部管理制度手册
粮油公司采购部管理制度手册一、引言粮油公司采购部门是公司重要的后勤保障部门，对公司采购业务进行管理和协调，是保障公司生产和经营的重要环节。
为了贯彻公司的发展战略，促进采购工作的规范化和科学化，本手册旨在制定一套管理制度，以规范和优化采购业务流程，提高采购部门的工作效率和管理水平。
同时，本手册还将指导公司采购人员遵守相关法律法规，遵循诚实、公正、公平的原则，履行公司采购义务，维护公司利益和形象。
二、采购部门职责和组织机构1.职责（1）负责公司采购计划的制定和执行；（2）负责采购工作流程的监督和管理；（3）组织采购人员进行供应商招商和供应商管理；（4）对采购活动中的风险进行评估和管理；（5）负责采购合同的签订和履行，对采购质量进行监督和控制；（6）负责采购成本的控制和优化；（7）根据公司发展需要制定并实施采购管理制度。
2.组织机构（1）采购部门设采购主管和采购员，人数根据公司实际情况加减；（2）采购主管直接汇报公司领导，对采购部门的工作负全面责任；（3）采购主管制定公司采购计划和管理制度，并负责其执行；（4）采购员分为主要分为市场调研员和供应商管理员，其中市场调研员负责市场调研和商业谈判，供应商管理员负责对供应商进行管理和风险控制；（5）采购部门需与公司其他部门配合，如生产、财务、法务等部门。
三、采购流程和管理1.采购流程（1）采购需求确认和提交：各部门向采购部门提供采购需求和计划；（2）市场调研和供应商筛选：采购部门进行市场调研并邀请潜在供应商参与投标，对供应商进行筛选和评估；（3）商务谈判和合同签订：采购部门与供应商进行商务谈判，并按照公司制定的采购流程签订采购合同；（4）采购订单管理：采购部门确定订单后监督供应商按要求提供产品或服务，验收并进行结算；（5）供应商管理和风险控制：采购部门对供应商进行绩效评估和风险控制，确保产品或服务的质量和供应链稳定性。
2.采购管理（1）采购计划和预算管理：采购部门定期制定采购计划和预算，及时反馈并根据公司实际情况进行调整，确保采购活动能够按照计划和预算实现；（2）采购合同管理：采购部门要求供应商按照要求提供产品或服务，并监督供应商履行合同义务；（3）质量管理：采购部门对供应商的产品或服务进行质量管理，确保产品或服务符合公司质量要求；（4）供应商管理：采购部门对供应商进行管理，建立供应商档案，及时评估供应商绩效和风险；（5）采购费用管理：采购部门对采购费用进行严格管控，对超标准、超预算的采购进行合理控制。
经营公司粮油采购管理制度
经营公司粮油采购管理制度一、目的与原则制定本制度的目的是为了保证公司粮油采购的质量与安全，合理控制成本，确保供应链的稳定性。
所有粮油采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和效率。
二、采购范围本制度适用于公司所有粮油产品的采购活动，包括但不限于大米、面粉、食用油等基本食材。
三、供应商管理1. 供应商资质审核：所有供应商必须提供合法的营业执照、食品安全生产许可证等相关资质证明。
2. 供应商评估：定期对供应商的产品品质、价格、交货期等进行综合评估，建立供应商评级体系。
3. 供应商名录：根据评估结果，建立合格供应商名录，并定期更新。
四、采购计划1. 需求分析：各部门需提前一个月提交粮油需求量，由专人负责汇总分析。
2. 采购计划制定：根据需求分析结果，结合库存情况，制定月度或季度采购计划。
五、采购执行1. 询价比价：至少选择三家以上供应商进行询价，确保采购价格的市场竞争力。
2. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、价格、交货时间及违约责任等条款。
3. 订单管理：建立订单跟踪机制，确保按时交付。
六、质量控制1. 收货检验：到货后，应由专人负责检查粮油的质量和数量是否符合要求。
2. 不合格处理：对于不符合标准的粮油产品，应立即通知供应商，并按合同约定进行处理。
七、库存管理1. 储存条件：确保粮油存储环境干燥、通风、清洁，防止污染和变质。
2. 库存监控：定期盘点库存，及时补充，避免断货或过期。
八、信息记录与报告1. 记录保存：所有采购活动的相关文件和记录应保存至少两年，以备审计和追溯。
2. 报告制度：定期向管理层报告采购活动的执行情况，包括成本分析、供应商评价等。
九、监督与改进1. 内部监督：设立监督机制，确保采购流程的合规性。
2. 持续改进：根据市场变化和内部反馈，不断优化采购管理制度。
米面粮油采购管理制度
米面粮油采购管理制度一、总则为规范米面粮油的采购管理，保障食品安全和质量，提高采购效率，特制定本制度。
二、采购责任部门1.采购部门作为主要负责米面粮油采购事务的部门，负责组织实施相关采购活动。
2.物资管理部门负责对采购部门采购活动的监督和管理，确保采购活动的合规性和规范性。
三、采购管理流程1.需求确认：各部门根据生产、销售等需求情况，提出米面粮油采购计划，具体明确数量、品种等。
2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求计划，编制相应的米面粮油采购计划，包括供应商选择、采购数量、价格等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，选择符合要求的供应商，签订合同。
4.采购执行：采购部门按照合同要求，履行采购合同，确保米面粮油的质量和数量。
5.验收入库：物资管理部门对采购的米面粮油进行验收，并负责入库管理。
6.票据管理：采购部门负责对采购票据进行管理，确保采购活动的合规性。
7.采购结算：采购部门负责对采购结算进行核对，确保支付金额的正确性。
四、采购合同管理1.采购部门与供应商签订米面粮油采购合同，明确双方的权利义务，确保采购活动的合法性。
2.采购合同包括：双方的主体资格、合同金额、付款方式、交货期限、质量标准、违约责任等内容。
3.采购部门负责对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保供应商按照合同要求供货。
五、采购记录管理1.采购部门应建立完整的米面粮油采购记录，包括采购计划、采购合同、验收记录等。
2.采购记录应按照时间顺序进行归档存档，方便日后查阅和审计。
3.采购记录应保存至少五年以上，确保数据的完整性和可追溯性。
六、采购风险管理1.采购部门应对市场变化和供应商资质进行定期评估和监控，防范采购风险。
2.采购部门应建立应急预案，及时处理采购风险事件，保障米面粮油的供应。
3.采购部门应加强与供应商的沟通和协商，解决采购过程中可能出现的问题。
七、制度执行与监督1.采购部门应严格执行本制度，确保米面粮油采购活动按照规定进行。
粮油购销公司管理制度
粮油购销公司管理制度第一章总则第一条为规范粮油购销公司的经营行为，保障公司的正常运营，明确财务风险控制和内部管理的责任，制定本管理制度。
第二条粮油购销公司的管理制度适用于公司内部所有相关经营管理活动。
第二章财务管理制度第三条粮油购销公司应建立健全财务管理制度，包括预算管理、成本控制、财务报告分析等内容。
第四条公司应根据市场需求和经营状况，制定年度预算计划，并定期进行监控和调整。
第五条公司应建立成本核算体系，实行成本控制，防止资源浪费和不必要开支。
第六条公司应按照相关法律法规和会计准则，做好财务报告的编制和分析工作，并及时向股东和监管机构披露信息。
第七条公司应建立健全内部审计制度，对公司的财务活动进行定期审核和监督。
第三章采购管理制度第八条粮油购销公司应根据市场需求和产品品质，建立供应商资质评估制度。
第九条公司应根据采购计划，及时与供应商签订采购合同，明确责任和义务。
第十条公司应建立进货验收制度，确保所采购的商品符合质量标准和数量要求。
第十一条公司应建立货物仓储管理制度，确保货物的安全性和完整性。
第十二条公司应建立供应链管理制度，确保供应商和客户的正常合作关系。
第四章销售管理制度第十三条粮油购销公司应建立销售计划，根据市场需求和产品特点，制定销售策略和目标。
第十四条公司应建立客户管理制度，建立客户档案，定期进行客户沟通和服务。
第十五条公司应建立销售合同管理制度，明确销售条款和价格，保障销售利益。
第十六条公司应建立库存管理制度，定期进行库存清点和盘点，避免库存积压和滞销。
第十七条公司应建立售后服务制度，及时处理客户投诉和售后问题，维护公司声誉。
第五章管理决策制度第十八条粮油购销公司应建立管理层会议制度，定期开展管理层会议，研究公司运营和发展问题。
第十九条公司应建立决策评审机制，确保重大经营决策的科学性和合理性。
第二十条公司应建立绩效考核和激励机制，对员工进行绩效评估和奖惩。
第六章管理监督制度第二十一条粮油购销公司应建立监督机制，对各项管理制度的执行情况进行监督和检查。
新疆万丰粮油公司采购部管理制度手册
【最新资料,Word 版，可自由编辑！】1、供应商管理制度 2、供应商评价制度 3、材料计划申报管理制度 4、物资采购管理制度 5、物资采购合同管理制度 6、物资采购招议标管理制度 7、物资稽核管理制度 8、材料库存管理制度 9、材料验收入库管理制度 10、库房帐料管理制度 11、废旧物资管理制度 12、现场物资管理制度 13、急用料采购管理办法 14、退、换货管理制度 15、返修材料管理办法 16、代储代销管理办法 17、材料费结算管理办法供应商管理制度 为规范供应商开发流程，使之有章可偱，并与供应商建立长期战略合作 伙伴关系，满足公司发展需要特制定本制度。
1.供应商的开发权责⑴总经办、行政部负责供应商开发主导工作 ⑵采购部、技术部、财务部、售后部组成评审小组，负责供应商的评核及 价格评价。
2.建立供应商准入制度 ⑴供应商来源有下列方式: ①原有的优质长期供应商②同行介绍③行业刊物④各种采购指南⑤传播媒 体⑥供应商主动联络⑦实地考察⑧其他途径 ⑵建立供应商档案，档案内容包括供应商编号、公司名称、法定代表人、 详细联系方式、地址、主要供应产品等，评估合格者归档。
并存档以下证 件复印件：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可 证、增值税一般纳税人资格证书、委托代理人授权书、合同签订人身份证 复印件。
⑶各个证件具有一定的有效时间。
⑷生产厂家必须具有生产权，代理商家必须持有生产厂家出具的有效代理 证书（函）。
参考项：公司简介、代理范围及主营项目、售后服务承诺书。
3.与供应商洽谈，签订《长期合作协议》。
双方明确价格、采购流程、付 款条件、配送方式、售后承诺等，如价格变动供应商有义务及时通知。
4、供应商的最终选择是：诚信可靠、供应稳定、质量保证、价格合理。
供应商评价制度 为规范供应商管理，特制定本制度对供应商进行考核与评价。
1.采购价格的控制⑴采购部对物资建立价格档案，每一批货物的报价应首先与归档价格比较， 分析价格差异，无特殊原因，原则上采购价格不能超过存档价格，否则做 出说明。
粮油购销管理制度
粮油购销管理制度一、总则为了规范和管理公司的粮油购销业务，保证粮油的质量和安全，提高粮油库存管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司粮油的购销活动，涉及到粮油的采购、仓储、销售和质量管理等环节。
三、采购管理1. 采购流程（1）确定采购计划：根据市场需求和库存情况，制定粮油的采购计划，包括采购数量、采购品种、采购时间等。
（2）寻找供应商：通过网络、展会或者招标等方式，寻找有资质、信誉良好的供应商。
（3）询价比较：向多家供应商询价，比较价格、质量、配送等方面的条件，选择合适的供应商。
（4）签订合同：与供应商协商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的责任和义务。
2. 采购管理（1）验货验收：粮油到货后，应及时组织验货验收，确认数量和质量是否符合合同要求。
（2）质检抽检：对部分批次的粮油进行质量抽检，确保产品符合国家标准和公司要求。
（3）入库管理：合格的粮油按照仓储管理制度进行入库管理，标明采购批次和货物信息。
四、销售管理1. 销售流程（1）接受订单：接受客户的粮油订单，核实客户的质量、数量、交货时间等要求。
（2）安排发货：根据客户订单的要求，安排粮油的装车运输，并做好配送计划。
（3）发货管理：组织粮油的发货工作，确保货物的安全和完整，同时做好发货记录。
（4）跟踪服务：跟踪客户收货情况，及时处理客户的投诉和问题，确保客户满意度。
2. 销售管理（1）价格管理：根据市场行情和竞争对手情况，合理制定粮油的销售价格，确保公司的利润空间。
（2）质量管理：严格执行国家和公司的粮油质量标准，确保产品符合质量要求。
（3）库存管理：根据市场需求和销售情况，合理安排粮油的库存，确保库存不过多也不会出现缺货情况。
五、质量管理1. 品质保证（1）原料质量：对于采购的原材料进行质量验收，确保原料的质量符合公司和国家标准。
（2）生产质量：对生产过程中的各个环节进行监控和检测，保证产品符合要求。
（3）成品质量：对成品进行抽样检测，确保产品的质量符合公司和国家标准。
粮油商贸公司日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保粮油产品的质量与安全，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格遵守，共同维护公司秩序。
第二章组织架构第三条公司设立总经理办公室、采购部、销售部、仓储部、财务部、人力资源部等职能部门，各部门职责明确，相互配合。
第三章采购管理第四条采购部负责粮油产品的采购工作，确保采购的粮油质量符合国家标准。
第五条采购人员应严格按照采购计划进行采购，不得擅自改变采购品种和数量。
第六条采购原材料时，必须选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订采购合同，明确双方权利和义务。
第七条采购原材料后，应及时进行质量检验，不合格的产品不得入库。
第四章销售管理第八条销售部负责粮油产品的销售工作，提高客户满意度。
第九条销售人员应熟悉产品知识，为客户提供专业的咨询服务。
第十条销售人员应按照公司价格体系进行报价，不得擅自降价。
第十一条销售人员应及时跟进客户需求，提高客户满意度。
第五章仓储管理第十二条仓储部负责粮油产品的储存、保管和发货工作。
第十三条仓库应保持清洁、干燥，确保粮油产品不受潮、发霉。
第十四条仓库管理人员应定期检查粮油产品的储存情况，发现问题及时上报。
第十五条发货时，应严格按照订单进行，确保产品数量准确无误。
第六章财务管理第十六条财务部负责公司财务管理工作，确保财务数据的准确性和完整性。
第十七条财务人员应严格按照国家财务制度进行会计核算，不得擅自更改会计凭证。
第十八条财务部应定期进行财务报表的编制和分析，为公司决策提供依据。
第七章人力资源第十九条人力资源部负责公司员工的招聘、培训、考核和薪酬管理。
第二十条招聘员工时应严格按照岗位要求进行，确保招聘到合适的人才。
第二十一条定期对员工进行培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十二条建立健全员工考核制度，对员工的工作表现进行客观评价。
第八章安全生产第二十三条公司应建立健全安全生产管理制度，确保员工生命财产安全。
粮油配送公司管理制度
第一章总则第一条为确保粮油配送工作的规范化和标准化，提高服务质量，保障食品安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括配送员、仓储管理人员、客服人员等。
第二章组织结构第三条公司设立配送中心，负责粮油产品的采购、储存、配送及售后服务等工作。
第四条配送中心下设以下部门：1. 采购部：负责粮油产品的采购、供应商管理等工作。
2. 仓储部：负责粮油产品的储存、安全管理等工作。
3. 配送部：负责粮油产品的配送、客户服务等工作。
4. 客服部：负责客户咨询、投诉处理等工作。
第三章配送流程第五条采购部负责根据市场需求和销售情况，制定采购计划，选择合格的供应商。
第六条仓储部负责粮油产品的验收、储存、安全管理等工作，确保产品新鲜、卫生。
第七条配送部根据订单信息，安排配送路线，确保货物及时、安全送达。
第八条客服部负责接收客户订单，解答客户疑问，处理客户投诉。
第四章质量管理第九条粮油产品必须符合国家相关质量标准，不得销售过期、变质产品。
第十条仓库内禁止存放非粮油产品，确保储存环境整洁、卫生。
第十一条配送过程中，严格检查货物包装，确保货物完好无损。
第五章员工管理第十二条员工必须遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，服从管理。
第十三条员工需接受岗前培训，掌握粮油配送相关知识，提高服务质量。
第十四条员工着装整齐，佩戴工牌，保持良好的工作形象。
第十五条员工应积极主动，团结协作，提高工作效率。
第六章安全管理第十六条仓库、配送车辆等设施设备定期检查，确保安全运行。
第十七条员工需接受安全培训，掌握安全操作规程。
第十八条严禁违规操作，如吸烟、使用明火等。
第七章考核与奖惩第十九条公司对员工进行定期考核，考核内容包括工作态度、服务质量、工作业绩等。
第二十条对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第八章附则第二十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在规范粮油配送公司的各项工作，提高服务质量，保障食品安全，为客户提供优质、便捷、安全的粮油配送服务。
龙威粮油工业港务公司华东区采购部制度及工作流程
龙威粮油工业港务公司华东区采购部制度及工作流程简介随着市场竞争的加剧，采购部在企业中的地位日益重要。
龙威粮油工业港务公司华东区采购部是公司的重要部门之一，承担着物资供应、采购合同拟定、预算管理等职责。
为确保采购部工作的高效、科学和规范，我们制定了一系列制度和工作流程。
制度采购管理制度1.采购部门要合理编制采购计划，并尽量提前预测采购需求。
2.采购人员应遵循公平、公正、公开的原则进行采购，同时须妥善保管采购文件，做好备案工作。
3.采购人员在进行招标或谈判时，必须遵守公司规定的流程和标准。
4.采购人员在拟定采购合同前，应对供应商进行严格的资质审核和风险评估。
5.采购合同签订后，采购人员要及时跟进合同履行情况，并定期进行合同检查。
供应商管理制度1.公司与供应商应签订书面合同，合同内容应明确，规范。
2.采购人员对供应商应定期进行考察，对考察结果不良的供应商应进行警告或作出相应处理。
3.采购人员应遵守公司的采购标准，对供应商的产品质量、价格、交货期、服务、信誉等方面进行严格评估。
4.采购人员应积极主动地对供应商进行业务洽谈，以争取更好的合作条件。
预算管理制度1.采购部门应在公司预算编制过程中，协助编制物资采购预算，并严格按照预算执行。
2.采购部门在采购预算执行过程中，应注意保持预算合理、科学和规范。
工作流程采购管理流程1.编制采购计划：采购部门根据公司生产经营情况，合理编制采购计划并提前进行预测。
2.采购文件备案：采购部门要对所有采购文件进行备案，维护采购记录。
3.发布采购公告：对采购需求进行公示，广交供应商，并对符合要求的供应商进行筛选。
4.参加招标或谈判：与供应商进行报价、技术及服务洽谈，达成协议后，签订的采购合同必须符合公司的采购标准。
5.收货验收：收到货物后，采购部门应对货物进行严格的检查，确定货物质量、数量、规格等是否符合采购要求。
6.合同履行检查：定期对采购合同进行检查，确保供应商按照合同履行义务。
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粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、采购部业务流程图……………………………………2—4页二、业务流程说明…………………………………………...5页三、人员定编及组织结构……………………………………6页四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页五、规章制度...................................................... ..................14-页采购部业务采购流程图采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。
2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。
3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。
4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。
销售订单及询比价单作为审批单的附件。
二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。
3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。
特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。
不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。
2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。
3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。
运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。
对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。
四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。
对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。
经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。
2、货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。
3、依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。
五、结算流程说明：1、结算总的分为合同、运费结算。
2、合同结算：（1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。
与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。
（2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。
(3)、财务结算至财务收付款遵循公司财务部流程，采购部负责配合。
（4）、财务收付款完成后，采购部内勤登记收付款台账，并制作合同执行情况说明。
3、运费结算：（1）、内勤根据审核批准的票据制作运费结算表（2）、经部门审核无误的结算表连同票据报财务部门进行财务结算及收付款。
采购部岗位编制1、采购部经理（1人）2、经理助理（1人）3、南疆片区主管（1人）4、北疆片区主管（1人）5、南疆片区文员（2人）6、北疆片区文员（2人）7、南疆片区业务（2人）8、北疆片区业务（2人）8、南北疆调度（2人）附：组织结构图岗位名称：采购部经理岗位描述：对部门进行日常工作管理，部门人员的培养，带领部门进行新的业务的开拓，相关部门的工作协调。
具备油脂行业专业知识。
直接上级：营销总监助理直接下属：经理助理、业务主管、业务员、文员直接责任：1、部门年月经营计划的制定与实施，完成既定利润目标。
2、对部门人员的工作进行检查、督促与指导。
3、部门的团队建设，合理制定岗位职责和管理制度。
4、及时跟踪和掌握市场信息，制定采购计划，总结和分析采购任务。
5、对外开拓业务，指导和协助部门人员完成。
6、对部门人员进行业务考核，制定业绩考核制度和具有对部门人员的奖罚权力。
7、协调部门间的工作，帮助部门人员解决棘手问题。
8、对外进行客户的维护及公司的宣传工作。
领导责任：1、对部门的独立核算，盈利状况负责。
2、安排、指导、监督部门的工作。
3、对部门的管理、人员职业技能提升、考核负责。
工作权限：1、对部门人员业务工作有指挥权。
2、对部门人员工作有监督检查权。
3、对部门人员的业务绩效有考核权。
4、对部门人员的奖惩有决定权。
岗位名称：采购部经理助理岗位描述：协助部门经理对部门进行日常管理，完成部门经理安排的工作，安排指导下级业务工作。
具备基本油脂专业知识。
直接上级：采购部经理直接下属：业务主管、业务员、外勤文员、内勤文员直接责任：1、采集生产厂家市场报价并及时发布。
2、对厂家库存、原料等信息动态采集发布，并自行分析，分析结果在周总结中体现。
3、新供应商的寻找，资料收集及开发工作。
4、与供应商进行比价，议价等谈判工作。
5、及时跟踪市场信息，掌握目前市场价格，分析价格成因，预测价格走势。
分析结果在周总结中体现。
6、编制采购计划，认真执行采购计划，对采购合同、应收应付货款、货物的交付进行审核及监控。
7、负责执行公司新业务模式（如代加工），并收集反馈信息进行分析，上报公司领导提供决策依据。
8、负责执行新产品的销售市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
9、在销售工作中根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
在执行合同过程中，协调并与公司各职能部门操作。
领导责任：1、对部门的工作计划完成负责。
2、安排、指导、监督直接下属的工作。
3、对所属团队的管理、队员职业技能提升、考核负责。
工作权限：1、对直接下属及业务工作有指挥权。
2、对直接下属工作有监督检查权。
3、对直接下属的业务水平有考核权。
4、对直接下属的奖惩有建议权。
岗位名称：业务主管岗位描述：能完成片区内采购任务，公司布置的销售任务，对新业务模式有执行能力，安排、指导下级工作。
具备油脂行业基本专业知识。
直接上级：采购部经理助理直接下属：业务员、外勤文员、内勤文员直接责任：1、采集生产厂家市场报价并及时发布。
2、对厂家库存、原料等信息动态采集发布，并自行分析，分析结果在周总结中体现。
3、新供应商的寻找，资料收集及开发工作。
4、与供应商进行比价，议价等谈判工作。
5、及时跟踪市场信息，掌握目前市场价格，分析价格成因，预测价格走势。
分析结果在周总结中体现。
6、编制采购计划，认真执行采购计划，对采购合同、应收应付货款、货物的交付进行审核及监控。
7、调度责任：对短途汽运及装卸进行调度，确保货物安全及时的流转。
8、及时采集拉运司机反馈的货物及市场信息，并对反馈信息质量提出要求，采集的信息及时上报发布。
对掌握的信息进行分析，分析结果在周总结中体现。
领导责任：4、对片区的工作计划完成负责。
5、安排、指导、监督直接下属的工作。
6、对所属团队的管理、队员职业技能提升、考核负责。
工作权限：1、对直接下属及业务工作有指挥权。
2、对直接下属工作有监督检查权。
3、对直接下属的业务水平有考核权。
4、对直接下属的奖惩有建议权。
岗位名称：调度岗位描述：熟悉运输车辆的性能和运输市场的业务，熟悉运距和厂家分布情况，了解运输价格的市场行情，掌握。
直接上级：业务主管岗位职责：1、调度责任：对短途汽运及装卸进行调度，确保货物安全及时的流转。
2、及时采集拉运司机反馈的货物及市场信息，并对反馈信息质量提出要求，采集的信息及时上报发布。
对掌握的信息进行分析，分析结果在周总结中体现。
3、根据市场变化及运距制定运价，合理调配车辆运输，解决运输中出现的问题。
4、安排运输车辆的装卸和协助其他部门的出入库的工作。
5、及时了解厂家油品的现实质量，出现问题及时上报。
6、岗位名称：业务员岗位描述：能完成采购、销售任务，具备基本物流知识，能调度货物运输、装卸。
了解油脂行业基本知识。
直接上级：业务主管岗位职责：1、采集生产厂家市场报价并及时发布。
2、对厂家库存、原料等信息动态采集发布，并自行分析，分析结果在周总结中体现。
3、新供应商的寻找，资料收集及开发工作。
4、与供应商进行比价，议价等谈判工作。
5、及时跟踪市场信息，掌握目前市场价格，分析价格成因，预测价格走势。
6、协助上级编制采购计划，认真执行采购计划，按计划对货物的品种、规格、数量、质量、时间要求完成采购任务。
确保按时供应，急事急办。
7、对货物的如发生短缺，规格、质量、包装与要求不符等生产厂家与运输单位造成的原因，负责及时联系解决。
8、负责新产品的销售市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
9、在销售工作中根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
岗位名称：内勤文员岗位描述：能完成档案管理，文件、信息传递，票据开具，台账登记工作，对部门工作能起到督促，促进作用。
具备基本统计、财务知识，良好的沟通能力。
岗位职责：1、根据审批过的（采购，销售计划）制作合同，审核过的合同及时通知客户签订。
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报部门经理，并对总经理做汇报。
根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、负责档案管理，协助，督促建立健全档案，协助，督促档案的更新工作。
3、对各类文件、信息及时做好传递工作。
4、开具出入库单，对货物的出入库情况及时与相关部门核实。
5、负责与财务部门沟通，及时将部门台账与财务部门核对。
6、依据出入库单进行库存台账登记。
7、负责部门内部及其他部门的工作对接。
岗位名称：外勤文员岗位描述：能对物流业务进行跟踪处理，对业务的发票、收据等进行收集、传递、整理。
办理收付款及费用结算业务。
具备财务、经济法基本常识，良好的沟通能力。
岗位职责：1、负责发送委托书，对汽运车辆跟踪，对车辆信息、货物信息进行登记，并及时向调度、储运等相关部门反馈信息。
对运输单位，运输车辆资质等进行收集、存档，并及时更新。
2、及时与客户对账，并对相关发票、收据等进行催收。
3、及时与运输单位及个人对账，负责办理运费审批、结算。
4、负责办理收付款通知，及时登记收付款台账，对应收、应付款项进行跟踪，督促，催收。
负责部门内部及其他部门的工作对接。
采购部考核说明：总体考核结果，以完成年度计划为标准完成基础上20%作为部门提成兑现（次年1月31日之前）当月业务员兑现不超过50%，片区主管季度考核部不超过20%，部门经理年度考核奖励与处罚根据以上分值考核，适用以下考核奖励与处罚：一、奖励：1、每月考核分值，业务第一名的，奖励现金500-1000元，文员第一名的，奖励现金400元。
2、片区奖励：每季度对片区进行考核，片区奖励从每月提成中5%作为奖金，奖励季度考核排名第一的片区，奖金由片区主管自行分配。
二、处罚：1、连续两个月排名末位的（试岗、试用人员除外），对其提出警告，连续三个月考核排名末位的，酌情调离其岗位。