盐城项目可行性报告(立项申请)

盐城项目
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
盐城项目可行性报告说明
盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。

地处中国东部沿
海地区，江苏省中部，东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。

全市地势平坦，河渠纵横。

盐城下辖3区5县，代管1县级市，全市土地总面积16931平方千米，其
中沿海滩涂面积4553平方千米，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。

2018年户籍人口826.15万人，常住人口达721万人。

盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位
一体的立体化交通运输网络。

南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、
海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战
略的交汇点。

2018年中国百强城市排行榜排56位。

2019年，盐城市实现
地区生产总值5702.26亿元。

2019年7月5日，中华人民共和国生态环境
部公布了2019年统筹强化监督（第一阶段）黑臭水体专项排查情况，盐城
被列入“黑臭水体消除比例低于80%的城市名单”，消除比例为40%。

10月23日，确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。

该xx项目计划总投资17422.13万元，其中：固定资产投资14177.66
万元，占项目总投资的81.38%；流动资金3244.47万元，占项目总投资的18.62%。

达产年营业收入29290.00万元，总成本费用22398.33万元，税金及
附加313.34万元，利润总额6891.67万元，利税总额8155.59万元，税后
净利润5168.75万元，达产年纳税总额2986.84万元；达产年投资利润率39.56%，投资利税率46.81%，投资回报率29.67%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位561个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，
严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、
文明生产的目的。

......
报告主要内容：概述、项目基本情况、产业调研分析、建设内容、项
目选址、项目工程方案分析、工艺原则及设备选型、环境保护和绿色生产、项目安全保护、风险应对说明、项目节能评价、实施方案、项目投资情况、经济效益、项目结论等。

2018年造纸消费量已超过1亿吨，其中箱板瓦楞纸消费量约4600万吨，行业整体消费量已进入平稳期，价格与盈利性呈现周期性波动。

第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
盐城项目
中国纸制品包装行业经过将近30年发展，如今已经走到工业化的中期
阶段，规模化、集约化发展的雏形已形成。

近年来，随着金融危机的逐渐
消退，国外纸制品包装市场回暖;同时，中国部分纸制品包装出口企业由外
销向内销转型，国内政策对纸制品包装行业大力扶持，中国纸制品包装行
业出现欣欣向荣的发展局面。

（二）项目选址
某某经济示范中心
盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。

地处中国东部沿
海地区，江苏省中部，东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。

全市地势平坦，河渠纵横。

盐城下辖3区5县，代管1县级市，全市土地总面积16931平方千米，其
中沿海滩涂面积4553平方千米，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。

2018年户籍人口826.15万人，常住人口达721万人。

盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位
一体的立体化交通运输网络。

南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、
射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2018年中国百强城市排行榜排56位。

2019年，盐城市实现地区生产总值5702.26亿元。

2019年7月5日，中华人民共和国生态环境部公布了2019年统筹强化监督（第一阶段）黑臭水体专项排查情况，盐城被列入“黑臭水体消除比例低于80%的城市名单”，消除比例为40%。

10月23日，确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。

（三）项目用地规模
项目总用地面积49818.23平方米（折合约74.69亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.12%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度189.82万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积49818.23平方米，建筑物基底占地面积30947.08平方米，总建筑面积75225.53平方米，其中：规划建设主体工程51170.89平方米，项目规划绿化面积3805.48平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费4309.16万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1164591.56千瓦时，折合143.13吨标准煤。

2、项目年总用水量18785.87立方米，折合1.60吨标准煤。

3、年用电量1164591.56千瓦时，年总用水量18785.87立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）144.73吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.85
吨标准煤/年，项目总节能率20.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17422.13万元，其中：固定资产投资14177.66万元，占项目总投资的81.38%；流动资金3244.47万元，占项目总投资的18.62%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入29290.00万元，总成本费用22398.33万元，税
金及附加313.34万元，利润总额6891.67万元，利税总额8155.59万元，
税后净利润5168.75万元，达产年纳税总额2986.84万元；达产年投资利
润率39.56%，投资利税率46.81%，投资回报率29.67%，全部投资回收期
4.87年，提供就业职位561个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明
报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，
对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行
性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析
比较以及预测建成后的社会经济效益。

对于初步确立投资意向的项目，在
市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资
建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、
金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分
析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣
势分析等。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示
范中心及某某经济示范中心xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某某经济示范中心xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位561个，达产年纳税总额2986.84万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.56%，投资利税率46.81%，全部投资回报率29.67%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目基本情况
2018年造纸消费量已超过1亿吨，其中箱板瓦楞纸消费量约4600
万吨，行业整体消费量已进入平稳期，价格与盈利性呈现周期性波动。

从产业链角度来看，造纸上游原材料主要是木浆和废纸，下游主
要为印刷业务、包装业务及生活消费等。

造纸及纸制品行业营收收入累计增速和库存累计增速分别在2019
年四季度呈现企稳态势。

文化纸呈现稳步提升态势，在19年3-5月、以及9-11月旺季实
现了价格的稳健提涨，全年累计涨价500-600元/吨，箱板瓦楞纸在19上半年有所下跌，自19年11月以来市场表现良好价格提涨，推测造
纸上市企业盈利性逐渐企稳。

中国是全球商品浆需求波动主要因素：2018年全球木浆发运量为5084万吨，同比增长0.6%，北美、中国、西欧为主要需求市场，其中
中国17年进口需求量为2100万吨，占比35%，此外由于中国木浆需求增速远远高于全球水平，17年至22年，中国新增木浆需求约占全球比例3/4，中国市场已成为全球木浆需求最主要的增长动力。

19年以来全球木浆需求增长乏力，欧洲需求低迷，中国增长放缓，全球需求缺口涌入国内，导致国内港口库存有所增加，预计未来需求
增速仍有压力。

文化纸产品中主要包括双胶纸和铜版纸：其中双胶纸下游需求整
体保持稳定增长，而铜版纸供需均呈现增速放缓趋势。

双胶纸需求稳定增长：双胶纸下游主要包括期刊图书、教辅教材等，与各类出版物印刷量相关性较大，其中课本印刷量较稳定，图书
和少年儿童读物稳中有升。

铜版纸现阶段供略过于求：铜版纸需求端下游主要为商业印刷，
与宏观经济需求有一定关联；供给端在近年没有新增产能投放甚至出
现转产退出情况。

箱板瓦楞纸18年行业需求总计4558万吨，下游涵盖通信IT及电子、家电、办公设备、日用化工、食品饮料、医药、轻工及机械产品
等行业；其中，以食品饮料、日化用品的包装需求为主，需求占比约
为60%，家电、电子行业的包装需求占比约为30%，快递类包装需求占
比10%。

废纸进口政策逐步收紧，2020年末或全面禁止年末或全面禁止：近年来实际外废纸进口量持续大幅收缩，18年6月的政策意见，力争2020年年底前基本实现固体废物零进口。

废纸进口量持续下跌：2018年全年废纸实际进口量从2017年的2572万吨跌至1703万吨，2019年废纸进口量1093万吨，同比减少35.82%。

国内废纸回收是在废纸消费量的基础上进行回收，我们对废纸回收率及出口无法回收废纸的量两因素做敏感性分析，按照中性情况，即回收率85%，有1500万吨废纸由于出口而无法被回收，计算结果20年的废纸缺口将为441万吨。

第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的
产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司
后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项
目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进
公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套
的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的
品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固
的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以
优质的服务奉献社会。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询
能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入28096.46万元，同比增长29.14%（6340.46万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为23709.17万元，占营业总收入的84.38%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额6643.72万元，较去年同期相比增长832.24万元，增长率14.32%；实现净利润4982.79万元，较去年同期相比增长782.02万元，增长率18.62%。

上年度主要经济指标
第四章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结
构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑
物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积75225.53平方米，其中：计容建筑面积75225.53平方米，计划建筑工程投资6102.12万元，占项目总投资的35.03%。

第五章项目选址
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

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二、项目选址
该项目选址位于某某经济示范中心。

盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。

地处中国东
部沿海地区，江苏省中部，东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、
泰州为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。

全市地势
平坦，河渠纵横。

盐城下辖3区5县，代管1县级市，全市土地总面
积16931平方千米，其中沿海滩涂面积4553平方千米，拥有江苏唯一
的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。

2018年户籍人口826.15
万人，常住人口达721万人。

盐城市地处北纬32°34’～34°28’，东经119°27’～120°54’之间。

东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。

全市土地总面积1.7万平方千米，其
中沿海滩涂面积45.53万公顷，占江苏省沿海滩涂面积的75%；海岸线
长582千米，占江苏省海岸线总长度的56%。

射阳河口以南沿海地段还以每年10多平方千米的速度向大海延伸。

盐城市属贫矿地区，主要矿种有黏土矿、地热、矿泉水及部分石
油天然气，其中高硅黏土储量281.5万吨。

探明石油天然气蕴藏量达800亿立方米，预计总储量达2000亿立方米，为中国东部沿海地区陆
上最大的油气田。

沿海和近海有约10万平方千米的黄海储油沉积盆地，居全国海洋油气沉积盆地第二位。

郊区郭猛乡是高硅土的主要分布地区。

矿区范围南北长17千米，东西宽4千米，总储量约为2500万立
方米，矿产距地表仅25—70厘米。

主要成分为石英、长石和少量绿泥石、水云母。

截至2018年底，盐城市户籍人口824.7万人，比上年末减少1.42万人，其中城镇人口496.5万人，乡村人口328.2万人。

全年人口出
生率为9.89‰，死亡率为6.46‰，自然增长率为3.43‰。

年末常住人口720万人，城镇化率64.03%，比上年提高1.13个百分点。

2018年，盐城市三次产业增加值比例调整为10.5：44.4：45.1，
二三产业比重比上年提高了0.6个百分点，人均地区生产总值达75987元（按2018年年平均汇率折算约11483美元），比上年增长5.8%。

2018年，盐城市区居民消费价格总指数（CPI）同比上涨1.9%。

其中：食品烟酒类上涨1.9%，衣着类上涨2.3%，居住类上涨1.2%，生活用品及服务类上涨3.8%，交通和通信类上涨3.8%，教育文化和娱乐类上涨1.1%，医疗保健类上涨1.1%，其他用品和服务类下跌0.3%。

全市工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨3.5%，工业生产者购进价格指数（IPI）同比上涨4%。

2018年，盐城市固定资产投资增长9.4%。

其中，项目投资同口径增长9.8%；房地产开发投资增长6.6%。

投资结构进一步优化，全市第一产业投资同口径增长9%，第二产业投资同口径增长16.1%，第三产业投资同口径增长0.3%。

全市工业投资同口径增长16.2%，增幅列江苏省第一，高于江苏省平均水平8.2个百分点。

其中高质量发展重要考核指标制造业占项目投资比重达到63%，比2017年同期提高5.7个百分点，制造业对全部投资增长的贡献率为107.7%，拉动全部投资增长10.1个百分点。

高耗能行业投资一直处于负增长区间，全年高耗能行业同口径下降3.4%，比全部投资增速低12.8个百分点，比工业投资增速低19.6个百分点，占工业投资的比重为16.9%，比2017年同期低3.5个百分点。

2018年，盐城市工业企业实现全口径开票销售5528.7亿元，比上年增长17%，其中汽车、机械、纺织、化工四大传统支柱产业实现工业开票销售3511.6亿元，占工业总量的63.5%，其中机械装备制造业实
现开票1755.2亿元，增长30.6%，汽车产业实现开票631.1亿元。

汽
车累计产销突破500万辆，东风悦达起亚焕驰轿车出口埃及、菲律宾，迈出开辟海外汽车市场第一步。

非车产业实现开票销售4896.5亿元，
比上年增长21.3%。

2018年，盐城市完成建筑业总产值1750.6亿元，比上年增长
4.6%，建筑业企业在外省完成的产值743.5亿元，增长12.9%。

全市有资质的建筑业企业总产值超亿元的共307家，比2017年增15家，实
现总产值1572.8亿元，占建筑业总产值的89.8%，其中产值超10亿元的企业达到39家。

2018年，盐城市实现社会消费品零售总额1778.7亿元，比上年增
长6.8%。

分城乡看，乡村消费增速领先城镇，全年城乡分别实现社会
消费品零售总额1669.8亿元和108.9亿元，比上年增长6.4%和11.9%。

分行业看，批发、零售、住宿、餐饮业分别实现零售额198.8亿元、1380.8亿元、20.9亿元和178.2亿元，比上年分别增长6.7%、6.5%、12.1%和8.0%。

分规模看，限额以上零售额631.9亿元，比上年增长
0.9%；限额以下零售额1146.9亿元，比上年增长10.3%。

在限额以上
批发和零售业主要经营类别中，肉禽蛋类实现销售额18亿元，比上年
增长6.1%；烟酒类95.1亿元，比上年增长4.1%；建筑及装潢材料类
实现销售额48.6亿元，增长18.5%；化妆品类、电子出版物及音像制
品类和计算机及其配套产品类销售增长较快，均超过15%。

2018年，
全体居民消费支出17580元，增长5.7%。

其中，交通通信支出2399元，增长21%；医疗保健支出1148元，增长45%；生活用品及服务支出
1015元，增长19.3%；居住支出3454元，增长7.3%。

2018年，盐城市实现进出口总额95.5亿美元，比上年增长10.4%，其中出口60.3亿美元，比上年增长3.3%，进口35.2亿美元，比上年
增长25.1%。

新批利用外资项目144个，其中3000万美元以上项目46个，比上年增长4.5%。

注册外资实际到账9.1亿美元，比上年增长
15.8%，比上年同期提高4.2个百分点，高于江苏省平均水平14个百
分点，增速江苏省第一。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.12%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度189.82万元/亩。

土建工程投资一览表。