标准化制度模板
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附件3-3:标准化制度模板
标准化制度模板B-实施类
制度名称××公司××业务实施细则
制度编号制度文号
制度版本主办部门
所属业务类别大类/中类/小类会签部门
下位制度制定者事业部(管理部)/企业审核部门
解释权归属签发日期
废止说明需要同时废止的某个制度生效日期
制定目的说明本制度的原因与目标
制定依据说明本制度制定的依据
适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为
业务类别大/中/小类
涉及的相关制度
所属层级
1 业务管理的基本要求
1.1 规范内容的界定*
1.2 业务管理原则
1.3 业务管控方式
1.4 ××××××*
2 各级管理部门职责
2.1 ××××××
2.2 ××××××*
3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法
3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述
3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法(附表单)3.3 ××××××*
4重点业务活动的管理内容与规则
4.1 重点一的管理内容与规则(附表单)
4.2 ××××××
5 监督、检查与考核
5.1 监督与检查内容(含指标)
5.2 检查考核方法(附表单)
5.3 激励与约束措施*
5.4 ××××××*
6 其他规定*
6.1 ××××××*
7 附录
7.1 附件*
标准化制度模板C-执行类
制度名称××公司××业务规范
制度编号制度文号
制度版本主办部门
所属业务类别大类/中类/小类会签部门
监督检查者制度主办部门等审核部门
解释权归属签发日期
废止说明需要同时废止的某个制度生效日期
制定目的说明本制度的原因与目标
制定依据说明本制度制定的依据
适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为
业务类别大/中/小类涉及的相关制度
所属层级
1 业务流程详细描述
1.1 本制度规范的流程管理要求*
1.2 流程示意图或标准流程图
2 流程控制点的管理
2.1 控制点A的管理内容(附表单)
2.1.1 ××××××
2.2 控制点B的管理内容(附表单)2.2.1 ××××××
2.3 其他内容*
3 流程控制点的检查考核标准
3.1 控制点A的考核细则(附表单)3.1.1 ××××××
3.2 控制点B的考核细则(附表单)3.2.1 ××××××
3.3 其他内容*
4 其他规定*
4.1 ××××××*
标准化制度模板D-实施类(原则类+实施类)
制度名称××公司××业务实施细则
制度编号制度文号
制度版本主办部门
所属业务类别大类/中类/小类会签部门
下位制度制定者事业部(管理部)/企业审核部门
解释权归属签发日期
废止说明需要同时废止的某个制度生效日期
制定目的说明本制度的原因与目标
制定依据说明本制度制定的依据
适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块
约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为
业务类别大/中/小类涉及的相关制度
所属层级
1 业务总体要求
1.1 规范内容的界定*
1.2 业务管理思路或方针,以及业务管理原则
1.3 业务管理体制或体系,以及业务管控方式
1.4 ××××××*
2 组织机构与职责
2.1 业务管理部门职责
2.2 ××××××*
3 业务管理方法、规则、程序
3.1 业务总体管理方法、规则和程序
3.2 特定业务流程或工作流程概述
3.3 特定业务流程内业务活动管理内容及方法(附表单)
3.4 ××××××*
4 重点业务管控
4.1 重点业务的管控内容
4.2 重点业务活动的管理内容与规则(附表单)
4.3 ××××××*
5 检查与监督
5.1 检查与监督主体
5.2 检查与监督对象
5.3 检查与监督内容(含指标)
5.4 检查考核方法(附表单)
5.5 激励与约束措施*
5.6 ××××××*
6 其他规定*
6.1 ××××××*
6.2 ××××××*
7 附件*
标准化制度模板E-执行类(实施类+执行类)
制度名称××公司××业务规范
制度编号制度文号
制度版本主办部门
所属业务类别大类/中类/小类会签部门
监督检查者制度主办部门等审核部门
解释权归属签发日期
废止说明需要同时废止的某个制度生效日期
制定目的说明本制度的原因与目标
制定依据说明本制度制定的依据
适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为
业务类别大/中/小类
涉及的相关制度
所属层级
1 业务管理的基本要求
1.1 规范内容的界定*
1.2 业务管理原则
1.3 业务管控方式
1.4 ××××××*
2 各级管理部门职责