绩效考核指标体系库

生产副总
49
0%
10%
50
100%
10%
总经理
51 52 53
日排产计划完成率 生产节约成本 一次交检合格率 820 万元
100% 100% 100%
20% 10% 10%
计划管理 部 财务管理 部
54 制造部 55 56
呆滞物资处理日清制 半成品库存≤ 0.5 倍总装日计划量； 各级环保、安全事故处罚为0；三废质量成 本管理降本 30万元；一般工伤事故＜10 起，全年无8级以上伤残及工亡； 人均日产量达标率 重点工作完成情况
数据来源 订单管理 部 物流计调 部 物流计调 部 综管办 人力资源 部
备注
N+4日总装符合订单计划齐货率 60 100% 日计划完成率 20%
61 计划管理部 62
成品库存管理
100%
未齐货库存控制达标率
20%
100% 人均产值达标率
均衡排产达标率
10%
63
100%
人均日产量达标率 董事长、总经理或集团 经管会安排的重大工作 完成情况
66
当月因设备维护保养不到位影响生产次数 为0；当月A类设备异常停产总时长≤6 小 时。
≤3小时 设备保障达标率 设备维修及时被投诉的 次数 被上级部门通报或罚款
20%
0次
15%
67 设备部 68
各级环保、安全事故处罚为0；
0次
20%
三废质量成本管理降本 30万元；
100%
降本实际完成/月度目标
15%
绩效考核指标库
序号 考核部门 责任状目标 ①编制达标率100%； ②执行制度达标率100%； ③（规划能力+设计能力+实施能力+业务 管理能力）达标率100% 指标值 月度考核指标 权重 计算公式 根据中心组织六定人员编制，每超1人 扣3分 根据立项报告，实际研发成本/预算研 发成本，每超1%扣1分 新品净利润＞8%，每低1%扣2分 根据立项报告，计划量产时间-实际量 产时间，延期1天扣1分 根据立项报告，月度实际销量/月度预 测销量，年度总销量＞10000辆 通用件数量/零部件总数量 月度实际完成/月度分解目标 数据来源 人力资源 部 财务管理 部 财务管理 部 项目管理 部 项目管理 部 标准考核 部 项目管理 部 项目管理 部 备注
36
0
10%
中心主任 财务管理 部 项目管理 部 计划管理 部 计划管理 部 财务部
37 38 39 试制车间 40 生产服务保障 ①产品寿命＞3年； ②年销量＞10000辆； ③净利率＞8%
100% 100% 100%
10% 10% 10%
100%
生产模具按时完成率
20%
41
样车及物料管理 ①全年工艺创新＞ 40 项； ②重大工艺创新改进≥ 3项； ③增效200万元 全年降本90万元
100%
产品销量达标率
10%
＞80% 通用件、标准件占比 100% 技术成果月度完成
10% 10%
9
100%
月度工艺革新完成率
10%
月度实际完成/月度分解目标
10
100%
月度降本指标完成率 董事长、总经理或集团 经管会安排的重大工作 完成情况 《产品研发管理标准》 执行率 研发成本管控达标率 净利润达标率 项目开发进度达标率
1
100%
组织六定匹配达标率
10%
2 3 4
100% ＞8% 100%
研发成本管控达标率 净利润达标率 项目开发进度达标率
10% 10% 10%
①产品寿命＞3年； ②年销量＞10000辆； ③净利率＞8%
5 研发副总 7 8 标准化、通用化率＞80% ①新增实用新型及以上专利6项； ②获各类资金支持100万元 ①全年工艺创新＞ 120 项； ②重大工艺创新改进≥ 6 项； ③增效743万元 全年工艺降本623万元
19
100%
月度降本指标完成率
10%
20
0
《产品研发管理标准》 执行率
10%
中心主任
21 22
100% ＞8% 100%
研发成本管控达标率 净利润达标率 项目开发进度达标率
20% 20% 20%
财务管理 部 财务管理 部 项目管理 部 项目管理 部 财务部 中心主任
①产品寿命＞3年； 项目管理部 ②年销量＞10000辆； 23 ③净利率＞8%
100%
月度工艺革新完成率
10%
月度实际完成/月度分解目标
18
100%
承接品系产品月度销售 目标达成
15%
1、达成率=当月品系实际销量÷目标销 订单管理 量×100% 部 2、得分=分值*权重*达成率 月度实际降本金额/月度目标金额 违反《产品研发管理标准》实施产品开 发，每有1次扣1分；其他中心主任认为 可扣分因素。 根据立项报告，实际研发成本/预算研 发成本，每超1%扣1分 新品净利润＞8%，每低1%扣2分 根据立项报告，计划量产时间-实际量 产时间，延期1天扣1分 根据立项报告，月度实际销量/月度预 测销量，年度总销量＞10000辆 月度实际降本金额/月度目标金额 按照公司计划按时完成，每延1天扣2分 违反《产品研发管理标准》实施产品开 发，每有1次扣1分；其他中心主任认为 可扣分因素。 财务部
0
10%
中心主任
序号 考核部门 29 30 31
责任状目标
指标值 100%
月度考核指标 研发成本管控达标率 净利润达标率 项目开发进度达标率
权重 5% 5% 5% 20% 15%
计算公式 根据立项报告，实际研发成本/预算研 发成本，每超1%扣1分 新品净利润＞8%，每低1%扣2分 根据立项报告，计划量产时间-实际量 产时间，延期1天扣1分 通用件数量/零部件总数量 月度实际完成/月度分解目标
日清
呆滞物资处理日清
10% 15% 10%
≤ 0.5 半成品库存 0% 超过1万元的工伤事故为 0 人均日产量达标率 董事长、总经理或集团 经管会安排的重大工作 完成情况
1、达标率=一次交验合格数/交验总数 质量管理 ×100% 部 2、得分=分值*权重*完成率 财务管理部每周组织资产巡查，每发现 财务管理 一次未执行日清制的呆滞物资，扣2分 部 。 1、月末各车间半成品盘点数/总装日平 财务部 均计划*0.5 每出现一起超过1万的工伤扣3分；环保 综管部 、安全事故被处罚一次扣5分；出现8级 以上伤残及工亡该项得分为0 1、达标率=实际人均日产量/人均日目 人力资源 标产量 部 2、得分=分值*权重*准确率 由分管领导根据工作的重要性及完成情 分管领导 况打分
财务部
11
重点工作完成情况 ①编制达标率100%； ②执行制度达标率100%； ③（规划能力+设计能力+实施能力+业务 管理能力）达标率100%
100%
10%
总经理
12
0
10%
中心主任 财务管理 部 财务管理 部 项目管理 部 项目管理 部 项目管理 部
13 14 15 研发一部 研发二部 研发三部 电器部
57 58
100% 100%
15% 10%
序号 考核部门 59
责任状目标
指标值 100%
月度考核指标 订单满足率
权重 20%
计算公式 订单上传8天仍未排产/上传订单总数* 权重 1、完成率=∑N+4齐货率/生产天数× 100% 2、得分=分值*权重*完成率。 1、达标率=（2-未齐货库平均存数量/ 总装平均日计划量*0.5）×100% 2、完成率高于100%，按100%计算 1、达标率=当月经济批量±100台订单 排产天数/当月实际排产天数×100% 2、得分=分值*权重*达标率。 1、达标率=实际人均日产量/目标人均 日产量×100% 2、得分=分值*权重*达成率。
生产节约成本 45 46 47 48
820 万元，制造费用率＜ 5%
＜5% 100% 100% 100%
人均日产量达标率 人均产值达标率 N+4日总装符合订单计划齐货率 各级环保、安全事故处罚为0；三废质量成 本管理降本 30万元；一般工伤事故＜10 起，全年无8级以上伤残及工亡； 重点工作完成情况
20%
64
重点工作完成情况
100%
10%
由分管领导根据工作的重要性及完成情 分管领导 况打分 当月因设备维护保养不到位影响生产， 每超1小时扣2分（不足1小时按1小时 计）。 一次投诉扣2分 环保、安全事故被检查出一处不合格扣 2分；通报或处罚一次扣5~10分； 计划管理 部 计划管理 部 综管部
65
数据来源 财务管理 部 财务管理 部 项目管理 部 标准考核 部 项目管理 部 项目管理 部 财务部
备注
①产品寿命＞3年； ②年销量＞10000辆； ③净利率＞8%
＞8% 100%
32 标准考核部 标准化、通用化率＞80% 33 ①新增实用新型及以上专利6项； ②获各类资金支持100万元 ①全年工艺创新＞ 20 项； ②重大工艺创新改进≥ 3 项； ③增效243万元 全年降本123万元 ①编制达标率100%； ②执行制度达标率100%； ③（规划能力+设计能力+实施能力+业务 管理能力）达标率100%
＞80% 通用件、标准件占比 100% 技术成果月度完成
34
100%
月度工艺革新完成率
20%
月度实际完成/月度分解目标
35
100%
月度降本指标完成率 《产品研发管理标准》 执行率 研发成本管控达标率 项目开发进度达标率 模具寿命达标率
20%
月度实际降本金额/月度目标金额 违反《产品研发管理标准》实施产品开 发，每有1次扣1分；其他中心主任认为 可扣分因素。 根据立项报告，实际模具成本/预算模 具成本，每超1%扣1分 根据立项报告，计划模具时间-实际完 成时间，延期1天扣1分 因模具设计、制造质量异常导致提前报 费、每一套扣2分 因模具设计、制造、维护异常，导致生 产投诉或停工，投诉1次扣2分，停产一 次扣5分 按每月一次盘点，每差物料和样车，按 财务制度处理。
降本完成率*权重 1、达标率=（2-实际费用/目标费用） *100% 2、得分=分值*权重*达标率。
财务部 财务管理 部
69
单台维修成本控制达标率
100%
单台维修费用达标率 董事长、总经理或集团 经管会安排的重大工作 完成情况 降本完成率
20%
70
重点工作完成情况
100%
10%
由分管领导根据工作的重要性及完成情 分管领导 况打分 1、达标率=经审计审计完成降本数量/ 当月计划降本数量*100% 2、得分=分值*权重*达标率。 1、达标率=累积综合净利润率/目标利 润率×100% 2、得分=分值*权重*达标率。 1、达标率=实际万元工资产值/目标万 元工资产值*100% 2、得分=分值*权重*完成率 1、达标率=实际人均产值/目标人均产 值×100% 2、得分=分值*权重*达成率。 每超一天扣1分，扣完为止。 由总经理根据工作的重要性及完成情况 打分 1、达标率=累积综合净利润率/目标利 润率×100% 2、得分=分值*权重*达标率。 1、达标率=（2-实际管理费用/预算管 理费用）×100%。 2、得分=分值*权重*达标率。 超一天扣1分，扣完为止。 新增呆滞物资为0，每超出十万元扣1 分，扣完为止；资产巡查闭环率100%， 低一个百分点扣2分 实际完成/月度目标 财务管理 部 财务管理 部 人力资源 部 人力资源 部 财务部
10%
月度实际降本金额/月度目标金额 由总经理根据工作的重要性及完成情况 打分 违反《产品研发管理标准》实施产品开 发，每有1次扣1分；其他中心主任认为 可扣分因素。 根据立项报告，实际研发成本/预算研 发成本，每超1%扣1分 新品净利润＞8%，每低1%扣2分 根据立项报告，计划量产时间-实际量 产时间，延期1天扣1分 根据立项报告，月度实际销量/月度预 测销量，年度总销量＞10000辆
100% ＞8% 100%
10% 10% 20%
①产品寿命＞3年； ②年销量＞10000辆； ③净利率＞8%
16
100%
产品销量达标率
15%
17
①全年工艺创新＞ 20 项； ②增效100万元 品系销售目标达成率 1、研发一部：小电货 2、研发二部：休闲、客货、折叠 3、研发三部：半蓬 全年降本120万元 ①编制达标率100%； ②执行制度达标率100%； ③（规划能力+设计能力+实施能力+业务 管理能力）达标率100%
24
100%
产品销量达标率
10%
26 27
全年降本60万元 计划管理
100% 100%
月度降本指标完成率 工作计划、产品规划按 时完成率 《产品研发管理标准》 执行率
10% 10%
①编制达标率100%； ②执行制度达标率100%； 28 标准考核部 ③（规划能力+设计能力+实施能力+业务 管理能力）达标率100%
100%
样车及物料帐物相符率
10%
42
100%
月度工艺革新完成率
15%
月度实际完成/月度分解目标
wenku.baidu.com
项目管理 部 财务部 财务部 财务部 人力资源 部 人力资源 部 物流计调 部 综管部
43 44
100% 100%
月度降本指标完成率 降本任务月度完成率 制造费用率 月度平均日产量/目标日 产量 月度实际值/目标值 N+4齐货率 超过1万元的工伤事故为 0 董事长、总经理或集团 经管会安排的重大工作 完成情况 日计划完成率 降本任务月度完成率 一次交验合格达标率
15% 10% 15% 20% 20% 15%
月度实际降本金额/月度目标金额 实际完成/月度目标 制造成本/产品总成本*权重 权重*完成率 权重*完成率 1、完成率=∑N+4齐货率/生产天数× 100% 2、得分=分值*权重*完成率。 每出现一起超过1万的工伤扣1分；环保 、安全事故被处罚一次扣5分；出现8级 以上伤残及工亡该项得分为0 由总经理根据工作的重要性及完成情况 打分 1、完成率=∑日计划完成率/生产天数 ×100% 2、得分=分值*权重*完成率。 实际完成/月度目标