2.货品出入库批次管理流程 -

编辑：刘裕国

1、目的

为了满足客户需求，发生问题据有追溯性，仓库必须对货品按照批次进行标识管理。

2、范围

适用于本公司仓库所有货品的批次管理。

3、职责

3.1 仓储部：负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理。

3.2运输部：下发的《发货单》《送货单》《退货单》必须按照客户需求，明确货品编号、品名规格、批次、数量、生产日期，杜绝误导现象发生，并且及时把相关联的单据提交给仓库。

3.3汉高公司：所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类，货品名称、批号数量和送货单一致。

4、操作程序

4.1货品入库

4.1.1汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品，如果货品未按照批次分开，杂乱无序，或者送货单和实物不一致，原则上拒收。目前仓库先按照实际货品批次登记收货，把收货的实际信息记录到送货单上，及时反馈到仓库经理和项目经理，项目经理以邮件的方式发送给运输部，抄送汉高负责人-----俞平，以及汉高相关联部门，要求改善。同一供货商屡次发生此问题可以拒收，并及时通知项目经理，有项目经理处理此事。

4.1.2汉高公司转仓货品符合仓库要求，立即组织安排人员卸货，卸货时操作员按照货品的品名规格、批次数量分类摆放在托盘上，（体积不同的货品摆放的层次和数量有区别）确保每个批次只有一个尾数，每托货品上必须有一个标识（统一标识版本）张贴在货品上面，便于盘点，并且按照要求将货品固定在托盘上。

4.1.3当货品按要求全部堆码在托盘时，仓管员按照送货单上的品名、规格、批次、数量、日期进行核对，实物和《送货单》一致，无破损现象，操作人员和仓管同时签上名字和具体日期，办理入库。

4.1.4货品叉运到仓库里进行分区、分类，按照批次进行定位放置在高位货架上，并且准确及时记录货位号，禁止长期堆放在通道里或者双层托盘叠放在货架上。

4.1.5最后把登录的库位号、签收的《送货单》及时交给账务员，账务员根据验收过的送货单输入系统账（WMS和SAP同步进行），并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号。

4.1.6如果送货时发现有破损现象，在送货单上注明破损明细、数量，让送货商签名确认，破损的产品单独存放在不良品区域，系统账入库时，只入合格品。并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理，抄送给汉高负责人----俞平和运输部，俞平以文字的形式告知仓库如何处理。

4.2货品出库

4.2.1货品出库必须按照系统里分解出来的《拣货单》进行拣货，拣货时注意拣货单上的客户名称、品名规格、批次、数量，完全按照单据明细进行拣配。

4.2.2拣货时，仓库确认库存货品数量不足，或者品名、批次不能满足拣货单，应及时通知账务员和汉高负责人俞平，俞平会

编辑：刘裕国

及时通知CS进行改单或者采取其他方案，在没接到指令的情况下，仓库严禁自作主张，否则后果自负。

4.2.3拣货完毕，仓管员负责按照拣货单明细进行复核，准确无误方可装车，然后在拣货单上拣货人员、仓管员、签名，《提货单》上必须有捡货人、仓管员和提货人签名确认，并且填写具体操作日期，然后账务员根据提货单做系统出库。（WMS和SAP 同步进行）

4.2.4当日接到的发货信息原则上当日发货，与系统账匹配，特殊情况应该在次日中午12点之前结束任务，如果未完成，及时汇报给汉高负任人俞平实际情况。

4.3退货

4.3.1当客户退货时，必须有《退货单》，按照退货单核对品名规格、批次数量，一致后签名确认，并把退回来的货品做好标识（复印一份退货单张贴在上面）单独存放在退货区域；然后及时通知仓库经理，由经理将信息反馈给汉高负责人俞平，等待汉高的责任人判定货品如何处理，以文字的方式通知仓库，仓库方可在系统里面进行账面操作。

4.3.2退货流程按照附件3执行（退货比较复杂容易出现问题，所以作为管理制度来执行。）

4.4补货

4.4.1运输部必须以补货单形式告知仓库，仓库及时按照补货明细表进行拣货，做好补货标识，集中放置在补货区，等运输部通知一次性发往客户，补货单上必须有拣货人、仓管员、收货人的签名和日期，仓库账务员及时销账。

4.4.2仓库经理分析补货原因，由汉高原因造成，损失有汉高负责；由澳丰相关部门造成，澳丰来负责，并且追究责任。

4.4.3补货禁止延迟日期，当月发生的当月结清。

4.5系统账面更新和单据存档保管

4.5.1仓库出入库的单据当天在系统里输入、结算完毕（WMS和SAP同步进行）。做到日清月结，如果做帐发生异常或者受其他因素制约及时跟部门经理/项目经理沟通，项目经理负责跨部门沟通协调，使仓库及时做系统账面更新，保持账卡物的一致性。

4.5.2仓库单据如果签字不完整，权限不足的，禁止做账，让负责人把签名、审核补充完整，发生问题可以追究相关人员的责任

4.5.3仓库所有单据资料必须分类，按照每月归档保存，做好存档标识和目录，以便出现问题有依据可追溯。（按规定要求要保存三年）

4.5.4仓库账务员必须及时提供和反馈异常信息，配合客户和仓库经理打印出所需信息以及数据资料。

4.6仓库盘点

4.6.1仓库经理每月自行组织一次盘点，账务员从系统里打印出《盘点表》，盘点的实际数据和账面的数据是否一致，如果不一致，查明原因，做出差异分析。有单有据的尽快做账面调整，但是不能违规操作需要俞平和其他部门协助的，通知项目经理，有项目经理来协调。

4.6.2查不出原因的差异，仓库单独汇总出来，项目经理组织一个临时讨论会议，通知俞平参加，给予最终处理结果。

4.6.3年终盘点期间俞平会以邮件的形式告知众多关联部门，仓库需要完全按照邮件的要求去执行，不进不出，系统冻结，严禁私自发货、做帐，当天发生的入库、出库当天在系统没有冻结前完成。如果有特殊情况，请及时通知俞平，仓库听从指令。