成品出入库流程图
出入库流程图

一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图:注:本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单:外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由采购部门留底,一联由采购部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单:仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,入库单其余一联交财务部门,一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图:注:本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证:企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库,须有产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单:仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图:注:本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单:公司业务员销售提货,须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份,一联交业务部,一联交财务部,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联由业务员交客户。
②出库单:仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”,一式三份,一联交业务部,一联由仓库作为登记实物帐的依据,一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图:注:本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单:生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名。
仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。
三、(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单。
四、(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
五、(四)物品验收合格后,应及时入库。
六、(五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
七、(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。
八、(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
九、(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
十、(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。
十一、二、物料或成品出库十二、(一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。
十三、(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
十四、(三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保十五、。
产品出入库流程图

准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方,跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损
7
单据总汇
库管员、检验员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务处理;出厂检验记录汇总存档;发货统计、对帐、合同、收款
《检测记录》
3
巡检、抽检
检验员
根据成品检测的合格数量,质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检,抽检率为15%
4
成品入库
班组长及装配人员
对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》
《入库单》
5
成品报检
库管员
对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品报检单》
《产品报检单》
6
成品检验
质检主管及检验员
产成/品入库流程(制度)
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
生产、组装
生产主管、班组长及装配人员
生产主管和班组长商议确定生产任务和目标;装配人员按照,并根据各《产品装配工艺规程》要求进行生产组装
《装配记录》、《工序卡片》
2
成品检测、测试
装配人员
严格按照,并根据各《产品检测工艺规程》要求进行功能及各项相关测试
对报检的成品进行再次检验测试,对其进行判定是否符合公司产品及企业要求,并作出回复结果。抽检率为总数的20%。
《检验回复单》
7
成品入库
库管员
根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续
成品出入库库作业流程图

盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后,需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容,确认无误且包装符合要求的,则办理入库, 把成品摆放在相应的区域,如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记:单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成,晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作,以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可,如果库存无
成品出入库作业流程图
页 码 1/1 部门
执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员
成
品 出
仓库/出货员
库
确
认
仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理
库
登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致,先系统帐与物资卡双方的帐目核对,然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符:重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无:重点确认有无《出货单》单据未出先核,是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无:重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。
仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制,确保仓库库存数据的准确,特作如下规定:
入库
所有入仓库的货物(含采购入库,退货,客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库,需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物(含出货、退货、借用等),都必须经过仓库,经仓管员开出(退)货单经审核方可出工厂,借用的货物归还时必须提供原出货单销账,(借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”)。
以上请公司全员严格遵守,如有违反,按公司规定严肃处理!
以下附:采购入库及成品出库流程图。
2011-12-26。
成品入库工作流程

3、
பைடு நூலகம்
主管确认
生产车间
3、 物料员将《成品入库单》 交生产主管审核,生产主 管进行确认无误后签名确 认,通知品管部 FQC 进行 检验
3、《成品入库单》
4、品管部 FQC 接到检验通知 4、《成品检验报
4、
品管检验
NO
品管部
后按照公司标准,对即将入库 告单》 的产成品进行检验,合格的正
常入库,不合格的退回车间进
YES
行处理,并出具《成品检验报
告单》
5、
成品入库
生产车间
5、车间物料员,将检验合格 5、《成品入库单》 的成品拉到仓库进行入库,入
库时必须随同《成品入库单》、
《成品检验报告单》
NO
清点交接 6、
仓库
6 仓库仓管员对入库的成品进 行凭单清点,发现有错误的, 6、《成品入库单》 通知车间物料员来确认并修
生域电子(惠州)有限公司 成品入库流程图
序 号
流
程
部门/责任人
操作要求说明
文件/表单
开始
1、
车间生产完工
生产车间
1、 生产车间按计划订单生产 1、生成计划 完工后,由车间物料员清 点完工产品型号、数量
开具入库单 2、
生产车间
2、 物 料 员 将 完 工 产 品 开 具 2、《成品入库单》 《成品入库单》,入库单上 需体现出订单号码、客户、 产品名称、型号、数量
YES
改,无误则双方签名确认入库
7、
整理入库
仓库
7、仓管员将清点无误的成品 进行整理入库,同时把确认好 的《成品入库单》交仓库记帐 员处进行帐务录入
7、《成品入库单》
结束
1/2
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板

审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统()工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据, 仓库审核发料
委外领料(工单子系统) 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 (采购子系)统)
供应商送货
委外入库/退料(工单系统) 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部(工单子系统)
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货(订单子系统) 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领(存货子系
成品出货(订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货(订单子系统)
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货(订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
生产成品入库流程图

制定:张水平
审核:
4、生产部依(生产工单)进行生产
5、生产部将生产好的成品开具(生产成品送 检单)交 QA 检验
生产成品送 检单
6、QA 依(生产成品送检单)对生产成品进 行检验,对不合格产品退生产部返修
NO
开具(生产成 品入库单)
单)
QA 检验
OK QA 检验
报告
7、QA 依(生产成品送检单)对生产成品检 验合格的开具(QA 合格检验报告)生产部依 合格检验报告开具(生产成品入库单)
8、QA 签核(生产成品入库单)
9、生产部将生产成品及(生产成品入库单) 送仓库办理入库
生产成品及(生 产成品入库单)
NO 核单
OK 实物核对
OK (生产成品入库)
手工账务处理
NO 生产联
传单
ERP 电脑账务处理
PMC 联
单据传递
签核(生产成 品入库单)
10、仓管员对(生产成品入库单)进行核单 动作,如果单据不符合,退生产部
PMC
生产计划
深圳市四架马车科技实业有限公司
生产成品入库流程图
仓库
生产计划
生产部
QA
详细描述
1、PMC 制定(生产计划)并下发(生产计 划)给仓库
生产计划
2、PMC 下发(生产计划)给生产部
生产工单
生产工单
3、PMC 依制定(生产工单),并下发(生产 工单)给生产部
依(生产工 单)生产
开具(生产成 品送检单)
11、核单合格后,依(生产成品入库单)及 生产成品进行数量核对,数量有误退生产更 改
12、对数量清点无误的,签收(生产成品入 库单)办理入库,同时留下仓库联进行手工 账务处理,将生产联交生产部,将单据其他 联传仓库文员
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成品出入库管理流程图
-
一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。
二、范围:
本流程适用于公司成品出入库的工作。
三、职责:
仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。
物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。
外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。
1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。
点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。
1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。
仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统
1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。
2、成品的出库管理
2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。
2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。
2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名
称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。
2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。
2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。
五、物品入库有关制度:
(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(生产计划单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。
(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人保管。
(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
六、物品出库有关规定:
(一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
(三)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。
(四)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则领取样品,领取时仓管人员按《物品发放审批表》上实际数目发放。
(五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报表(进销存报表),以供参考。
(六)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对
(七)、所需物资库存达到预警量时,库管员应及时
通知相关部门,采购人员按要求填写计划生产表,经总经理批准后及时采购
(八)对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
七、盘点作业:
1、每日核对异动库存状况,并每周、每月作库存报表。
2、月末盘点:成品仓库于每月底实施盘点,编制《成品库存月报表》,送财务部门。
3、半年、年终盘点:依公司《仓库盘点办法》之规定办理。
3、附件:
《生产计划单》
《发货通知单》
《销售出货单》
《调拔单》
《其他出库单》
《物品发放审批表》。