生产入库流程图销售出库流程图
订单生产流程图示
发至各相关单位.品质检验不合格的，由品质把不合格
报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、技术会审.
确定退货、特采、挑选使用等。确定后，由采购知会供
应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。
5、生产计划的调整:根据物料供应情况，PMC及时调整生
产计划,及时通知各车间生产主管做好班组生产安排.
2.经理审批:将人力需求单呈给权责经理签字。
3.总经理审批：将人力需求单呈给公司总经理批准。
4.行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。
5.拟订招工广告:行政部根据人力需求部门的要求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式.
6.实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。
7.用人单位面试：一、主管级以下员工由主管面试即可;二、主管级以上职员由经理级以上人员面试；三、经理级以上职员由总经理面试.
7.试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决,现已可以进行批量性投产。（各部门)
8.转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量产。品质做好制程管理.计划跟进生产进度。（生产、品质)
人力资源招聘流程
流程顺序
权责单位及注示
1.由人力需求部门填写《人力资源需求单》.
对在库品有异常的，仓库通知品质部进行确认,确认OK，销售部开具《成品出库单》出货;品质确认NG的,立即《不合格品处理单》通知PMC与生产.生产主管及时安排返工，将经品质复检合格后即入库。生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。
销售订单处理流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
1.立项目:工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相关信息,明确新产品开发的内容.（公司高层、业务人员、工程)
仓库物品出入库流程,成品、物料出入库流程示意图PPT
仓库物品出入库流程
1
仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料入库流程示意图
OK填检验合格单 检验 不良品
供 应 商
送货单 采购订单
4
仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
成品出库流程示意图
总部统调部
发 货 清 单 开 出 货 单 通 知 备 货
核对出货单及发货清单 审核
统调部
通 知 发 货
总经办
出货单
说ห้องสมุดไป่ตู้：
成品仓
出货
1、总部统调部传真《发货清单》至物流部，物流部接到此单后开具四联《成品出货单》 并通知成品仓备货； 2、物流部将开具的《成品出货单》及总部《发货清单》核对无误后，交总经理审核； 3、物流部将已审核的《成品出货单》转交成品仓负责人，成品仓凭签字齐全的《成品 出货单》出货（此单一联留存仓库、一联财务、一联物流、一联提货单位）；
物 料 仓
核对单据 通知
品 质 部
入库 退货
办理退货手续
说明:
1、供应商在接到采购所下订单后，仓管人员核对送货单及采购订单；确定无误 后，通知品质部检验物料的质量、规格等。
2、品质部检验合格后，填写检验合格单；仓管人员凭《检验合格单》《送货单》 《订单》办理相应入库手续并填写三联《入库单》(此单一联仓库存档、一联财 务、一联采购）； 3、经检验后不合格物料直接办理退货手续并填写相应的三联《退货单》（此单 2 一联留存仓库、一联财务、一联退货单位）。 仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料出库流程示意图
提前通知备料
进销存流程图
购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
库存（存货）中录入期初余额 存货核算中录入期初差异
库存（存货）中执行期初记账
购销存管理系统
27
3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据
3
5
12
4
购销存管理系统
28
3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异
4
5
2 1
3
购销存管理系统
29
3.2.3录入库存/存货期初数据-存货期初记账
2 1
3
购销存管理系统
30
销售管理系统期初数据的录入
期初委托代销 发货单的录入
购销存管理系统
31
3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单
2
56
7
83
1
4
购销存管理系统
32
33
采购管理 第3节 日常处理
主要内容
系统概述 日常业务处理
功能概述 采购订单管理 采购业务管理
采购管理与其他系统的主 要关系
业务类型：
一般销售业务；业务特征：商业折。
操作指导：
1．在销售管理系统中填制并审核发货单 2．在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核 3．在库存管理系统中审核销售出库单 4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 5．在应收款系统中进行发票制单
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
4采购、入库、出库流程图
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
仓库出入库管理制度及流程图表格
仓库出入库管理制度及流程图表格一、管理制度1. 财务负责人制定制度仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。
2. 出入库手续执行每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记，并严格执行出入库手续。
3. 库存盘点每年至少进行一次库存盘点，并提交财务负责人审核。
4. 库存查账由财务部门做好库存查账工作。
5. 报表归档每月将出入库报表整理归档。
6. 质量管理严格执行出入库质量管理规定。
二、流程图表格1. 出库流程图步骤详细说明1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息，并加盖领用单位章2. 审核出库单主管审核出库单3. 出库单发放发放出库单到仓库4. 物品出库出库操作员操作出库5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档7. 库存记录更新库存记录8. 质量管理出库前要进行物品质量检验9. 归档销售合同和发票2. 入库流程图步骤详细说明1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划4. 采购单发放发放采购单5. 收货入库确认货物与票据无误后入库6. 物品入库记录更新入库记录7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档8. 质量检验进行物品质量检查9. 交货验收对物品进行验收10. 归档采购合同和发票签订采购合同，并归档相关发票和合同结束语以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格，其中各流程的每一步骤都需严格执行，确保出入库物品正常的管理和质量控制。
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
企业进销存系统流程图
企业进销存系统流程图
产品信息产品信息产品信息单生产部门销售部统计分析价格表销售员详单登记客户信息客户信息客户信息单客户管理人员详单登记
产品信息价格表详单
订单审核通销售订单订单销售员客户拟定销售订单帐订单审核过通知单台帐产品信客户信息
息单详单
销售员
发货申请单发货单收款单客户库管员组织发货销售员
退货单产品退货单产品退生成退货退款通知单客户销售员财务科信息单货登记退款单
退货入库单生成入库单库管员
产品库存异产品库存常通知单异常检查
修改
产品库存帐产品发货申产品出产品出产品出库产品出销售员库管员管理人员请库单库登记单存档库帐
物资出库物资出库物资出物资提取单物资出库单库管员生产部门登记单存档库帐
物资库存清物资异常物资库存清物资库存物资库存异点单通知单点单登记帐常检查
修改
物资入库登物资入库单物资入库物资入物资入库单采购员库管员记单存档登记库帐
产品入库单产品入库产品入产品入库单成品入库单库管员生产部门存档登记库帐
产品库存产品库存清清点单点单登记
物资采物资需求物资采购通物资采生产部门采购员管理人员审批购计划计划知单购计划
供应商信息供应商信息供应商信供应商信息供应商信息供应商统计表查询结果息表登记查询
采购员采购员
物资信物资信息查物资信息物资信息物资信息息单询结果统计表登记查询
物资采购采购订物资采购订单供应商签订合同核实合同单帐
物资应付款物资款应发货单采购员财务部通知单付记录
物资入库物资入库单库管员记录。
入库-在库、出库流程
相符后签字确认。盘点发现品种数量短缺、串货、超期、变质等情况
应及时在系统中做帐务处理并上报主管领导和通知相关部门。养护环
节中，要根据气候特点、供电规律，合理安排各种养护设备的使用时
间，并按规定做好温湿度、设备运行记录；执行先进先出，必要时进
行翻仓作业；罚没烟、残损烟、促销品等应分库（区）存放，并做好
集中型
适用于因储存特性将订 单分割在不同区域拣取 后作集货的作业
卷烟在库保管作业管理
卷烟在库保管的主要目的是加强卷烟养护，确保卷烟质量安全。
同时还要加强储位合理化工作和储存卷烟的数量管理工作。在库保管
作业管理包括装卸搬运、盘点、养护等活动。在装卸搬运中，要科学
合理作业，减少卷烟的操作损耗，认真核对，按要求存取，按规定线
➢ 熟悉入库货物 ➢ 了解仓库库场情况 ➢ 制定仓储计划 ➢ 妥善安排货位 ➢ 作好货位准备 ➢ 准备苫垫材料、作业用具 ➢ 验收准备 ➢ 装卸搬运工艺设定 ➢ 文件单证准备
货物的接运
Hale Waihona Puke 二、货物接运的方式：自提：门到站或站到 站
送货上门：门到门或 站到门
比较
自提费用低，范围大， 仓库需要组织车辆
出库
接到出库通知单 审核出库凭证 出库准备、备货、理货
复核验收
核对后的货物出库
库存检查,缺货, 发订货请求,转
订货流程.
将备送货物 传送到加工
中心 采用适合的方 式进行组合或
包装
数量,包装,品 质,产地等
交接
登帐
清理
指仓库根据使用单位或业务部门开出的商 品出库凭证
提货单
凭证 领料单
调拨单等
按其所列的商品名规格、数量、时间、地点 等项目，组织出库;包括（备货、理货、复 核、点交、送货）等一系列环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产任务单
制单日期： 产品代码： 规格型号： 计划生产数量： 计划完工日期：
制单人：生产主管
审核人：生产副总
第一联 生产存根
第二联 财务部
审批人：总经理 /董事长 第三联 综管部
编 号： 产品代码： 规格型号： 转移地点： 备 注：
制单人：生产主管 第一联 生产存根
物料产品转移单
制单日期： 物料产品名称： 单位：
任务单号： 数量：
生产审核人：生产副总 第二联 保安
保安：保安 第三联 仓库
第四联 财务部
产品验收单
编
号：
制单日期：
任务单号：
产品代码：
产品名称：
规格型号：
ห้องสมุดไป่ตู้
单位：
检验结果： 备注：产品验收合格后，即可交给仓管做账入库。
交付数量：
制单人：生产主管 第一联 生产存根
生产审核人：生产副总 第二联 质检
质检：质检员 第三联 仓库
仓库：仓管员 第四联 财务部
收货单位： 合同号 :
发货通知单（送货前检验单）
日期 : 年 月
日
序号
产品名称
规格型号
1
2
3
4
5
6
备注：仓管收到《发货通知单》即可做出库单。
单位
数量
备注
制单人：生产主管
生产审核人：生产副总
销售部：业务部
仓库：仓管员
第一联 销售存根
第二联 仓库
第三联 财务部
第四联 备查
生产管理及产品出入库流程图
定单或合同
物料需求计划表 (材料清单）
①生产任务单 生产领料单
是否需要运出加工
NO
YES
产品达到完状态
物料产品转出单
对外销售
对外出租
③产品验收单
产品入库单
④发货通知单
（原送货前检验单）
出库单（原送货单）
正常运行产生收入确认 固定资产
任务单编号： 订单 /合同号： 产品名称： 单 位： 计划开工日期： 客 户： 备注：