销售出库流程图教学教材
详解2024版销售操作流程图
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX详解2024版销售操作流程图本合同目录一览1. 销售操作流程图的定义与范围1.1 销售操作流程图的定义1.2 销售操作流程图的范围2. 销售操作流程图的构成与要素2.1 销售操作流程图的构成2.2 销售操作流程图的要素3. 销售操作流程的步骤与说明3.1 销售操作流程的步骤3.2 销售操作流程的说明4. 销售操作流程图的适用范围与场景4.1 销售操作流程图的适用范围4.2 销售操作流程图的适用场景5. 销售操作流程图的使用方法与步骤5.1 销售操作流程图的使用方法5.2 销售操作流程图的使用步骤6. 销售操作流程图的更新与维护6.1 销售操作流程图的更新6.2 销售操作流程图的维护7. 销售操作流程图的知识产权与保密7.1 销售操作流程图的知识产权7.2 销售操作流程图的保密8. 销售操作流程图的转让与许可8.1 销售操作流程图的转让8.2 销售操作流程图的许可9. 销售操作流程图的违约责任与争议解决9.1 销售操作流程图的违约责任9.2 销售操作流程图的争议解决10. 销售操作流程图的解除与终止10.1 销售操作流程图的解除10.2 销售操作流程图的终止11. 销售操作流程图的适用法律与争议解决11.1 销售操作流程图的适用法律11.2 销售操作流程图的争议解决12. 销售操作流程图的签署与生效12.1 销售操作流程图的签署12.2 销售操作流程图的生效13. 销售操作流程图的附件与补充协议13.1 销售操作流程图的附件13.2 销售操作流程图的补充协议14. 销售操作流程图的完整性与准确性14.1 销售操作流程图的完整性14.2 销售操作流程图的准确性第一部分：合同如下：第一条销售操作流程图的定义与范围1.1 销售操作流程图的定义本合同所指的销售操作流程图，是指甲方根据其业务需求和操作规范，为乙方提供的详细描述销售操作流程的图表，包括但不限于销售计划的制定、客户管理、订单处理、售后服务等各个环节。
进销存流程图(PPT145页)
系统学习购、销存 系统初始化的一般方法， 学习采购业务、销售业 务及库存业务处理的数 据流程和业务流程以及 完成采购业、销售业务 和库存业务处理的工作 原理和操作方法。
要求掌握购、销、存 系统初始化的的内容和操 作方法；了解采购系统与 应付款系统及存货系统的 业务处理、销售系统与应 收款系统及存货系统的业 务处理、产成品入库与发 出的业务处理的程序和方 法。
3 6
1 42
5
购销存管理系统
19
2.2 启用销售管理系统
5
3
1
2
46
7
8
购销存管理系统
20
2.3 启用库存管理系统
3 1
2 4
购销存管理系统
21
2.4 启用存货管理系统
10
58
1
3
9
7
2
6
4
购销存管理系统
22
采购管理系统期初数据的录入
期初采购入库单的录入（货到票未到业务） 期初在途存货的录入（票到货未到业务）
购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
此时无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算后 的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
Sale.销售出库流程 v2
通知客户
制作产品交付单
成品/配件发库单
产品交付单 产品出库后，按照客户 订单整理成品和配件， 并分别做好包装，交给 运输岗负责产品的交付 工作，生成产品交付 单，交给货物承运商送 交客户，货物到货后客 户需要签收交付单，并 由承运商回传给公司。
产品交付单
交付货物追踪
接收到货回执
Page 1 of 1
Alliance PKU Management Consul单管理岗 客户经理 发货管理岗 输入 输出
密级 版本 日期 工作描述 交付文档
制作出库单
财务审核
部门经理审核 成品/配件发 库单 成品出库单经过部门审 核和财务审核后，生成 成品发货单以及正式的 成品出库单 成品/配件发库单
出库单 生成发货单 出库单 部门经理审核
产品出库
安排运输
销售出库流程图【范本模板】
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号:LS-0004〔版本2010—05-01〕
销售出库流程
销售部门根据《销售订单》需要从仓库提取产品、原材料等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了销售出库的操作流程。
相关岗位职责分工
●销售部：按客户要求下达《销售订单》,
●PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务:按照《销售订单》审核《销售出库单》.
●仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。
●
单据/报表
●表1《销售订单》
●表2《销售出库单》
流程详述
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务:按照产品报价单核查《销售订单》上的价格及付款方式，审核《销售出库单》的
数量。
●仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或销售业务员必须在《销售出
库单》签名,仓管员据此发货及记帐.
流程跟踪责任部门
●由销售部负责。
流程修改责任部门
●由负责。
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05—01〕流程图。
销售出库作业流程图
文件编号
GDSY-GZZD00 1
编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
共 页 第1 页 共 4 页
生效日期 2018 年 月 日
发货通知单编号：
生产订单编号：
数量
单位
.
备注
7 8 运输方式：□物流 (公司名称：
. 专业.专注 .
)
□ 自提
交货日期：
经办人：
复核：
财务：
□ 送货 审批：
.
word 完美格式
.
同一家客户的货物，必须放置于同一区域，并作好标识。写清楚客户名称代码、总件数（重 量）、地板总数，贴于每一板货物上。
文件编号
GDSY-GZZD00 1
.
word 完美格式
.
共 页 第2 页 共4 页
编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
生效日期 2018 年 月 日
(5) 仓库主管负责对所发货物进行复核：确认货物规格型号、数量（重量）是否与《发货通知单》
货物装车
《销售出库单》制作
帐务处理 及售后服务
仓库管理员：负责货物装车前的物流 信息的确认及装车的相关注意事项。 货物装好后，物流托运单的填写
仓库管理员: 仓库管理员制作《销售 出库单》，对出库单据进行整理，交 于财务部门。
营销部: 营销部对当天所发客户货物 进行确认，对《销售出库单》进行审 核。 财务部：财务部负责对相关凭证单据 及销售出货过程的稽核监督，客户应 收帐款的核查。
销售出库流程图
开始
销售出库流程示意图
仓库文员
MC组
仓管员
管理部 司机
物流公司
1、由销售 订单下推 出货单；2、 填制物流 单或者用 车申请单； 3、打印客 户特定的 送货单；4、 安排物流
派车
1、审核系 统送货单并 打印；2、 将送货单及 跟单组打印 的送货单交 仓管员备货
备货、发货
送货并将送 货单签收回， 送给仓库文
员。
送货并将送 货单签收回， 送给仓库文
员。
整理回 收的送 货单， 并对账。
1、收回客 户签收送货 单及物流单； 2、交送货 单交相应跟 单；3、叫 物流单交物 流对账员
拟制：
审核：
审批：
仓库出入库流程ppt课件
24
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
3
• 二、商品入库验收
• 1．商品验收的基本要求
●及时 ●准确 ●严格
2．商品的济
确定验收比例
问题处理
验收报告
实 物 检 验
4
三、入库交接
1．交接手续
(1) 接受物品 (2) 接受文件
(3) 签署单证
2．登账
主要内容有: 物品名称、规格、数量、件数、累计数 或结存数、存货人或提货人、批次、金额 , 注明货位 号或运输工具、接 ( 发 ) 货经办人。
第二联 1、材料编号 材料类别
2、材料名称：
3、数量
单位
4、存放地区代号
2、材料名称：
3、数量
单位
4、存放地区代号
填卡
盘点卡号
核对 填卡
盘点卡号
23
7．查清盘点差异的原因
①是否因记账员素质不高，致使货品数目无法表达 ②是否因料账处理制度的缺点，导致货品数目无法表达 ③是否因盘点制度的缺点导致货账不符 ④盘点所得的数据与账簿的资料，差异是否在容许误差内 ⑤盘点人员是否尽责，产生盈亏时应由谁负责 ⑥是否产生漏盘、重盘、错盘等情况。 ⑦盘点的差异是否可事先预防，是否可以降低料账差异的程度。
25
盘点日期 物品号码 物品数量 物品单价 物品外观状况 物品存放位置
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
ERP出库流程图演示教学
随科技的迅速发展，人们的生活日益趋向便捷、快速，方便，对于我国传统的手工艺制作，也很少有人问津，因此，我组想借此创业机会，在校园内开个DIY创意小屋。它包括编织、刺绣、串珠等，让我们传统的手工制作也能走进大学，丰富我们的生活。
可是创业不是一朝一夕的事，在创业过程中会遇到很多令人难以想象的疑难杂症，对我们这些80年代出生的温室小花朵来说，更是难上加难。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；
5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
（二）对“碧芝”自制饰品店的分析
市场环境所提供的创业机会是客观的，但还必须具备自身的创业优势，才能使我们的创业项目成为可行。作为大学生的我们所具有的优势在于： 钩稽
流
程
描
述
1、收发录单员依据在【销售管理】模块录入销售出库
2、产品生产完毕完工入库后，司机根据出库单据装车出库
3、门卫根据【销售管理】模块中审核后的销售出库审核，产品出门。
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
收发录单员
销售管理模块中录入销售出库
录入
销售助理
销售管理模块中审核销售出库及添加单价
商品出库流程图
订单打印 配货 扫描包装 称重 发货确认
开始
扫描发现拣货错误， 返回重新拣货
仓库根据订单快递方 式、店铺名称、商品、 时间、金额等进行筛 选， 依次打印快递单与 发货单（拣货员）
拣、规 格、数量、批次等）
订单配好后由审核员进行系 统扫描确认， 对所拣出产品的 信息（产品条码）复核，如有 错误，返回重拣货，并对相应 人员进行考核
称重时发现订单 不存在或称重不 能继续
当天出库包裹与快 递收件员当面将包 裹数量交点清楚， 并由对方签字确 认；
现场清理包括清理 库存商品、库房、场 地、 耗材设备和工具 等； 并对当天出库的 商品
结束
产品打包前找到对应品牌纸 箱， 将产品装入纸箱后，贴上 快递单， 进入自动打包机进行 流水线打包工作， 并根据商品 特性选用适宜包装材料
将包裹放在称重器上， 待重量稳定后， 扫描快 递单号， 重量即进入系 统，相应库存扣减、快 递费用计算；
发货确认是对称重 环节的确认动作。 确 认包裹根据快递方 式分类摆放， 如发现 有未称重包裹， 返回 人工进行处理
入库在库出库流程课件
差异分析
对于盘点中发现的差异， 应及时分析原因，并进行 调整。
防止损耗
通过合理的库存管理和盘 点制度，减少商品的损耗 和流失。
库存商品的保管与养护
温湿度控制
根据商品的性质和要求，保持适 当的仓库温湿度，以防止商品受
潮、干燥、霉变等问题。
防虫防鼠
入库在库出库流程课 件
目录
CONTENTS
• 入库流程 • 在库管理流程 • 出库管理流程 • 入库在库出库的优化与改进 • 入库在库出库的注意事项
01
入库流程
商品入库前的准备
商品采购
根据市场需求和库存情 况制定采购计划，进行
商品采购。
商品验收
对采购的商品进行数量 和质量的初步验收，确
保符合要求。
定期盘点
定期对库存进行盘点，确保库存准确性。
在库管理的注意事项
01
保持库存整洁
定期清理库存区域，保持环境整洁 。
定期检查商品质量
对易损、易腐商品定期检查，防止 过期或损坏。
03
02
合理安排货位
根据商品销售情况及时调整货位， 提高取货效率。
先进先出原则
确保先入库的商品先出库，避免长 期存放。
04
出库的注意事项
采取有效的措施，防止仓库内的虫 害和鼠害，保护商品不受损害。
防火防潮
确保仓库具有良好的消防设施和排 水系统，以防止火灾和潮湿对商品 的影响。
03
出库管理流程
商品出库前的准备
核对订单信息
确认出库的商品与订单信息一致，包括商品 名称、规格、数量等。
检查商品质量
对即将出库的商品进行质量检查，确保符合 规定或客户要求。
食品销售(供应)操作流程图
食品销售(供应)操作流程图1.订单接收客户通过电话、邮件、在线平台等方式向公司提出订购需求。
销售人员接收订单，并记录订单信息，包括客户姓名、联系方式、订购数量等。
2.库存检查销售人员查询公司现有的食品库存情况，确保能够满足客户的需求。
如库存不足，销售人员应及时与客户沟通，并提供其他可行的解决方案。
3.价格确认销售人员根据公司的价格政策，确认客户的订购价格。
如客户有特殊折扣或优惠条件，销售人员应与客户协商并记录相关信息。
4.订单确认销售人员将订单信息与客户核对无误后，向客户确认订单。
客户确认订单后，销售人员应记录确认时间及相关细节。
5.物流安排销售人员将订单信息传递给物流部门。
物流部门根据订单信息，安排合适的运输工具和时间，确保商品能够按时送达客户。
6.产品包装仓库人员按照订单需求，对食品进行包装。
包装应符合公司标准，并保证食品的安全运输。
7.出库/发货仓库人员将已包装好的食品出库，并进行相应的发货手续。
销售人员应及时将发货信息告知客户，以方便客户跟踪物流情况。
8.物流跟踪物流部门负责跟踪订单的物流情况，及时向客户提供运输进展信息。
9.客户确认收货客户收到商品后，应及时与公司联系，并确认收货情况。
客户满意后，销售人员应记录确认时间，并处理相关收款、发票等事务。
10.售后服务如客户对食品质量或售后有任何问题，销售人员应及时处理，并与其他部门协同解决。
销售人员应关注客户的反馈，并及时向公司提供市场情报和意见反馈。
以上为食品销售(供应)操作流程图，公司的各个部门应密切配合，确保流程的顺利进行，并提供优质的产品和服务给客户。
企业销售出库业务流程图
销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：FL05-02业务名称：销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、流程说明●仓库接到业务的发货通知后，产即准备要出货的产品。
●依据发货通知单后制作销售出库单，出货人员核对单据数量进行发货。
2、销售出库单录入方法一）单据新增在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。
在操作界面上调起一X空白的销售出库单，可以使用（1）选择[出库]→[销售出库单—录入]；（2）在销售出库单上使用[新增]按钮；（3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗；（4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。
在这X空白出库单上就可以执行新增了。
录入完毕，使用（1）使用工具条上的[保存]按钮；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。
如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。
（二）关联生成在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据与目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。
《销售管理流程图》课件
竞争优势突出
明确企业的竞争优势，并将其作为销售策略的 核心要素。
销售活动规划
制定可行的销售活动计划，确保销售策略能够 落地并产生预期效果。
销售团队组建与管理
1
培训与发展
2
为销售团队提供必要的培训和发展机会，
提升团队整体素质和销售技能。
3
有效沟通
3 持续改进
根据评估结果，不断改进销售策略和团队管理，以不断提升销售绩效。
数据分析
持续监控销售数据，并进行数据 分析和评估，为销售调整和优化 提供依据。
绩效评估
定期评估销售团队的绩效，并针 对个人和团队进行奖惩及调整。
销售绩效评估与调整
1 设定指标与目标
根据销售目标和整体业绩，设定指标和目标，评估销售绩效。
2 识别问题与机会
分析销售数据，识别问题和机会，并制定相应的调整计划。
2 挑战性但可实现
销售目标应该既具有一定 的挑战性，又能够被销售 团队所实现，激发团队的 积极性。
3 与整体业务目标一致
销售目标应与企业整体业 务目标相一致，以确保销 售的贡献对企业的发展产 生实质性的影响。
销售策略制定
目标市场定位
通过市场研究和分析，确定目标市场并制定相 应的销售策略。
销售渠道选择
销售管理流程图PPT课件
销售管理对于企业的成功至关重要。本课程将介绍销售管理流程图，并探讨 其在实践中的应用。
销售管理的重要性
销售管理是确保企业销售团队有效地达到销售目标的关键。它涵盖了销售策 略、销售团队管理和绩效评估等方面。成功的销售管理能够推动企业业绩的 持续增长。
销售管理流程图的概述
销售出库流程图
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕之樊仲川亿创作
销售出库流程
销售部分根据《销售订单》需要从仓库提取产品、原资料等物料所需要筹划的手续。
本流程主要描述了销售出库的操纵流程。
相关岗位职责分工
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：依照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务：依照《销售订单》审核《销售出库单》。
●仓库：依照《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。
单据/报表
●表1《销售订单》
●表2《销售出库单》
流程详述
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：依照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务：依照产品报价单核查《销售订单》上的价格及付款方
式，审核《销售出库单》的数量。
●仓库：依照《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或
销售业务员必须在《销售出库单》签名，仓管员据此发货及记帐。
流程跟踪责任部分
●由销售部负责。
流程修改责任部分
●由负责。
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕流程图。
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销售出库流程图
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕
销售出库流程
销售部门根据《销售订单》需要从仓库提取产品、原材料等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了销售出库的操作流程。
相关岗位职责分工
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务：按照《销售订单》审核《销售出库单》。
●仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。
●
单据/报表
●表1《销售订单》
●表2《销售出库单》
流程详述
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务：按照产品报价单核查《销售订单》上的价格及付款方式，审核《销售出库单》
的数量。
●仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或销售业务员必须在《销
售出库单》签名，仓管员据此发货及记帐。
流程跟踪责任部门
●由销售部负责。
流程修改责任部门
●由负责。
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕流程图。