工厂仓库管理规定仓库工作流程与表格盘点与库存控制
仓库盘点作业规范（含表格）
仓库盘点作业规范（含表格）仓库盘点作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。
2.0 适用范围适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。
3.0 术语（无）4.0 职责：4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。
4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。
4.3其它部门：协助和配合盘点工作。
5.0 工作流程图（无）6.0 内容及要求6.1日盘6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。
6.2 周盘6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。
6.3 月盘6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。
各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。
同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。
6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。
6.4 年盘6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。
6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。
工厂仓库管理制度仓库工作流程与表格盘点与库存控制
物库房管理制度全文目录一、货物入库管理制度..............................................................................（一）总则 .............................................................................................（二）原资料入库 .................................................................................（三）半成品入库 .................................................................................（四）成品入库 .....................................................................................（五）废品、瑕疵品入库.....................................................................二、货物储藏管理制度..............................................................................（一）总则 .............................................................................................（二）物质摆放管理 .............................................................................（三）物质盘点管理 .............................................................................（四）库房环境管理 .............................................................................（五）库房安全管理 .............................................................................三、货物出库管理制度..............................................................................（一）总则 .............................................................................................（二）原资料出库 .................................................................................（三）成品出库 .....................................................................................四、货物盘点管理制度..............................................................................（一）总则 .............................................................................................（二）盘点账卡管理 .............................................................................（三）盘点内容与步骤 .........................................................................（四）盘点方法 .....................................................................................（五）盘点注意事项 .............................................................................五、物质仓储管理表格..............................................................................（一）物料入库单 .................................................................................（二）库存日报表 .................................................................................（三）库存月报表 .................................................................................（四）物料出库单 .................................................................................（五）物料盘点表 .................................................................................六、货物库房管理流程..............................................................................（一）货物入库管理流程.....................................................................（二）货物出库管理流程.....................................................................（三）物质仓储管理流程.....................................................................（四）库存控制管理流程.....................................................................七、仓储管理方案......................................................................................（一）库存控制方案 .............................................................................（二）废品办理方案 .............................................................................一、货物入库管理制度（一）总则第 1 条目的。
仓库管理库管理制度及工作流程表
仓库管理库管理制度及工作流程表第一篇：仓库管理库管理制度及工作流程表仓库管理库管理制度及工作流程表仓库是商品供应体系的一个重要组成部分，是各种商品周转储备的环节，同时担负着物质管理的多顶业务职能。
主要任务是：保管好库存商品、做到数量准确、质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。
一、凡需入库商品必做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。
入库填写入库单，验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。
二、库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货物霉烂损坏。
滞呆物资，做到想方设法，积极推荐，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。
4、库存物资做到零整分开、分类存放，合理堆码商品，最大限度的利用仓库。
5、每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。
6、严格遵守安全制度，严禁携带危险品入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。
7、坚持原则，按规范审批手续发货。
8、商品进出要及时，准确地登帐入册，领货单要及时归类，记帐。
做到可随时向经理提供库存商品数量、结构变化情况。
9、做到日清月结，每天与店长核对。
年中、年末全面盘点清仓，保证帐、物相符。
10、积极配合公司各部门及店面日常销售工作。
11、完成公司或经理交办的其它工作。
第二篇：仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。
顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。
岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
工厂仓库管理制度,仓库工作流程与表格,盘点与库存控制
工厂仓库管理制度,仓库工作流程与表格,盘点与库存控制仓库管理制度一、货物入库管理制度一）总则货物入库前，必须进行严格的检查，确保货物的质量和数量符合要求，同时进行相关记录和标记。
二）原材料入库原材料入库时，必须对货物进行验收，检查其是否符合质量要求，同时进行相关记录和标记。
对于不符合要求的原材料，必须及时通知供应商退货或者更换。
三）半成品入库半成品入库时，必须对货物进行验收，检查其是否符合质量要求，同时进行相关记录和标记。
对于不符合要求的半成品，必须及时通知生产部门进行处理。
四）成品入库成品入库时，必须对货物进行验收，检查其是否符合质量要求，同时进行相关记录和标记。
对于不符合要求的成品，必须及时通知销售部门进行处理。
五）废品、瑕疵品入库废品、瑕疵品入库时，必须进行分类存放，并进行相关记录和标记。
对于有价值的废品，必须及时通知相关部门进行处理。
二、货物储存管理制度货物储存时，必须按照相关规定进行分类存放，并进行相关记录和标记。
同时，要定期进行库存盘点，确保货物数量和质量的准确性。
对于过期或者损坏的货物，必须及时处理。
同时，要定期进行货物清理，保持仓库的整洁和安全。
一、总则库房管理是企业物流管理中至关重要的一环。
为了保证库房物资的安全、有序、高效管理，制定本制度。
二、物资摆放管理1.库房内物资应按照类别、规格、品牌等要素进行分类摆放，确保物资易于管理和查找。
2.库房内物资应按照使用频率和重要程度进行摆放，常用物资应放在易于取用的位置。
3.库房内应设置标识牌，标明物资名称、规格、数量、存放位置等信息，方便管理和查找。
三、物资盘点管理1.XXX人员应定期对库房内物资进行盘点，确保库存数据准确无误。
2.盘点时应按照库存清单逐一核对物资数量和品质，发现问题应及时记录并汇报。
3.盘点后应及时更新库存清单，并进行数据分析，为后续管理提供依据。
四、库房环境管理1.库房内应保持干燥、通风、XXX、无异味的环境，确保物资不受污染和损坏。
仓库存货盘点细则,仓库盘点的过程、要求、盘点表格式
仓库存货盘点细则第一章总则第一条目的为及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，掌握仓库存货的准确数量，特制定本计划。
第二条原则1.真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
2.准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确。
3.完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏物资。
4.清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
5.团队精神：盘点是企业全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个单位都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。
第三条职责划分1.总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。
2.副总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行。
3.主盘人：负责盘点工作的推动及实施。
4.盘点人：负责盘点工作。
5.监盘人：由财务部、综合管理部指派专人担任，负责盘点监督工作。
第四条存货盘点仓库存货盘点主要指五金工具、五金标准件、备品备件、仪器仪表、劳保用品、低值易耗品、应急物资、油料、化工及危险品等物资的清查核点。
车间二级库存货盘点主要指车间库存各种物资的清查核点。
第二章盘点方式及时间第五条盘点的方式各仓库全面盘点，即对综合仓库、原料仓库、成品仓库、车间二级库全部物资逐一盘点。
1.盘点分成几个小组同时进行，分区负责，每组由两名人员组成。
具体分组人员名单附后。
2.盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需物料的领用，经相关领导批准后，可以做特殊处理。
3.盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物资数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。
4.盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录。
盘点人应按事先确定的方法进行盘点，监盘人要做好监察工作。
仓库管理制度及流程表
仓库管理制度及流程表一、仓库管理制度1. 仓库管理的目的为了实现物品的存放、调配、清点、保管及安全等方面的管理，保证物品能够得到妥善的处理，减少货品损失及人为失误，规范仓库管理制度，加强对仓库管理的监管和检查，做到科学化、规范化、标准化、安全化。
2. 仓库管理的职责（1）组织制定仓库管理制度，并定期对其进行检查与更新；（2）负责物品保管、调派和更新；（3）负责清点库存和定期做物品盘点工作；（4）制定物品保管计划和物品保管预算；（5）对仓库人员进行培训，确保人员素质；（6）全面负责仓库的安全工作。
3. 仓库管理的要求（1）物品进出仓库必须有清单或单据，经过审核与批准后才能移交仓库；（2）仓库管理人员必须经过资格认证并经过专业培训；（3）仓库必须有完善的防火、防盗、防潮等措施；（4）仓库管理人员对物品的分类、存储、标识等方面做到明确、准确；（5）仓库中的物品必须进行定期检查与维护；（6）仓库中的物品存放要做到整齐、干净、规范。
二、仓库管理流程表1. 物品进库流程①填写物品进库单及相关单据；②经过审核与批准后，由物品保管人员进行验收；③检查无误后，进行登记并移交给库管人员；④库管人员根据物品性质及质量要求进行分类、标识及存储；⑤按规定对物品进行密封、保存。
2. 物品出库流程①种类对外出库申请单的填写；②经过审核及批准后，由库管人员开箱并发放；③标注配送物品及数量、规格、生产日期、效期等信息，并填写需求方的名称和地址；④进行装车作业。
3. 物品移库流程①填写移库申请单并经审核批准；②由保管人员拆封移动物品进行标记，防止出现遗漏或重复；③库管人员经过过移动物品的日常巡视，移交剩余库存的物品保管人员，并在新仓库中进行登记并分类标识。
4. 盘点流程①仓库管理人员负责对库存物品进行循序渐进的盘点工作；②在盘点期间，对物品进行分类、清点、记录，并及时进行修正；③完成盘点后编制报告，报告中包含盘点成果、盘点情况、误差分析及相应处理措施。
仓库管理工作流程(图)大全,入库、出库、盘点流程与说明
仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库治理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库盘点流程盘点工作流程盘点清单与盘盈盈亏表格
仓库盘点流程1、目的为保障公司的安全性、完整性，实现账务卡的一致性，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，加速资金周转，根据企业管理和财务管理的一般要求，特制定本制度。
2、适用范围浙江青年莲花汽车有限公司冲焊物流仓库。
3、职责1.生产物流部冲焊物流科负责组织、实施仓库盘点作业，编制盘点清单，盘点结束后编制盘点盈亏表。
2. 生产物流部冲焊物流科和财务部负责协调仓库盘亏、盘盈数据的账务调整。
3.财务部负责仓库盘点过程的监督和数据的核实。
4、工作流程1.财务部和生产物流部冲焊物流科在盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
2. 生产物流部冲焊物流科自行组织不定期盘点；冲焊物流科和财务部根据公司生产情况组织盘点方式；财务部和生产物流部共同制定并提出“年终盘点计划书”，征得总经理同后意组织年终盘点。
3.财务部和生产物流部在进行盘点前，准备好A4夹板、笔、盘点卡等使用工具。
4.财务部和冲焊物流科盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点。
5. 冲焊物流科在盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6.财务部和冲焊物流科相关盘点人员根据盘点清单对实物实施盘点，并及时记录盘点结果。
7.在盘点结束后，编制盘点盈亏表，参与盘点的相关负责人在盘点盈亏表上签字确认。
8.由冲焊物流科仓管员对盘盈盘亏的物料，做出原因分析。
9.根据盘点的重要性和实际需要，可以组织复盘，流程如上面所述。
10.根据盘点数据经领导批准后实施账务调整。
5、盘点方法及注意事项1.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2.盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3.盘点过程中注意保管好“盘点清单”，避免遗失，造成严重后果；6、盘点考核根据盘点结果和公司相关的制度对相关负责人进行考核。
仓储部盘点工作流程盘点规定与注意事项盘点奖惩制度
仓储部盘点工作流程一、工作计划仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行；同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。
要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。
工厂应做好各储货区的初盘时程计划，清理仓库账目、整理现场货物。
二、盘点时间盘点时间：每月最后一天（1）初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。
（2）复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。
（3）总结复盘：16：30-17：00。
三、盘点环境准备盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容：（1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理.（2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。
特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。
在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。
（3）整理库房。
（4）清除死角。
四、盘点工具准备1、对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。
2、需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。
五、厂商通知盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。
六、盘点人员安排与盘点规定（一）盘点人员的安排人员安排的注意事项（1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。
（2）盘点当日应停止任何休假。
（3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。
初盘人员名单：（二）盘点工作的规定1、盘点表使用（1）盘点表是盘点库存区时使用的。
所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。
仓库管理制度及流程表
仓库管理制度及流程表1. 引言仓库管理制度及流程表是为了规范仓库的日常管理工作，提高仓库运作效率，确保货物的安全和准确性。
本文档详细介绍了仓库管理的各项制度，并描述了仓库管理的流程。
2. 仓库管理制度2.1 货物入库•所有货物必须依照规定的入库流程进行入库操作。
•每批货物必须经过仓库管理员的验收和登记，确保与采购订单一致。
•对货物进行分类并按照规定存储，确保货物的安全和易于查找。
2.2 货物出库•所有货物出库必须经过仓库管理员的审批，并按照规定的出库流程进行操作。
•出库时必须核对货物的信息和数量，确保准确性。
•出库后必须及时更新库存系统，并保留相关的出库记录。
2.3 库存管理•仓库管理员必须每日对库存进行盘点，确保与库存系统的数据一致。
•对于过期、损坏或低质量的货物，仓库管理员必须及时报废或退货，并做好相关记录。
•仓库管理员必须定期对库存进行调整，确保库存的准确性。
2.4 安全管理•仓库管理员必须确保仓库的安全性，包括对进出仓库人员的身份核实和仓库设备的维护。
•仓库内必须设置监控设备，并保持良好的通风和防火设施。
3. 仓库管理流程3.1 货物入库流程1.仓库管理员收到采购订单，并核对订单中的货物信息和数量。
2.订单审核通过后，仓库管理员根据货物的属性和规定的入库流程，为货物分配存储位置。
3.仓库管理员验收货物，包括对货物的外观、数量和质量的检查。
4.验收合格的货物，仓库管理员将其登记入库，并更新库存系统的数据。
5.仓库管理员将货物按照规定摆放在对应的存储位置，并做好相关标记和记录。
3.2 货物出库流程1.客户提交出库申请，并提供相关的订单信息。
2.仓库管理员核对出库申请和订单信息，并进行审批。
3.审批通过后，仓库管理员根据货物的存储位置和出库申请，准备货物。
4.仓库管理员将货物出库，并核对货物的信息和数量。
5.出库完成后，仓库管理员更新库存系统的数据，并保留相关的出库记录。
3.3 库存盘点流程1.仓库管理员定期对库存进行盘点，包括对货物的数量和质量的检查。
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工厂仓库管理规定仓库工作流程与表格盘点与库存控制文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]物仓库管理制度全文目录一、货物入库管理制度（一）总则第1条目的。
为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。
第2条管理范围。
入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。
（二）原材料入库第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。
第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。
收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。
进货日报表编号：___________ _____年____月____日编制：填表：第5条超交处理。
交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。
第6条短交处理。
交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。
短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。
第7条急用品收料。
紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。
第8条材料验收规范。
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。
第9条材料验收结果的处理。
（1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。
（2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报告表上注明不良原因，经仓库管理部门核示处理对策后，转采购部门处理及通知生产部，再送回仓库管理部门凭此办理退货。
第10条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。
每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
（三）半成品入库第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。
第12条半成品入库应详细记录半成品数量、规格等信息，由仓库管理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。
如下表所示。
半成品入库单编号：___________ ____年____月____日入库人：复核人：仓库专员：第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求，共存放应有利于生产部门再生产时领用。
第14条委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行。
（四）成品入库第15条生产部整个产品生产流程结束，由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续。
第16条仓库管理人员必须对成品数量、包装等进行检查，符合成品入库要求的出具成品入库单，双方核实无误后签字确认。
如下表所示。
成品入库单编号：___________ ____ 年____ 月 ____日入库人：复核人：仓库专员：第17条成品入库单一式三份，一份由仓库作为登记实物账依据，一份交由生产车间作为产量统计依据，一份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据。
（五）废品、瑕疵品入库第18条对于废品、瑕疵品实行分解入库的方法，根据其产生原因进行分解。
第19条对于废品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部门直接按报废品进行统一处理。
第20条对于不可分解的废品、瑕疵品，直接按报废品进行处理。
第21条废品、瑕疵品入库只需填写登记台帐，不做入库单。
二、货物储存管理制度（一）总则第1条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
第2条物料存储原则。
（1）安全可靠原则。
本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距、（2）分类摆放原则。
按物资的品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成文成列，文明整齐。
（二）物资摆放管理第3条凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。
落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号位编号。
第4条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。
贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆等危险品要单独按规定存放。
第5条物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不同的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和标准型。
第6条原则上编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示物料位置或货场垛位编号。
半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。
第7条物料码垛要牢靠、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
所有物料一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并作标识，无合同的按规格分类存放。
放在室外的大件物料必须遮盖。
第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第9条仓库管理部门对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即向主管反映并立即委托修护。
（三）物资盘点管理第10条仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。
第11条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
第12条库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏里。
第13条成品盘点表全部由电脑制表，电脑存档。
（四）库房环境管理第14条库房内应干燥，地面平坦、整洁；仓库大门、窗户完好；库门钥匙实行专人管理。
第15条仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等），仓库电源线不得有裸露现象。
第16条仓库应配备足够的消防器材（消防栓1个/200平方米），定期检查是否失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的地方。
第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等、库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行。
第18条仓库应具有进出货装卸平台，便于出入库操作。
第19条每个仓库应具有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓储面积。
第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具，如推车、叉车等。
第21条仓库地面应无灰尘、碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。
（五）库房安全管理第22条建立健全出入库人员登记制度，入库人员经仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。
入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重使用不同搬运工具，以避免碰撞损坏。
第23条仓库保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。
第24条仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。
第25条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物料管理部门应随时注意。
第26条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第27条仓库要有必要的安全设施、灭火设备，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。
仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗的工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。
第28条仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应该报备，批准后，有专人负责才可。
第29条库房内不得存放私人物品。
仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
第30条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理仓储的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。
三、货物出库管理制度（一）总则第1条目的。
为规范物品出库管理，完善原材料、成品出库流程，特制定本规则。
第2条管理范围。
物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理等。
（二）原材料出库第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则，并保证出库手续齐全、完备。
第4条原材料出库时，仓管员凭领料人出具的领料单，认真核实内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批，根据先进先出的原则备料。
第5条库管员按照领料单上的品种、规格、型号、数量，认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。
第6条发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。
同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
第7条对于专项申请用料，除计划人员留作备用的数量外，均应由请购部门领用。
常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发货。
第8条特殊情况急需领料时，经生产主任同意，可以先领材料后办手续。
但经办人必须尽快补齐领料手续。
第9条原材料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片，做到随出随记，并要及时入账。
第10条对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第11条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。
每日业务终了，及时将出库号码单输入计算机。
第12条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，在出库单上注明，并设置发外加工登记簿进行登记。
第13条生产部需要对半成品进行再生产处理的，必须由领用人填写半成品出库单，并由车间主任签字确认。
如下表所示。
半成品出库单编号：___________ ____ 年____ 月 ____日领用人：复核人：仓库专员：第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并登入台帐。
第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单，并在备注栏里注明委托单位。
（三）成品出库第16条出库期限。
（1）凡遇下列情况之一者，仓管部门应于一日前办妥成品出库单，并与一日内出库。
计划产品接获客户的订单通知单时的交货日期。
内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。
（2）直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。
第17条成品出库总体规划。
（1）仓库管理部门接到订货通知单时，经办人员应依产品规格及订单通知单编号顺序列档，内容不明确应即时请销售部门确认。
（2）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定处理。