月度运营工作报告

南 线
平均值：99.95%
4号 5号 6号 7号 8号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 20号 21号 22号 23号 24号 27号 28号 29号
北 线
100% 98% 96% 94% 92% 90%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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1月 315
2月 300
3月 336 36
4月
5月
6月 340 9 1
7月
8月
9月
10月
11月
12月
342
8 4 2
340
10 5 2
2 0.6 1月
9 2.8 2月
4 1.2% 3月
6 3.22% 1.76% 1.76%
11
6
辞职原因解析
5月
4月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
问题因素分析-成检
故障类别 数量 549 422 416 313 235 127 68 48 21 15 6 5 2225 比例累加 24.67% 43.64% 62.34% 76.40% 86.97% 92.67% 95.73% 97.89% 98.83% 99.51% 99.78% 100.00%
4号 5号 6号 7号 8号 12号 13号 15号 16号 17号 20号 21号 22号 23号 24号 27号 28号 29号
100.0% 100.0% 100.0% 92.7% 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.8% 88.8% 100.0% 100.0% 100.0%
98.3%
南 线
平均值：9பைடு நூலகம்.10%
94.9%
95.2%
北 线
90% 80% 70% 60% 50%
95.1%
97.2%
平均值：95.30%
69.6%
4号 5号 6号 7号 8号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 20号 21号 22号 23号 24号 27号 28号 29号
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1、指标完成情况
科室 指标名称 计算公式 目标值 数据来源 集团质量管理 部 集团质量管理 部 质量管理科 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份
目标值对应100分， 整车AUDIT 每增减5分按照1分线 评分 性计算，最高120分。
质量管理体 系内审不符 合项次 改善项目指 标完成率 装配 一车 自动化项目 间 推进完成数 设备故障率 工艺开发计 划节点符合 率 团队学习情 况
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
100
100
100
100
一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.1 下线入库及时率
100% 98% 96% 94% 92% 90%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.1%
平均值：100%
4号 5号 6号 7号 8号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 20号 21号 22号 23号 24号 27号 28号 29号
影响因素：
1. 20号 20160609216 1台车变速箱出现异响，找研究院看未入库。
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一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
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一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.3 计划符合率
100% 98% 96% 94% 92% 4号 5号 6号 7号 8号 12号 13号 15号 16号 17号 20号 21号 22号 23号 24号 27号 28号 29号 100%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.6% 89.8% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.6% 94.9% 100.0% 95.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0%
12月
合计
5
2
3
1 1
2
11 1 12 4 4
1 1
4
1 1
3 2 3
3 1
2 2
一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.6 一次送检合格率
95% 94% 93% 92% 91% 90% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 93.26%
一次送检合格率
93.30%
一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.6 一次送检合格率
600 500 400 300 200 100 0
549 422 416
6月份成检反馈问题柏拉图
86.97% 76.40%
100% 97.89% 98.83% 99.51% 99.78% 100.00% 92.67% 95.73% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
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93.05% 93.11% 93.42% 93.50% 南线： 97.72% 北线： 97.02% 100%
97% 92%
集团质量管理 部 质量督查科 汽车质量管理 科
97.62 100%
97.42 100%
97.22 100%
97.91 100%
97.23 100%
一、绩效指标完成情况
93.05%
92.73% 92.68% 92.63%
93.11%
93.42% 93.50%
93.23% 92.73%
93.1% 93.14% 93.26%
92.50% 92.50% 92.60%
93.01%
2016年 2015年 目标值
指标完成情况
成效
1.根据2016年车间一次送检合格率指标值，1月份 开始车间制定了相关质量问题整改处理措施，逐 步开展质量控制活动； 2.1-6月份的质量数据来看一次送检合格率均达到 了指标值，产品质量在逐步提升。
2.2 生产线可动率
100% 90% 80%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 100.0% 97.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.7% 93.6% 88.4% 100.0% 100.0%
南 线
88.0%
平均值：97.80%
下线车入库及 入库数量/下线数量 时率 *100%
每小时实际生产台数/ 生产线可动率 每小时理论生产台数 的平均值*100% 生产计划符合 按照排产计划生产数 率 量/排产数量*100
SAP系统数据 80.95%
99%
装配一车间
95%
86.3%
99%
生产部
96.08%
90.78% 66.07 0 2.8% 93.30%
62.34% 313
43.64% 24.67% 235 127 68 48 21 15 6 5
30% 20%
10%
0%
要求：图表体现不良项目数量、比例，月度质量提升活动选取排名第1名的问题项联系相关责任部门进行改善。
100%
北 线
90%
80% 70%
平均值：98.00%
4号 5号 6号 7号 8号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 20号 21号 22号 23号 24号 27号 28号 29号
原因说明：
影响生产主要问题是：工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺 员等七大方面。（具体原因分析见后面重点工作中）
0.60%
3.22%
1.20% 0.00% 3 月份 4 月份 5月份 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
1月份
2 月份
6月份
7 月份
8 月份
9 月份
10 月份
11 月份
12 月份
月度
实际在职人数 新入厂人数 调入人数 调出人数 离职人数 离职率 离职原因 对上司管理能力、方法不认同 人际关系复杂、工作氛围压抑 缺乏足够的职业发展机会 工作性质与个人性格不合 改变职业发展方向或自主创业 培训、学习、交流机会少 工作地理环境原因 工作压力过大，加班频繁 薪酬待遇低，福利不完善 家庭、健康的原因 其它
一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.4 单台制造费用
指标完成情况：6月份单台制造费用为57.50元，达到预定目标70.4.
指标分析
单台制造费用环比对比
￥68.90
￥66.07 ￥57.50 ￥57.29￥60.66￥57.32 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份
90 80 70 60 50
零部件安装调整；错装、漏装、漏紧、紧固不到位类 磕碰、划伤类 线束、管路安装、走向、固定、防护类 漆膜厚度不均匀类 驾驶室车门、玻璃调整类 前挡风玻璃门框密封类 零部件问题类 电器件类 行车制动、驻车制动类 变速、油门、熄火操纵类 漏烟、漏油、漏水、漏气类 离合器调整类 合计
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差距
◆问题①：一次送检合格率较高，但车间一 次下线合格率还很低，说明工序间质量控制 还有很大改善空间，零部件质量问题还有待 相关部门加强控制。 ◆问题②：北线质量确认站人员需要配备并 进行培训。
6月份93.50%。
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一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.6 一次送检合格率
目标值对应100分， 每增减1%按照2分线 产品管理工程 80.00% 性计算。下限扣完为 组 止,上限120分。 指标得分=评价分数 *1.2 85.5 精益学院
100%
100%
100%
107%
102%
100%
/ 0.45%
/ 0.47%
2 0.25%
2 0.31%
0 0.35%
0 0.44%
100%
装配一车间月度运营报告
2015年6月
目 录
CONTENTS
一 绩效指标完成情况
二
重点工作完成情况
三
当前存在问题
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目 录
CONTENTS
一 绩效指标完成情况
二
重点工作完成情况
三
当前存在问题
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一、绩效指标完成情况
1、指标完成情况
科室 指标名称 计算公式 目标值 99% 数据来源 1月份 2月份 80.47% 3月份 4月份 5月份 6月份 南线： 99.95% 83.90% 99.89% 99.80% 北线： 100% 南线： 97.80% 98.90% 99.40% 98.90% 北线： 98.00% 南线： 99.10% 98.90% 98.90% 99.40% 北线： 95.30% 57.29 0 1.2% 60.66 0 3.22% 57.32 0 1.76% 57.50 0 1.76%
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55
59.5
60
48
43.5
29
51
目标值对应100分， 每增减5项按照1分线 性计算，最高120分。
7
0
0
0
4
4
10
目标值对应100分， 每增减1%按照5分线 85% 技术部 性计算，上限120分 封顶。 目标值对应120分， 2个/每 每减少一项扣10分。 技术部 季度 下限扣完为止。 目标值为100分，每 增减1%按照5分线性 0.60% 设备能源科 计算，上限120分。
装配 单台制造费用 制造费用实耗/整车产 70.40 管理部成本科 68.90 量 一车 允许生产工伤目标人 间 工伤人数 0 0 安全环保科 数 部门内离职人数/(期 人员流失率 初部门人数+期末部 1.25% 人力资源部 0.6% 门人数)/2×100% 一次送检合格 一次送检合格台数/检 93% 质量管理科 93.26% 率 验合格总台数*100% 成品抽检合格 抽检合格数量/抽检总 率 数量 质量问题处理 质量问题完成数量/质 完成率 量问题接收总数量
2016年1-6月份单台制造费用均低于目标值。
◆目前问题：
1-6月单台制造费用中，设备工具配件等非生产性制造费用变化波动较大，在今后工作中应有 计划性加强控制。提前对设备工具等配件采购制定计划。
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一、绩效指标完成情况
2、重点绩效指标分析
2.5 人员流失率
4.00%
2.80% 2.00%