2017年度内部审计工作总结
2017年度审计部工作总结范文
2017年度审计部工作总结范文回顾这一年是过得有价值的、有收获的，一年来，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了诸多不足，接下来请看*2017年度审计部工作总结范文。
(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。
财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。
通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。
集团公司从2017年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。
我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
内部审计工作总结范文三篇
内部审计工作总结范文三篇一、工作回顾本期内部审计工作主要围绕公司财务、运营和风险管理展开，全面审计了公司各项业务活动的合规性和有效性。
在审计过程中，我们始终秉持审慎、严谨的态度，注重细节，确保审计工作的全面性和准确性，为公司的管理层提供了可靠的审计意见和建议。
二、工作亮点1. 完善的审计计划：我们提前充分了解了公司的业务情况和风险特征，根据实际需要制定了周密的审计计划，确保了审计工作的有序进行。
2. 独立性和客观性：我们在审计过程中保持了独立、客观的立场，从客观事实出发，为公司提供了中立的审计意见和建议。
3. 审计工作成果：我们及时总结了审计成果，准确归纳了审计发现和问题，提出了具体的改进建议，为管理层决策提供了重要参考依据。
三、存在问题1. 审计过程中存在的不足：在审计过程中，由于一些因素的干扰，审计工作的进展受到了一定的影响，需要进一步改进完善审计工作流程。
2. 审计发现的问题：审计过程中发现了一些问题和隐患，需要公司的相关部门及时采取有效措施加以改进和解决。
四、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效益，我们提出了以下改进措施：1. 加强部门间的沟通和协作，明确审计工作的流程和责任分工，确保审计工作的顺利进行。
2. 对审计发现的问题进行跟踪和督促，促使相关部门采取有效措施及时解决问题，防止问题进一步扩大。
3. 提高审计人员的专业素质和技能水平，不断学习和提升自身的能力，为公司的发展提供更好的服务和支持。
四、工作总结本期内部审计工作中，我们秉持着严谨、务实的工作态度，克服了一些困难和挑战，取得了一定的成绩和进展。
但也应清醒地认识到存在的问题和不足之处，进一步完善和改进工作流程，不断提高审计工作的质量和效益，为公司的发展提供更好的服务和支持。
公司内部审计年度工作总结（3篇）
公司内部审计年度工作总结一、工作概况本年度，公司内部审计部门坚持以公司利益为重，以保障公司内部控制的有效性和合规性为宗旨，全面开展了一系列审计工作。
审计组共完成了X个审计项目，覆盖了公司各个部门和业务板块，为公司管理层提供了可靠的内部控制评估和改进的建议。
通过审计工作的开展，公司内部控制能力进一步提升，风险得到有效控制，为公司的持续稳定发展提供了有力保障。
二、重点工作及成果1. 内部控制评估本年度，审计组对公司内部控制体系进行了全面评估，发现并分析了一系列风险和薄弱环节。
通过与各部门的沟通和合作，我们提出了一些建议和改进措施，帮助公司加强内部控制，提高风险防范意识。
在此基础上，我们对控制改进措施的实施情况进行了跟踪审计，确保改进效果的可持续性。
这一系列工作使得公司内部控制水平得到明显提升，有效降低了风险。
2. 经济责任审计审计组还对公司各个职能部门的经济责任进行了审计。
通过对关键业务流程的审核和核对，我们发现了一些违规行为和经济责任制执行不力的问题。
我们将这些问题提供给了相关部门，并跟踪了问题的整改进度。
同时，我们还对经济责任体系进行了一次全面的评估，为公司提供了经济责任管理的参考和改进建议。
3. 业务风险评估针对公司各类业务风险，我们进行了全面的评估和分析，制定了一系列的控制措施和预防措施。
我们督促各部门按照控制措施和预防措施的要求，加强内部控制，提高业务流程的合规性和安全性。
同时，我们通过调查和分析，帮助公司判断业务风险的变化趋势，并提出预警和应对建议。
这些措施和建议为公司的业务发展提供了有力的支持。
三、存在的问题及改进措施在本年度的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。
主要有以下几个方面：1. 内部沟通不畅，协调工作效率低。
由于公司各个部门之间的沟通和协作不够有效，审计工作受到一定的制约。
为此，我们提出了加强内部沟通和协调的建议，包括定期召开会议、建立跨部门联络机制等。
2. 审计资源有限，工作负荷较重。
年度内部审计工作总结模板(四篇)
年度内部审计工作总结模板近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。
在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。
现将近年来的工作情况汇报如下：一、内部审计管理工作我局内审股成立于____月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。
岗位设置为股长____名，审计专责____名，先后制定了内部审计管理标准（含____项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。
二、我局审计工作目标及原则工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。
树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。
以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
三、我局审计项目的完成情况审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。
三年来共完成的审计项目如下：1、完成了____名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。
2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计____项。
3、完成营销审计____项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。
供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。
2017内部审计个人年终总结范文
2017内部审计个人年终总结范文一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2017年审计工作总结
2017年审计工作总结
回顾2017年的审计工作，我们可以看到在这一年里，审计工作取得了一定的
成绩，但也面临着一些挑战和问题。
在全面总结和分析过去一年的审计工作后，我们可以得出以下几点总结和体会。
首先，2017年审计工作取得了一定的成绩。
在这一年里，我们审计人员深入各个领域，开展了大量的审计工作，发现了一些违规违法行为，为国家和企业挽回了巨额损失。
同时，我们也加强了对各种审计方法和技术的研究和应用，提高了审计工作的效率和质量。
其次，2017年审计工作也面临着一些挑战和问题。
在这一年里，我们发现了一些审计工作中存在的不足和问题，比如审计人员素质不高、审计方法不够先进、审计监督不够严格等。
这些问题严重影响了审计工作的质量和效果，需要我们进一步加强改进和完善。
最后，2017年的审计工作也给我们一些启示和反思。
在这一年里，我们深刻认识到审计工作的重要性和紧迫性，审计工作不仅是对国家财政和企业经营的监督，更是对社会公平和正义的维护。
因此，我们要进一步加强审计工作的组织和领导，加大对审计人员的培训和考核力度，加强审计监督和制度建设，不断提高审计工作的质量和效果。
综上所述，2017年的审计工作取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战和问题。
我们要深刻总结和分析过去一年的工作，吸取经验和教训，进一步加强改进和完善，努力提高审计工作的质量和效果，为国家和社会的发展做出更大的贡献。
内部审计年度工作总结(4篇)
内部审计年度工作总结____年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维____纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周____财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2.加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个____个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地____，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1.由于有的nc帐套核算____个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一。
2.会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
内部审计年度个人工作总结范文5篇
内部审计年度个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，参与了公司的内部审计工作。
通过这次审计，我不仅深入了解公司的业务和流程，还发现了一些潜在的风险和改进点。
本文将对我一年来的工作进行总结，以展示我的工作成果和收获。
二、工作内容概述1. 参与制定内部审计计划：根据公司的业务目标和风险状况，我与团队共同制定了本年度的内部审计计划，明确了审计的范围、时间和资源需求。
2. 实施内部审计：按照计划，我对公司的财务、销售、采购等关键业务流程进行了审计。
通过审查相关文件和记录，我与团队发现了一些不符合公司政策和行业标准的情况。
3. 编制审计报告：在审计过程中，我及时记录并整理了审计发现的问题，形成了详细的审计报告。
报告中不仅包含了问题的描述，还提出了相应的改进建议。
4. 跟进审计整改：针对审计报告中提出的问题，我积极与相关部门沟通，督促其进行整改。
同时，我也对整改情况进行跟踪和验证，确保所有问题都得到了妥善解决。
三、重点成果1. 发现潜在风险：通过审计，我发现公司在财务管理、销售合同签订等方面存在潜在的风险。
这些风险如果不加以控制，可能会对公司造成较大的损失。
2. 提出改进建议：针对审计中发现的问题，我提出了具体的改进建议。
这些建议涉及到流程优化、系统升级等方面，有助于公司提高运营效率和降低风险。
3. 推动整改落实：通过与相关部门的沟通与协作，我成功推动了审计报告中提出问题的整改工作。
这些整改措施的实施，有助于公司建立健全的内部控制体系。
四、遇到的问题和解决方案1. 审计过程中沟通不畅：在审计过程中，我发现与某些部门沟通不畅，导致审计工作难以顺利进行。
针对这一问题，我积极与相关部门负责人沟通，解释审计的重要性和必要性，并寻求其支持和配合。
2. 审计发现问题的整改难度较大：有些部门对审计发现的问题认识不足，整改意愿不强。
针对这一问题，我耐心地向相关部门解释问题的严重性和整改的必要性，并协助其制定具体的整改措施。
审计 工作总结 2017
审计工作总结 2017
审计工作总结 2017。
2017年已经成为我们审计团队的一个重要里程碑，我们在这一年里取得了许多显著的成就。
通过不懈的努力和团队的协作，我们成功地完成了一系列复杂的审计项目，为客户提供了高质量的审计服务。
在这篇文章中，我将总结我们2017年的
审计工作，并展望未来的发展方向。
首先，我们在2017年取得了显著的业绩。
我们审计团队完成了一系列大型客
户的审计项目，包括上市公司、跨国企业和国有企业。
通过对客户财务报表的审计，我们发现了一些重要的问题，并提出了有益的建议，帮助客户改进内部控制和财务管理。
我们的工作得到了客户的高度认可，为公司赢得了良好的口碑和业务机会。
其次，我们在2017年加强了团队的专业能力和团队协作。
我们不断学习和提
升自己的专业知识，积极参加各种培训和学术交流活动。
我们还加强了团队协作，建立了良好的沟通机制和工作流程，提高了工作效率和质量。
我们相信，只有团队的力量才能取得更大的成就。
最后，我们对未来的发展充满信心。
我们将继续加强与客户的沟通和合作，深
入了解客户的业务和风险，为客户提供更加专业和个性化的审计服务。
我们还将继续学习和提升自己的专业知识，积极应对审计领域的挑战和变化。
我们相信，通过不懈的努力和团队的协作，我们一定能够取得更大的成就。
总之，2017年是我们审计团队取得显著成就的一年。
我们将以此为基础，继续努力，为客户提供更加优质的审计服务，实现审计工作的新突破。
让我们携手并进，共同开创审计工作的美好未来！。
2017年度内部审计工作总结
2017年度内部审计工作总结按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。
公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计工作总结如下：一、2017年度内部审计工作总结1.加强项目结算监督，做好基建工程审价开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。
2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。
此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计，强化内部控制为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。
截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、2018年内部审计计划1.建立健全内部审计制度根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。
2017年度审计工作总结
2017年度审计工作总结省教育厅：在学院领导和教育厅财务处的领导和大力支持下，我院审计工作认真贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》及《山西省教育厅关于加强全省教育系统内部审计工作的意见》精神，围绕学院工作重点，依照年度审计计划的安排，积极开展工作，在提高我院教育经费使用效果、防范经济风险、强化内部管理等方面发挥了积极的作用。
现将一年来的工作总结如下：一、重点对维修（护）工程等重大开支项目进行了审计我院礼堂始建于上世纪八十年代初，条件差、设施陈旧，存在较大的安全隐患；学生旧食堂的布局及相关配套设施不符合食品药品管理方面的要求。
为此，2017年度我院对礼堂的部分设施进行了维修、维护，对学生旧食堂进行了改造。
为了有效发挥教育资金的使用效益，堵塞漏洞、节约资金，我院对本年度所有工程决算在内部审核的基础上，又全部委托社会中介机构进行了审计。
在审计过程中，我院审计人员、工程技术负责人、社会审计组织的工作人员多次深入到工程现场进行实地测量、核对，从而保证了审计工作的质量。
2017年度，我院审核礼堂、学生旧食堂改造及其他零星维修工程项目共计6项，送审金额84.32万元，核减8.66万元，核减率约为10%，取得了较好的审计效益。
二、积极参与校务公开工作在院领导的大力支持下，我院审计人员积极参与校务公开工作，与学院纪检监察室、学生处、教务处、设备处、后勤处等相关部门共同完成了学生公寓用品、教材、部分零星维修工程等校内采购项目的公开招标工作。
通过这些工作，有效地杜绝了损失和浪费，维护了学院的经济利益，使学院的经济建设向着健康方向发展。
三、内部审计工作存在的问题我院是一基层单位，无经营性资产，无下属单位和校办企业，因此未设置独立的内部审计机构，审计力量薄弱。
在今后的工作中还需要进一步加强内部审计队伍建设，建立健全内部审计制度，不断完善审计规范，积极参加上级部门组织的审计会议或有关培训，使内部审计工作逐步实现制度化、规范化、现代化。
2017内部审计工作心得体会总结
2017内部审计工作心得体会总结2017年的内部审计工作中,对学校的财务审计既以真实性为基础把基本事情摸清晰,又抓重点咨询题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决咨询题的方法。
下面是查字典范文小编为大伙儿收集整理的2017内部审计工作心得体味总结,欢迎大伙儿阅读。
2017内部审计工作心得体味总结篇120XX年,我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下,在县审计局的大力指导、支持下,扎实、有序开展,逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。
镇党委、政府差不多把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。
现将20XX年内审工作总结如下：一、统一思想,提高认识,以全新的理念看待内审工作过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务治理的一项重要内容来抓,结合村级财务治理的需要来实施。
而如今的内审工作已有一具独立的机构：内部审计办公室,由专职人员,作为一项日常工作来抓,是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济治理、实现经济目标的重要手段。
这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作,以新的方式办法来开展内审工作。
二、20XX年我镇内审工作开展的具体事情(一)、别断强化对内审工作的领导,为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。
依照县委、县政府的统一要求,我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组,由镇长蔡继能亲自担任组长,党委委员、分管领导李广春任付组长,从镇纪检会和财政所抽调5工作人员为办公室成员,制定了切合我镇实际的内部审计工作实施方法,明确工作职责,依照实际需要别断充实人员组成,并在办公场所、设备、经费上赋予充分保障,强力推进内审工作的开展。
(二)、加强宣传,营造舆论氛围。
我镇利用广播、会议等多种有效形式,向广阔镇村干部强力灌输内部审计有关知识,使内部审计更进一步深入人心,以此来别断提高广阔镇村干部对内审工作的认识,为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。
(三)、制定详细、切合实际的年度工作打算,扎实有效开展内审工作。
17年学院内部审计人员工作总结5篇
17年学院内部审计人员工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年里，学院内部审计团队紧紧围绕提升学院财务管理水平的核心目标，克服各种困难，勤勉工作。
本报告旨在回顾和阐述XXXX年内部审计工作的主要内容和成效，同时分析存在的问题和不足，为今后的工作提供改进方向。
二、工作内容概述1. 审计计划制定与执行本年度我们依据学院总体战略和财务规划，制定了详尽的内部审计计划。
重点关注了学院经费使用、专项资金管理、财务流程合规性等领域，确保了审计工作的针对性和实效性。
2. 经费使用审计对学院各部门的经费使用情况进行全面审计，确保资金使用合规、合理、高效。
对发现的问题及时提出整改建议，并跟踪监督整改情况。
3. 专项资金审计针对学院各类专项资金，如科研经费、奖学金等进行了专项审计。
确保资金专款专用，有效支持学院各项事业发展。
4. 财务流程合规性审计对学院财务流程进行全面检查，确保财务操作符合法律法规和学院内部管理制度的要求。
对存在的问题及时提出改进意见，优化财务管理流程。
5. 内部审计质量提升加强内部审计人员的培训和学习，提升审计人员的业务能力和职业道德水平。
引入先进的审计方法和工具，提高审计工作效率和质量。
三、重点成果1. 发现并纠正多起经费使用不当问题，有效防止了学院资产的流失。
2. 对专项资金的管理提出了多项改进建议，保障了资金使用的合规性和效率。
3. 通过财务流程合规性审计，规范了财务管理行为，降低了财务风险。
4. 提升了内部审计人员的专业能力和职业道德水平，增强了审计工作的独立性和客观性。
四、遇到的问题和解决方案1. 部分部门对审计工作存在理解误区，需要加强沟通和宣传。
解决方案：定期组织与部门的沟通会议，加强对审计工作的宣传，提高各部门对审计工作的重视程度。
2. 审计手段和方法有待进一步更新和完善。
解决方案：引进先进的审计技术和工具，加强审计人员的技术培训，提高审计工作的效率和准确性。
3. 审计人员配备不足，难以满足日益增长的工作需求。
内部审计工作总结（3篇）
内部审计工作总结内部审计是组织内部自行进行的一种独立、客观评估和监督其运营情况的活动。
内部审计的目标是提供给管理层有关审计对象是否符合规定的信息，以便他们采取适当的行动。
本文将总结内部审计的工作内容、方法和价值，并针对其在企业中的应用进行分析。
一、工作内容：1. 内部控制评估：内部审计的主要任务之一是评估组织的内部控制体系的有效性和合规性。
这包括审查组织的风险管理、流程规范和政策制定等方面，以确保组织的运营符合法规和规章制度，并能够有效地管理风险。
2. 资产保护：内部审计还要评估组织的资产保护措施，确保组织的资源不被浪费或盗用。
通过审计资产的使用情况，如资金、设备、人力资源等，还可以提供改进方案和策略，提高组织的资产利用率和保护水平。
3. 财务审计：内部审计也是对组织的财务报表和财务状况进行审计的过程。
这包括检查财务数据的准确性和完整性，确保其符合规定的会计准则和报告要求。
通过审计财务报表，内部审计可以发现账务错误、欺诈行为或违反财务规定的问题，提供改进建议和预防措施。
4. 绩效评估：内部审计还包括对组织绩效的评估。
通过审计组织的绩效指标和目标达成情况，内部审计可以提供有关组织运营效率和效果的信息。
这有助于管理层了解组织的竞争力和可持续发展能力，并采取相应的措施来改进和优化。
二、工作方法：1. 计划阶段：内部审计工作的第一步是制定审计计划。
审计计划主要包括确定审计目标、范围和时间表。
在计划阶段，内部审计师还需与相关部门进行沟通，收集与审计对象相关的信息和材料。
2. 数据收集：数据收集是内部审计的核心工作之一。
内部审计师需要收集和分析与审计对象相关的数据和信息，以便评估其合规性和有效性。
数据收集的方式包括档案文件查阅、现场检查和数据分析等。
3. 分析评估：在数据收集的基础上，内部审计师进行数据分析和综合评估。
他们会比对组织的运营情况和政策要求，发现潜在的风险和问题，并进行评估和分析。
这些分析和评估结果将是内部审计报告的重要内容。
2017年内部审计工作总结
2017年内部审计工作总结篇一一、主要工作及做法(一)积极筹备成立内审协会。
积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人。
召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。
目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。
(二)加强自身建设，内审人员素质不断提高。
一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。
建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。
全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。
在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。
3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。
我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。
区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。
(三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。
一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。
全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。
在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。
有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。
由于内审项目多，任务重，工作量大。
今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确;准备充分，调查深入;实施彻底，内容真实;取证严格，定性准确。
内部审计年度个人工作总结范文6篇
内部审计年度个人工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过努力学习和不断积累经验，我在审计工作中取得了显著的成果。
以下是我个人在内部审计方面的年度工作总结。
二、主要工作内容1. 参与审计项目在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务报表审计、内部控制审计、合规性审计等。
在每个项目中，我都认真履行审计职责，确保审计工作的质量和效果。
2. 制定审计计划在审计项目开始前，我根据审计目标和被审计单位的实际情况，制定详细的审计计划。
审计计划包括审计范围、审计方法、审计时间等，为后续的审计工作提供了明确的指导。
3. 实施审计程序在审计过程中，我严格按照审计计划实施审计程序，包括收集审计证据、填写审计工作底稿、进行审计测试等。
我注重审计程序的规范性和系统性，确保审计工作的准确性和全面性。
4. 编写审计报告在审计工作结束后，我根据审计结果编写审计报告。
审计报告包括审计意见、审计发现、建议等，我力求报告的客观性和公正性，同时注重报告的清晰性和易读性。
三、工作成果与亮点1. 发现潜在风险在内部审计过程中，我发现公司在财务管理、内部控制等方面存在潜在风险。
针对这些风险，我及时向公司管理层进行了汇报，并提出了相应的建议。
2. 提升审计效率我积极学习和运用先进的审计工具和方法，不断提升审计效率。
通过优化审计程序、改进审计方法等措施，我成功缩短了审计周期，提高了审计工作的效率。
3. 促进公司合规性我严格按照相关法律法规和公司内部规章制度的要求，对公司进行合规性审计。
通过审计，我确保公司在财务、税务、内控等方面符合相关法律法规的要求，为公司的发展提供了有力的支持。
四、工作不足与反思1. 专业知识有待提升虽然我在内部审计方面取得了一定的成绩，但我知道自己的专业知识还有待进一步提升。
在未来的工作中，我将继续加强学习，不断提高自己的专业素养。
2. 沟通技巧有待加强在内部审计过程中，我需要与不同部门和人员进行沟通和协调。
内部审计年度个人工作总结范文
内部审计年度个人工作总结范文尊敬的领导：大家好！经过一年的努力，我作为公司内部审计员，愉快地完成了本年度的工作任务。
在这一年的工作中，我按照公司的安排，认真履行了内部审计的职责，提供了及时、准确的审计报告和建议。
以下是我对本年度的工作总结和个人心得。
一、工作总体情况在过去的一年里，我主要负责了公司核心业务部门的审计工作。
通过对各个部门的审计，我全面了解了公司的运营情况，并在审计过程中发现了一些问题和隐患。
同时，我还积极参与了公司的风险管理和内控建设工作，并为公司提供了改进措施和建议。
在审计过程中，我主要采用了抽样调查、文件分析、数据对比等方法，确保了审计工作的可靠性和准确性。
在与各个部门进行沟通和交流的过程中，我积极倾听他们的意见和建议，并根据实际情况进行调整和改进。
通过与其他审计人员的合作，我解决了一些疑难问题，并提高了审计工作的效率和质量。
二、工作成绩和亮点经过一年的努力，我取得了以下几方面的成绩：1. 提供了准确、全面的审计报告。
根据实际情况，我编制了详细的审计程序和检查清单，并按照要求进行了数据收集和分析。
通过对公司核心业务部门的审计，我发现了一些违反规定和制度的问题，并提出了相应的改进意见。
同时，我也对部门的内部控制和风险管理情况进行了评估，为公司的经营决策提供了参考依据。
2. 参与了公司的风险管理和内控建设工作。
在评估了公司的风险状况后，我制定了相应的风险控制措施，并与相关部门进行了沟通和协调。
通过与公司的内部控制专家合作，我参与了内控制度的编制和修订，并对其实施情况进行了审计。
通过这些工作，我提高了对公司风险和内控的认识，为公司的稳定发展提供了保障。
3. 建立了良好的工作关系。
在工作中，我积极与各个部门的负责人和员工进行沟通和交流，了解他们的需求和意见。
通过与他们的合作，我解决了一些疑难问题，并提高了审计工作的效率和质量。
同时，我也通过工作中的自我反思和总结，不断提高自己的能力和水平，并在团队中树立了良好的榜样。
2017内部审计年度总结范文
2017内部审计年度总结范文一、完成主要工作2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计2017年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
特别是太壹公司经营到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考2017年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
2017年度内部审计工作总结
2017年度内部审计作业总结依照集团转型晋级整体思路，为加速转型晋级脚步，2017年度公司在稳步推动新城开发建造的一起，积极展开房地产及运营性项目，运营活动日益杂乱。
公司运营的快速展开对企业办理水平提出了更高的要求，内部审计作业作为现代企业办理体系的重要组成部分，其有用施行关于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计作业总结如下：一、2017年度内部审计作业总结1.加强项目结算监督，做好基建工程审价展开工程项目竣工结算审计，加强项目出资办理，进步资金运用功率，最大极限地节省建造资金，这是内审作业的一项重要作业。
2017年度，已完结一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。
此外，世界城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已挨近结尾，造价咨询公司已提交竣工决算陈述初稿，12月可出具正式陈述。
2.展开财政收支审计，强化内部操控为监督二级出资公司各项准则遵循状况，提醒各出资公司运营办理薄弱环节，促进其健全自我束缚机制，进步经济效益，监控出资公司产业的安全，促进产业物资的保值增值，2017年9月，公司托付会计师事务所对部属六家子公司2016年元月至2017年9月的财政收支状况、会计核算、财政办理准则及内部操控状况执行状况进行专项审计。
截止现在，会计师事务所已提交各公司审计陈述初稿，就各公司内部操控准则建造、组织机构设置、财政办理、工程办理等方面存在的不足之处提出了相关定见主张，待核实承认并与事务所交换定见后出具正式陈述。
二、2018年内部审计方案1.树立健全内部审计准则依据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计作业的规则》、《中华人民共和国国家审计根本准则》、《企业内部操控根本规范》及相关运用指引等相关法令、法规及公司《公司章程》的规则，并结合公司实际状况，拟定公司内部审计准则。
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2017年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。
公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求, 内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计工作总结如下：
一、2017年度内部审计工作总结
1.加强项目结算监督,做好基建工程审价
开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。
2017年度,已完成一期还建房项目竣工决算审计,项目送审金额438,176,086.21元,审定金额401,293,558.48 元,核减工程造价36,882,527.73元,核减率为8.42%。
此外,国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计,强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值,2017年9月,公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。
截止目前,会计师事务所已提交各公司审计报告初稿,就各公司内部控制制
度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议,待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、2018年内部审计计划
1.建立健全内部审计制度
根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定公司内部审计制度。
对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。
2.健全内审组织机构,建立培训教育长效机制,不断提高内审人员业务素质。
鉴于目前公司具体情况,暂不具备设立独立审计部门的条件,争取2018年度,在投资财务部增设一名专职内审人员,全面负责公司内部审计业务。
同时建立财务人员培训教育长效机制,不定期就内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要求和技巧、内部审计发现问题的思考与提炼、问题的成因分析及如何提出针对性建议、审计成果的利用等内容进行业务培训,不断提高内审人员业务素质。
3．认真开展各项内部审计
(1) 继续深入开展财务收支审计
结合2017年度内部审计情况,努力深化审计内容,对审计中发现的各类问题和整改建议及时通知各出资公司,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。
(2)加强工程项目审计
随着公司新城开发建设的稳步推进及二级房地产项目的开展,公司在建工程项目日益增加,加强工程项目审计,对于防范审计风险,强化工程项目过程监控,提高资金使用效益,发挥着十分重要的作用。
计划2018年度,抽取投资金额大、建设期长的在建工程项目实施事中审计,以进一步规范公司工程项目建设管理。
(3)做好经营性项目经济效益审计
针对公司目前已实施的经营性项目,进行项目经济效益审计,利用专门的审计方法,根据一定的审计标准,对被经营性项目的业务活动和管理活动进行审查,评价其人力、物力、财力利用的合理性、有效性和效益性,提出审计建议,对经营性项目的经济性、效率性、效果性作出评价,促其提高经济效益。
2017年11月29日。