质量管理制度及措施

质量管理制度及措施编制：复核：审核：批准：时间：年月云南云岭高速公路桥梁工程有限公司普宣高速公路进场道路第一合同段项目经理部1.1质量保证体系1.1.1建立健全质量保证体系我公司已根据GB/T19002-1994idtIS9002：1994质量保证模式建立了自己的质量保证体系，并通过了认证，从管理评审、质量计划、物资采购、产品标识和可追溯性到过程控制、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施及搬运、防护、交付、统计技术的应用、服务等覆盖项目工程，从开工到责任缺陷期满的全过程进行了明确规定，对施工全过程的质量活动作了具体的描述，提出了具体的质量控制规定和要求。

在本项目中我们将严格按照招标文件及有关规定做好质量管理，并深入开展贯彻ISO9002质量保证标准和质量改进活动，建立本项目的质量保证体系，把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人，使质量工作事事有人管，人人有职责，办事有标准，工作有检查，检查有落实，使全体职工都担负起质量责任。

我项目部自2010年11月成立项目经理部以来,及时建立了以项目经理为组长的全面质量管理领导小组，副组长由项目副经理和总工组成，组员由各部室负责人组成，施工工班相应成立质量管理领导小组。

建立二级质量管理体系，在项目部设专职质量检查工程师，班组设兼职质量检查员，对施工的全方位进行质量管理、监督、检查，并制定切实有效的能够保证工程质量的措施，克服质量通病，创优质精品工程。

质量保证体系框图见以下附图。

1.1.2质量管理职责(1)项目经理a.项目经理代表公司履行对甲方的工程承包合同，组织贯彻执行公司质量方针、目标、质量手册和程序文件，确保质量体系的有效运行。

b.负责本项目质量计划的实施，负责本项目部员工的质量教育和培训。

c.组织制定本项目各种管理办法，负责本项目的组织分工，明确人员职责，发挥广大员工的积极性。

d.组织实施不合格品的纠正和落实预防措施，对分供方进行评价和监督。

主持召开本项目部质量工作会议，积极开展各项管理活动，保证实现项目质量目标。

e.主持对项目质量计划执行情况的检查，及时解决质保体系运行中的问题。

f.配合内、外部质量体系审核，对审核中发生的不合格项及时采取纠正措施。

g.认真贯彻落实上级管理评审纪要／决议。

(2)项目副经理a.负责了解和掌握分管部门职能的实施情况，负责检查本项目质量计划在职责范围内的实施效果，对质量体系运行状况提出改进意见。

b.根据项目部分工，由副经理负责分管质量部门的质量计划的落实情况。

(3)项目总工程师a.贯彻执行公司质量手册、程序文件和有关技术管理规定，组织实施公司规定的技术改造和科技攻关计划，组织制定本项目有关质量管理办法。

组织项目质量计划、实施性施工组织设计、施工方案的编制，确定本项目的特殊过程和关键过程，组织制订特殊控制措施，并确定作业指导书的编写分工和工艺标准、工法的引用，指导各级人员做好质量记录。

b.负责项目质量体系的有效运行，对施工过程中产生的不合格品进行控制和处理，制定并组织实施纠正和预防措施，指定专人跟踪检查验证。

c.积极配合内、外质量体系审核，负责审核中不合格项纠正措施的落实d.负责项目部工程技术、质量管理等人员素质的培养，监督检查其履行质量职责。

(4)办公室a.认真贯彻执行质量手册、程序文件和有关管理规定，负责项目部文件的收发管理、有效文件的公布和作废文件的销毁工作。

b.负责督促落实公司管理评审／纪要中提出的有关本项目的纠正和预防措施。

c.负责公司《职工年度培训计划》在本项目部的具体实施，并做好“十一”大员、“特殊工种”特殊岗位人员的持证上岗工作，做好培训记录。

(5)工程处、安质处a.认真贯彻执行公司质量手册、程序文件和公司有关管理规定。

负责本项目质量计划的编制及修改工作，并监督检查质量计划在本部门的落实情况。

b.负责按公司《质量手册》和《程序文件》规定的要素职责在本项目的实施，并对本部门人员作详细明确的分工。

c.负责编写实施性施工组织设计、作业指导书，并指导、督促、检查和控制其实施情况及各项开工的技术准备和技术交底，控制施工过程中的工程质量。

d.负责施工图、规范、标准、技术文件和资料日常管理。

e.负责测量、试验工作。

f.负责本项目有关质量记录的填写、收集和汇总工作。

质量保证体系框图施工阶段质量保证体系工作保证制度保证竣工阶段缺陷责任期施工技术、质量保证措施交底施工工艺质量控制工程质量自检控制工序交接质量控制中间产品质量控制分项工程质量控制分部工程质量控制工程交工验收、业主签发交工证书工程竣工文件的编制、竣工质量自检对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建组织保证质量管理领导小组经理副经理总工程师质检工程师工程处：施工技术、质量目标检查试验室：试验检测计划科：计划、预算、合同管理物资科：材料、设备采购办公室：配合质量检查及技术教育和培训施工准备阶段提交工程进度计划，编制实施性组织设计工程原材料、预制构件、半成品的质量检验施工机械设备的质量、性能控制临时工程、施工现场及环境的质量控制挑选合格的技术人员和技术工人质量责任制开工报告审批制设计文件复核制测量双检制工程试验检测制分阶段技术交底制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评定制验工质量签证制定期与日常质量教育检查制事故处理报告制项目经理质量责任制总工程师质量责任制质检工程师质量责任制试验人员质量责任制测量人员质量责任制现场负责人质量责任制生产班组长质量责任制操作工人质量责任制进行日常质量管理，负责组织协调检查和综合各级部门质量管理活动，并进行质量信息反馈。

组织编制实施性施工组织设计，图纸会审、技术交底、变更设计、“四新”应用、组织分项、分部、单位工程检验工程技术档案。

搞好工程控制测量和定位复测、确保施工测量准确无误。

做好进场材料、成品半成品检验，日常施工试验、计量工作供应合格材料及构件并提供质量合格证，搞好材料的现场管理实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检验鉴定、填好运行记录在工程部的配合下按网络计划技术下达月季年施工计划，搞好成本核算，做好预算分割，按优质优价的原则及时搞好验工计价以百年大计质量第一、预防为主、创全优精品工程为中心，开展宣传教育活动质量施工测量试验材料 设备核算工教工程处物资保障处计划部办公室质 量 管 理 领 导 小 组安质部单位工程质量检验施工保证体系质量检查体系 项目部质检部工班质量自检工序 质量保证体系工程质量检验工程质量评定达到质量目标材料构件设备核检分项工程质量检验分部工程质量检验工艺 质 量检验g.组织编制本项目各阶段的施工计划的同时，下达质量指标。

检查、督促和掌握计划完成情况并及时变更调整施工计划。

(6)保障部（物资、设备）a.认真贯彻执行公司质量手册、程序文件及《物资管理规定》、《机械设备管理办法》。

b.组织编制采购计划，评价供货厂商（分供方），确保物资、工程设备供应质量。

c.严格出入库登记手续并做好验证和标识，确保帐、物、卡相符，负责物资、工程设备进货检验及搬运、贮存，保证物资符合工程质量规定要求。

d.负责现场施工机械设备的管理使用、维修、保养，保证设备的完好率和使用率；各级质量责任制制定开展QC 小组管理活动 定期开展有针对性 的质量教育活动每月组织工种质量大检查及月终奖励相结合的质量评比不定期进行质量分析会制度保证体系组织设备人员培训，坚持持证上岗，确保机械设备的施工质量，满足合同质量要求。

竣工文件和有关技术资料，并按规定上报。

(7)施工工班a.认真执行公司《质量手册》、《程序文件》，组织制定本单位的各项管理办法，完善管服人员和班组人员的工作职能和工作范围，主持召开质量管理会议，落实各项职责和制度，组织开展各项管理活动，确保质量体系运行的有效性。

b.认真落实本项目质量计划、作业指导书和技术交底书，对本工班所承担工程的质量负责。

深入进行质量教育，使每个员工都理解本工程质量的要求。

c.严格按照设计图纸、标准和施工操作规程、施工程序组织施工，确保施工管理工作标准化、科学化、程序化、文件化。

d.支持并及时申请有关检验、试验人员和技术人员做好过程检验和试验，把好工序质量关。

e.施工中发现不合格，应立即报告，并及时按规定要求实施纠正。

1.1.3质量体系要素的控制(1)项目合同评审a.项目合同评审由项目经理主持，质检部负责有关资料和记录，项目部总工程师及施技、保障等部门负责人参加评审并按公司《合同评审程序》进行。

b.评审的主要内容是针对合同的要求，就本项目的质量目标、技术可行性、经济可行性、生产可行性和满足业主期望和需求的程度进行评审。

(2)文件和资料的控制a.本项目文件和资料的控制执行公司《文件和资料控制程序》的规定，保证施工过程中使用有效的文件和图册。

b.对一般管理性文件由办公室负责管理；对上级、外来或本部制定的技术文件和与质量管理有关的文件、资料、图纸、规范、规程、标准、质量记录等由工程部、质检部负责统一管理；对物资采购、设备采购合同由保障部负责管理。

c.本项目部使用的各类文件要及时进行编号，并对“作废”文件按公司《文件和资料控制程序》进行处理。

d.现场使用的设计图、定型图等均经文件和资料保管人员检验。

保证持有效版本。

e.甲方、设计单位发来的变更设计图纸、文件等，由项目总工程师负责通知每一个有关人员。

f.向甲方、监理、设计等单位和本企业上报的文件和资料由项目经理审批和签发。

(3)采购a.物资和工程设备采购时,对自行采购的物资设备分供方在由公司物资部门下发的“合格分供方名册”中的分供方，如果现场需要购买其它供应方的物资时，则必须对其进行评价。

b.材料计划由工程部提供，并由保障部依据材料计划提出采购申请计划，经项目总工程师或项目经理审批后实施。

采购人员在采购时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、，出厂日期、合格证等）。

(4)施工过程控制a.本项目由总工程师组织施工调查、施工过程中图纸审核。

b.施工方案由项目部总工程师组织编制，重、难点工程、工序的施工方案，经公司有关人员审核后实施。

由项目部总工程师负责，组织项目部、工班技术人员进行技术交底。

在施工过程中由于条件和环境发生变化出现新的问题或需要适应某些新技术时，由工程部提出修改意见并制定施工方案，经项目总工程师审批后实施。

c.对现场施工设备控制由保障部负责，按公司《施工设备控制程序》的规定，对各类施工机械设备按期进行检查、维修和保养，使其满足施工需要。

d.根据本项目的实际情况，将特殊工序制定完善的作业指导书，由项目部以受控文件的形式发放。

e.进货检验和试验由试验室负责。

f.本项目部施工所使用的检验、试验设备，按公司《检验、测量和试验设备的控制程序》列出周检计划，负责按期送检或监督执行。