采购管理制度及供应商管理制度
供应商与采购管理制度
供应商与采购管理制度1. 介绍供应商与采购管理制度是一套建立在企业内部的规范和流程，用于管理与供应商的合作和采购活动。
该制度旨在确保企业能够获得高质量的产品和服务，同时维护良好的供应商关系，并降低采购风险。
2. 目的供应商与采购管理制度的主要目的是确保采购活动的透明度和公正性，以及优化供应链管理。
通过建立明确的规则和流程，企业可以最大程度地降低采购成本，提高采购效率，并确保采购决策的正确性和合理性。
3. 责任分工3.1 采购部门采购部门是供应商与采购管理制度的主要执行者。
其职责包括：•制定和执行采购策略和计划；•寻找、评估和选择合适的供应商；•签订合同和协议；•监督供应商的履约情况；•处理供应商纠纷和投诉。
3.2 各部门负责人各部门负责人是采购决策的地方，其职责包括：•提供采购需求和需求预测；•参与供应商筛选和评估；•参与合同谈判和签订；•监督供应商的履约情况。
3.3 供应商供应商是企业采购活动的外部参与者，其职责包括：•提供产品和服务的质量保证；•准时交付产品和服务；•遵守合同约定；•提供准确的价格和报价信息；•配合企业的审计和监督。
4. 流程和程序4.1 采购需求确认各部门根据实际需要提供采购需求，并经过相关审批流程确认需求的合理性和紧急程度。
采购部门将根据需求制定采购计划。
4.2 供应商筛选与评估采购部门根据采购计划，在供应商名单中筛选合适的候选供应商，并进行评估。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力等。
4.3 投标和谈判采购部门向候选供应商发出询价或招标邀请，并与供应商进行谈判。
谈判的内容主要包括价格、付款条件、交货期等。
4.4 合同签订达成一致后，采购部门将与供应商签订正式合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括产品/服务描述、价格、交货条件、质量要求等。
4.5 履约监管与评估采购部门将对供应商的履约情况进行监管，并定期评估供应商的绩效。
如果发现供应商存在问题，采购部门将采取相应的措施，包括警告、处罚或终止合同等。
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度一、制定规章制度的目的和范围1.1 目的编写“供应商管理制度与采购管理制度”的目的在于规范企业的供应商管理与采购管理行为，加强与供应商的沟通与交流，提高采购效率，保障企业的正常运营与利益。
1.2 范围本制度适用于企业内部所有与外部供应商的关系，包括采购管理部门、供应商联络部门、财务部门以及其他相关部门。
二、规章制度的制定程序2.1 研究起草企业管理人员应当主持研究起草本制度，进行相关调研，了解行业前沿信息、法律法规等要求，梳理企业内部的供应商管理与采购管理流程，并根据实际情况或法律法规进行修改。
2.2 颁布公告管理人员应当在完成起草后，按照公司规定的程序颁布公告，将制度正式实施。
2.3 范围宣传颁布公告之后，企业管理人员应当对本制度进行全员宣传，以便在实际操作中大家能够更好地适应规章制度。
三、法律法规及公司内部政策规定的收集整理为了更好地制定本规章制度，企业管理人员应当收集、整理与供应商管理与采购管理相关的法律法规及公司内部政策规定，包括：3.1 国务院文件，如《中华人民共和国外商投资法》；3.2 工商行政管理法规，如《公司注册管理办法》；3.3 劳动法律法规，如《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》等；3.4 公司内部政策规定，如《供应商管理制度》、《采购管理制度》、《公司内部审批制度》等。
四、制度名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容4.1 制度名称本制度名称为“供应商管理制度与采购管理制度”。
4.2 制度范围本制度适用于企业内部所有与供应商管理与采购管理有关的活动。
4.3 制度目的本制度旨在规范企业的供应商管理与采购管理行为，确保企业的正常运营与利益。
4.4 制度内容（1）供应商管理制度1）供应商准入程序；2）供应商评价标准；3）供应商审批流程；4）供应商合同签署与执行等。
（2）采购管理制度1）采购需求的确认与审核；2）供应商查找与比较评估；3）采购报价协商与谈判；4）采购合同签署与执行；5）采购委托合同管理等。
设备采购和供应商管理制度
设备采购和供应商管理制度1. 引言设备采购和供应商管理制度是指为了保障公司设备采购的合规性、高效性和可持续性，确保采购设备的质量和供应商的可靠性，制定的一套规范性管理制度。
本文档旨在规范设备采购和供应商管理的流程和要求，以确保公司设备的采购和供应商的管理达到公司的需求和目标。
2. 设备采购流程2.1 需求确认根据公司各部门的需求，设备采购部门与相关部门进行沟通和确认，明确采购设备的类型、规格、数量和指标等具体要求，编制设备采购计划。
2.2 供应商筛选设备采购部门根据公司的采购政策和要求，对潜在的供应商进行筛选和评估。
评估的内容可以包括供应商的信誉、资质、产品质量、价格、服务等方面。
2.3 报价和谈判设备采购部门向筛选出的供应商发出询价函，供应商根据公司的需求提供相应的报价。
设备采购部门对报价进行评估，与供应商进行谈判，商讨价格、交付期限、售后服务等具体事宜。
2.4 合同签订设备采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
合同应包括设备的详细规格、交付时间、价格、付款方式、售后服务等条款，以确保双方的权益和责任。
2.5 付款和交付设备采购部门按照合同的约定进行付款，并监督供应商按时交付设备。
设备采购部门对交付的设备进行验收，确认设备是否符合合同要求和质量标准。
2.6 记录和归档设备采购部门应对设备采购过程进行详细记录，并将相关文件归档。
记录包括设备采购计划、供应商评估报告、谈判记录、合同等，以备后续审计和查询。
3. 供应商管理3.1 供应商评估公司设备采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
评估结果将作为后续合作决策的依据。
3.2 供应商绩效考核公司设备采购部门应建立供应商绩效考核机制，根据供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行定期考核和评价。
考核结果将影响供应商在公司的地位和合作机会。
3.3 供应商关系管理设备采购部门应与供应商保持密切的沟通和合作关系，及时处理和解决供应商提出的问题和需求。
原材料采购和供应商管理制度
原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。
3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。
3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。
2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。
首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。
3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。
4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。
5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。
3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。
2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。
3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。
3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。
假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。
如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。
4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。
2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。
企业供应商与采购管理制度
企业供应商与采购管理制度一、背景和目的本制度的目的是规范企业的供应商与采购管理工作，确保采购流程的透亮、公正、合规，提高企业供应链的效率和可靠性，降低采购本钱，保障企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内全部与供应商和采购相关的部门和人员，包含但不限于采购部门、财务部门、生产部门等。
三、供应商管理3.1 供应商评估和准入1.采购部门负责对潜在供应商进行评估和准入审查，评估内容包含但不限于供应商的信誉度、资金情形、质量掌控体系、交货本领等方面。
2.供应商评估结果应记录并由采购部门保管，以备查证。
3.2 供应商管理及考核1.采购部门应建立供应商管理档案，记录供应商的基本信息、合同情况、质量问题反馈等内容。
2.采购部门应定期对供应商进行考核，并将考核结果反馈给供应商。
3.常常显现质量问题或不合理涨价的供应商，采购部门应及时采取矫正措施，包含但不限于警告、暂时停止合作、停止合作等。
3.3 供应商合同管理1.采购部门负责订立供应商合同，并确保合同内容符合相关法律法规和企业要求。
2.关键合同应由法务部门进行审查并签署，保证合同的合法性和有效性。
四、采购管理4.1 采购需求确认1.各部门需提前将采购需求提交给采购部门，并供应相关资料和技术规范。
2.采购部门负责对采购需求进行确认，并与相关部门进行沟通和协调。
4.2 采购方案订立1.采购部门依据采购需求订立采购方案，包含采购方式、采购品种、采购数量、采购预算等。
2.采购方案应经过相关部门的审批和签字确认。
4.3 供应商选择和谈判1.采购部门依据采购方案，选择符合要求的供应商，并邀请供应商参加谈判和报价。
2.谈判过程要充分记录，包含谈判时间、地方、参加人员、结果等。
4.4 合同签订和履行1.采购部门负责与供应商签订采购合同，并确保合同内容符合采购方案和相关法律法规。
2.合同履行过程中，采购部门应定期与供应商进行沟通和协调，保证供应商定时、按质地供应所需物品或服务。
采购流程供应商管理制度
采购流程供应商管理制度一、总则为规范公司采购流程，做好供应商的管理工作，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有采购工作和涉及供应商管理的相关部门和人员。
三、供应商准入管理1. 供应商的选择与准入必须符合国家相关法律法规和公司采购政策的要求。
2. 供应商准入程序包括准入申请、资料审核、资信调查、实地考察等。
3. 供应商准入标准包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。
四、供应商管理1. 供应商评价（1）对供应商进行定期或不定期的评价，包括产品质量、交货期、服务质量等方面。
（2）评价结果直接影响供应商的等级和采购订单的发放。
2. 供应商信息管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质证书、相关产品信息等。
（2）确保供应商信息的准确性和完整性，及时更新和维护供应商档案。
3. 供应商协议管理（1）根据供应商绩效评价结果和产品需求，签订供应商协议。
（2）明确供应商的权利和义务，规定供应商的责任和赔偿条款。
五、采购流程管理1. 采购需求确认（1）由需求部门填写采购申请，明确产品数量、规格、质量标准等。
（2）采购部门验证采购申请的真实性和必要性，并进行初步分析。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，选择符合条件的供应商进行询价和谈判。
（2）选择标准主要考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等。
3. 采购合同签订（1）确定供应商后，签订采购合同，并注明供应商应履行的义务和相关责任。
（2）确保采购合同的合法性和有效性，保护公司的合法权益。
4. 采购订单下达（1）采购部门根据采购合同，下达采购订单给供应商。
（2）确保采购订单的准确性和有效性，确保供应商按时供货。
6. 采购执行（1）采购部门监督供应商的供货情况，及时沟通和解决问题。
（2）确保采购合同的履行情况，保证产品质量和交货期。
七、采购绩效评价1. 对供应商的绩效进行定期或不定期的评价，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的表现。
2. 根据评价结果，确定供应商的等级和采购订单的发放。
采购管理与供应商管理制度
采购管理与供应商管理制度一、前言随着企业的发展，采购管理和供应商管理越来越成为重要的管理核心。
一体化的采购管理和供应商管理制度对企业的成本、质量、效率等方面产生了深刻的影响。
因此，本文制定了一体化的采购管理和供应商管理制度。
二、采购管理制度1. 采购组织公司应建立负责采购管理的组织机构，以保证采购工作的有序开展。
2. 采购程序（1）需求登记对于公司项目外采购需求，需由其业务部门提出申请，列明采购物品的名称、规格、数量等信息，并由所在部门负责人核准和签字。
（2）招标、议价、定点采购公司按照采购政策的要求，制定招标文件或议价方案，并在规定公告书、媒体上发布，同时向有关供应商发出招标或议价通知。
（3）投标、答复按照标定的招标或议价文件，有关供应商需按时提交投标文件或答复。
投标文件应包括有关采购物品的技术资料、价格、货期、质量保证措施等内容。
（4）评标、确定中标供应商公司应成立评标委员会，对所收到的投标材料进行评审，并对各供应商进行综合比较。
最终，根据评审结果和标定标准，确定中标供应商。
（5）合同签订中标供应商和公司需要按照采购合同的有关规定，签订采购合同。
3. 采购管理（1）库存管理公司应根据采购计划和实际库存情况，合理配备库存，防止过度库存和缺货现象。
同时，需要定期清查库存，并对库存实际情况进行核对。
（2）售后服务公司在与供应商签订合同时，应特别注明供应商的售后服务条款，以便及时解决产品售后问题。
同时，要根据供应商的绩效情况，对其进行评估和认可。
4. 采购审计公司应定期对采购程序和采购成本等方面进行审计，及时发现并处理采购管理存在的问题和隐患，并对采购管理进行评估和改进。
三、供应商管理制度1. 供应商评价（1）评价标准公司应按照供应商评价标准进行评价，包括供应商的质量管理、价格、货期、售后服务等方面。
（2）评价程序公司应按时对合作的供应商进行评价，包括对供应商的销售人员、售后服务人员及其它有关人员的团队建设的评价。
采购管理与供应商管理制度
采购管理与供应商管理制度采购管理与供应商管理制度一、引言 采购管理与供应商管理是企业管理中的重要组成部分，它们直接影响着企业的生产经营和竞争力。
为了规范采购管理与供应商管理行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围 本制度适用于本公司所有采购活动和供应商管理。
三、采购管理 1. 采购计划：根据生产经营需求，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、交货期等要求。
2. 采购方式：根据采购品种、数量、质量、价格、交货期等要求，选择合适的采购方式，如招标采购、询价采购、单一来源采购等。
3. 采购合同：根据采购计划和采购方式，签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购合同的合法性和有效性。
4. 采购执行：根据采购合同，组织采购执行，确保采购物资按时、按质、按量、按价交付。
5. 采购验收：根据采购合同和采购物资的质量标准，组织采购验收，确保采购物资符合质量要求。
6. 采购付款：根据采购合同和采购验收结果，组织采购付款，确保采购款项按时、足额支付。
四、供应商管理 1. 供应商选择：根据采购需求，选择合适的供应商，建立供应商档案，对供应商进行资格审查和实地考察，确保供应商具备相应的资质和能力。
2. 供应商评价：根据供应商的交货期、质量、价格、服务等方面的表现，对供应商进行评价，建立供应商评价档案，为供应商的选择和管理提供依据。
3. 供应商关系管理：建立良好的供应商关系，加强与供应商的沟通和合作，共同解决采购过程中出现的问题，提高采购效率和质量。
4. 供应商风险管理：对供应商进行风险评估，建立供应商风险档案，采取相应的风险防范措施，降低供应商风险。
五、采购管理与供应商管理的监督与考核 1. 监督机制：建立健全采购管理与供应商管理的监督机制，加强对采购活动和供应商管理的监督检查，及时发现和纠正存在的问题。
2.考核机制：建立健全采购管理与供应商管理的考核机制，加强对采购部门和采购人员的考核评价，激励采购部门和采购人员提高采购效率和质量。
采购与供应商准入管理制度
采购与供应商准入管理制度第一章总则第一条目的和依据为加强企业采购与供应商管理，规范采购流程和供应商准入要求，提高采购质量和效率，促进企业可连续发展，订立本《采购与供应商准入管理制度》（以下简称本制度）。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部采购活动及与供应商相关的业务活动。
第三条定义1.采购：指本企业为满足生产经营需要而购买产品或服务的活动。
2.供应商：指向本企业供应产品或服务的各类单位、个人。
3.采购流程：指采购活动的从需求确认、供应商评估、合同签订、供货管理、验收等各个环节的有机衔接和有序进行。
第二章采购管理第四条采购需要确认1.采购需求由需求部门申请，并提交采购部门审批。
2.采购部门依据需求的紧急程度、金额、采购类型等因素，决议是否进行采购。
3.确认需要采购的物品或服务后，采购部门应编制采购计划，并提交管理层审批。
第五条供应商准备程序1.采购部门负责对潜在供应商进行调查和评估，并建立供应商库。
2.潜在供应商应提交企业要求的相关资质文件，包含但不限于企业注册证书、质量管理体系证书、产品合格证明等。
3.采购部门对供应商的资质文件进行审核，审核通过的供应商将被纳入供应商库。
第六条供应商选择与比选1.采购部门依据采购需求，从供应商库中选择适合的供应商，并邀请其参加招投标或询价等采购方式。
2.招投标或询价结果由采购部门组织评审，并选择最优供应商进行谈判。
第七条合同签订1.采购部门与供应商共同编制合同草案，并提交管理层审批。
2.确定合同内容后，采购部门与供应商签订正式合同，并建立合同档案。
第八条供货管理与验收1.供应商应依照合同商定的时间和数量供货，并确保产品或服务的质量和符合相关标准。
2.采购部门负责对供货进行验收，确保供货符合合同商定的质量和数量。
第三章供应商准入管理第九条供应商准入条件1.供应商应具备相关的企业注册和经营预警信息，年度纳税记录等资质。
2.供应商应具备肯定的生产本领和供货本领，以满足企业的需求。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
规范采购与供应商管理制度
规范采购与供应商管理制度一、目的与适用范围为规范企业的采购行为，提高采购效率，保障采购品质，加强与供应商的合作关系，订立本规章制度。
本制度适用于企业内部全部与采购和供应商有关的部门和员工。
二、术语定义•采购：指企业通过购买商品、服务或设备以满足业务需求的行为。
•供应商：指企业与其合作的供货商、承包商或服务供应商。
•采购文件：指包含招标文件、询价单、合同等采购相关的书面文件。
•供应商评估：指对供应商进行综合评价和审核的过程。
三、采购流程管理1.决策与计划–采购需求由各部门提出，并由采购部门负责审批和确认。
–采购计划应提前订立，并依据需求量、预算等要素进行合理布置。
2.供应商选择–采购部门应依据需求编制供应商名单，供应商应符合以下条件：•具备合法资质和经营许可证；•具备良好的信誉和声誉；•能够供应符合质量标准和技术要求的产品或服务；•具备稳定的生产本领和供货本领；•价格合理、合理透亮的供应商。
3.采购方式–采购部门可依据实际情况选择适合的采购方式，包含：•竞争性招标：适用于高价值、较多而杂的采购项目；•邀请招标：适用于中小型采购项目；•询价：适用于小额、常规性的采购项目。
4.采购文件–采购部门应编制完整、准确的采购文件，包含：•采购公告或邀请函；•技术规格书或产品清单；•合同草案或授权书。
5.供应商评估与选择–采购部门应建立供应商评估机制，评估供应商的本领和绩效。
–评估要素包含：资金实力、质量管理、服务本领、响应速度及售后支持等。
–评估结果应由采购部门和相关部门共同决策，选择合格供应商。
6.合同签订与履约–采购部门与供应商签订合同，并确保合同内容准确明确。
–双方应共同履行合同义务，定期进行合同履行评估。
四、供应商管理1.供应商管理范围–供应商管理包含但不限于选择、评估、合同签订、履约、考核等环节。
–各部门应依照采购部门的要求，搭配完成供应商管理相关工作。
2.供应商准入管理–采购部门应建立供应商准入的评审程序，包含评估供应商的信誉、资质、技术实力等方面的要求。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度标题：采购管理制度及供应商管理制度简介：近年来，随着市场竞争的加剧和全球化贸易的快速发展，采购管理制度和供应商管理制度在企业中扮演着越来越重要的角色。
本文将探讨这两个关键的管理制度，并介绍其在企业中的作用和重要性。
第一部分：采购管理制度的意义与目的（800字）采购管理制度是指企业为了实施有效的采购活动而建立的一系列规章制度和流程。
它旨在确保企业获得高质量的产品或服务，同时最大程度地降低成本、风险和时间。
采购管理制度对企业的可持续发展至关重要，以下是其主要意义和目的：1. 提高采购效率：采购管理制度可以规范采购流程，明确责任分工，减少重复工作和错误，提高采购效率。
2. 降低采购成本：通过采购管理制度，企业可以制定有效的采购策略和谈判技巧，优化供应链，降低采购成本。
3. 掌握采购风险：采购管理制度可以帮助企业合理评估供应商的质量、信誉、实力等因素，减少采购风险。
4. 加强合作伙伴关系：采购管理制度可以建立长期稳定的合作伙伴关系，提高供应商的忠诚度和合作意愿。
第二部分：采购管理制度的主要内容与流程（1000字）采购管理制度包括一系列规章制度和流程，以下是其主要内容和流程：1. 采购需求确认：企业部门将采购需求提交给采购部门，并详细说明所需产品或服务的规格、数量和交付时间等要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制采购计划，明确采购目标、预算和时间安排等。
3. 供应商筛选与评估：采购部门通过市场调研和供应商评估，选择潜在的供应商进行招标或谈判。
4. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权责和交付条件等。
5. 采购执行与控制：采购部门负责对采购执行情况进行监控和控制，确保按合同要求履行采购义务。
6. 供应商绩效评价：采购部门根据合同要求和实际情况评估供应商的绩效，对绩效不达标的供应商采取相应措施。
第三部分：供应商管理制度的意义与目的（800字）供应商管理制度是指企业为了实施有效的供应商评估和合作而建立的一系列规章制度和流程。
采购成本与供应商管理制度
采购本钱与供应商管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购本钱管理和供应商管理，提高采购效率，降低采购本钱，订立本制度。
第二条本制度适用于企业的全部采购活动和供应商管理工作。
第三条企业采购本钱管理和供应商管理应遵从公正、公平、公开的原则，确保采购活动的合法性、合规性和经济效益。
同时，应依法保护供应商的合法权益，维护供应商与企业的良好合作关系。
第二章采购本钱管理第四条企业的采购本钱管理应以节省本钱为目标，确保采购活动具有高效性和经济性，而且满足质量要求。
第五条采购本钱管理应实行全员参加的原则，企业的各部门及员工应共同努力，不绝改进采购流程，降低采购本钱。
第六条企业应订立合理的采购预算，并依照预算实施采购活动。
采购预算的编制应综合考虑企业的经营情况、市场行情和供应商的价格更改情况等因素。
第七条采购活动应依据采购需求，科学选择供应商，确保供应商的本领、信誉和信用情形符合要求。
同时应建立并保持与供应商的长期稳定合作关系，提高供应商的服务水平和响应速度。
第八条采购活动应遵从公开、公平、竞争的原则，不得违反法律、法规和企业的相关规定，不得进行掌控市场、垄断经营等违法行为。
第九条采购活动应建立采购档案，对采购商品或服务的选择、交易过程、合同签订等信息进行记录和保管，以备查阅和审计需求。
第十条采购活动应实行严格的质量掌控，确保采购商品或服务的质量符合企业的要求和标准。
第十一条企业应与供应商建立完善的供应商评估和考核制度，定期对供应商进行综合评价和考核，评估供应商的供货本领、价格水平、售后服务等方面的表现。
第三章供应商管理第十二条供应商管理应以公正、透亮、公开的原则为基础，确保供应商的选择、评估和考核具有公正性和客观性。
第十三条企业应定期对供应商进行评估和考核，对供应商的供货本领、价格水平、售后服务等方面进行全面评价，发现问题及时与供应商沟通并提出改进要求。
第十四条供应商的选择应依据产品或服务的需求，通过公开招投标、邀请招标、谈判等方式进行，确保供应商的本领和价格具有竞争性。
采购管理制度包括哪些制度
采购管理制度包括哪些制度一、采购流程管理1. 采购流程的确定：包括采购需求的产生、立项、采购策划、采购信息发布、供应商筛选、谈判与签约、备货、验收等环节。
2. 采购流程的执行：明确各部门、岗位的职责和权限，确保采购流程按照规定执行。
3. 采购流程的监控：建立采购流程执行的监控机制，定期进行采购流程的审核和评估，发现问题及时进行改进。
二、供应商管理1. 供应商准入管理：建立供应商库，对供应商的资质、信用、质量、服务等进行评估，确定稳定的供应商名单。
2. 供应商评价管理：定期对采购的关键供应商进行评价，包括交货准时率、产品质量、服务态度等方面。
3. 供应商谈判与合作：与核心供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展、共同成长。
三、成本控制1. 采购成本控制：建立采购成本的监控体系，对采购成本进行分类、分析和控制。
2. 成本优化：采用集中采购、招标采购、谈判采购等方式，降低采购成本，提高企业效益。
四、风险管理1. 采购风险评估：对采购过程、采购合同、供应商等可能存在的风险进行评估，制定风险防范措施。
2. 预案制定：遇到突发情况或紧急情况时，制定相应的采购应急预案，保障企业的正常运转。
五、信息管理1. 采购信息的收集和管理：建立健全的采购信息系统，及时收集、整理和分析相关的采购信息。
2. 信息的共享与传递：让采购相关的信息能够在企业内部自由传递和共享，提高采购决策的准确性和及时性。
六、绩效考核1. 采购绩效指标的确定：确定采购绩效考核的指标体系，包括采购成本、供应商绩效、采购效率等。
2. 绩效考核的实施：根据绩效指标对采购人员和供应商进行考核，并对绩效考核结果做出有效的奖惩。
七、法律法规遵从1. 采购合同的合规性：对采购合同的起草和签订进行合规性审查，确保合同内容和签订流程符合法律法规。
2. 采购活动的合规性：严格遵守采购相关的法律法规，保障采购活动的合法性和合规性。
总之，采购管理制度对于公司的采购活动起着重要的规范和引导作用，能够提高采购效率，降低采购成本，减少风险，保障企业的正常运转。
采购及供货方管理制度
采购及供货方管理制度一、总则本制度是为规范公司采购及供货方管理，维护公司正常运转秩序，提高采购及供货方管理水平，保障公司的利益和形象所制定。
二、采购方管理1、采购部门设置公司设立采购部门，负责全公司的采购业务，统一管理公司的采购活动，明确组织架构和人员职责。
2、采购流程（1）采购计划。
各部门提出采购计划，明确需求量和品种规格，经采购部门审核后制定采购计划。
（2）供应商筛选。
采购部门根据采购计划，对供应商进行资质审核和评估，建立供应商名录，定期进行供应商考核，筛选出合格可靠的供应商。
（3）招标采购。
对重大采购项目进行公开招标，并依法合规进行采购活动。
（4）签订合同。
采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保合同履行的安全、及时、有效。
（5）验收入库。
对采购的货物进行质量和数量验收，确保采购品质满足公司要求。
（6）采购结算。
对采购订单进行结算，并按时向供应商结算货款。
3、采购原则（1）公开、公平、公正的原则。
在无特别约定情况下，采购活动应当进行公开招标，确保供应商的选择是公平公正的。
（2）诚实守信的原则。
在与供应商的合作中，要遵循诚实守信的原则，不得采取贿赂、回扣等不正当手段。
（3）经济、适用、安全的原则。
在选择采购商品和服务时，要兼顾经济效益、适用性和安全性，综合考虑多方面因素。
三、供货方管理1、供应商准入（1）供应商资质审核。
对供应商进行资质审核，包括工商营业执照、品牌知名度、生产能力及质量保证体系等。
（2）供应商信用评价。
对供应商进行信用评价，评估供应商的信誉度和履约能力。
2、供货合同管理（1）签订供货合同。
公司与供货方签订供货合同，明确双方的权利义务和责任，确保供货合同的履行。
（2）履行供货合同。
供货方应按照合同约定，保证货物的质量、数量和交期等。
（3）供货方履约评价。
对供货方履行合同情况进行评价，及时发现和解决问题。
3、供货质量管理（1）货物检验验收。
对供货商品进行质量检验，确保质量符合公司要求。
物料采购与供应商选择管理制度
物料采购与供应商选择管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范企业的物料采购和供应商选择管理，提高采购效率和供应链的稳定性，订立本制度。
2.本制度依据国家法律法规、企业内部管理规范和相关制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部部门和岗位在进行物料采购和供应商选择时的相关行为和管理。
第三条定义1.物料采购：指企业为生产经营活动所需的物品、设备、原材料子等与供应商之间的交易行为。
2.供应商选择：指企业依据肯定的评估标准和流程，从候选供应商中选择合适的供应商进行合作。
3.供应链：指企业与供应商之间的物料供应和信息流动的整体系统。
第二章采购流程第四条采购需求确认1.部门负责人提出物料采购需求，并向采购部门提交采购申请。
2.采购部门依据采购申请进行评估，确认采购需求的合理性，包含但不限于物料种类、数量、质量要求等。
第五条供应商筛选1.采购部门依据采购需求，在供应商名录或互联网平台上发布采购需求信息。
2.供应商可以自己乐意参加竞标，提交相关资料并按要求填写供应商信息表。
3.采购部门依据供应商的资质、信誉、价格、交货期等评估指标，筛选候选供应商。
4.采购部门组织供应商现场考察，并进行综合评估。
第六条供应商评估1.采购部门依据采购需求和供应商筛选结果，订立供应商评估方案。
2.评估方案包含供应商的财务情形、生产本领、服务质量、技术实力等方面的考量。
3.采购部门对候选供应商进行综合评估，并形成评估报告。
第七条供应商选择1.采购部门依据评估结果，形成供应商评估报告，并向相关部门和决策层进行汇报。
2.经过评估报告的审批，决策层选择合适的供应商，并形成供应商选择决议。
3.采购部门与选定供应商进行谈判，签订供应合同。
第三章合同管理第八条供应合同签订1.供应合同应明确双方的权利和义务，包含供应物料的种类、品质、数量、价格、交货期等相关条款。
2.供应合同签订前，采购部门应组织相关部门对合同进行审查，并确保合同内容符合企业的采购政策和法律法规。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
采购原材料与供应商管理制度
采购原材料子与供应商管理制度1. 前言本制度旨在规范和优化企业内部采购原材料子与供应商管理流程，确保企业采购活动的合法性、规范性和高效性，保障原材料子供应的稳定性和品质可靠性，提升企业的竞争力和经营效益。
2. 供应商筛选与评估2.1 供应商筛选 2.1.1 企业采购部门负责依据业务需求和采购计划对潜在供应商进行初步筛选。
2.1.2 供应商应符合以下条件方能进入正式评估程序：—具备合法的公司注册和运营资质；—供应相关产品的有效授权证书；—供应完整、准确的公司和产品信息；—具备良好的商业信誉、财务稳定性和供货本领。
2.2 供应商评估 2.2.1 供应商评估由企业采购部门牵头负责，邀请相关部门和专家参加评估。
2.2.2 供应商评估重要包含以下内容：—供应商的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；—供应商的生产本领、交货本领和售后服务本领；—供应商的价格水平、支出条件和合作条款；—供应商的技术实力、创新本领和研发本领。
2.3 供应商排名和管理 2.3.1 供应商评估结果将依照得分进行排序，并订立供应商优先级名单。
2.3.2 企业采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行绩效评估，及时调整供应商优先级次序。
2.3.3 供应商管理应建立定期沟通机制，保持与供应商的双向沟通，共同解决采购中的问题与挑战。
3. 采购流程与内控3.1 采购需求确认 3.1.1 采购部门与相关部门协商明确采购需求，编制采购计划，并报批上级领导。
3.1.2 采购计划应包含清楚的需求描述、预算掌控、采购时间和交付要求等内容。
3.2 采购方案订立 3.2.1 采购部门依据采购需求，编制采购方案，并提交相关部门审批。
3.2.2 采购方案应包含供应商选择、合同条款、价格谈判策略等内容，确保采购过程的透亮度和公正性。
3.3 采购审批与合同签订 3.3.1 采购部门依据采购方案，依照企业内部审批流程，进行采购审批。
3.3.2 采购合同应明确双方的权利和义务、产品规格和数量、交付期限和付款方式等内容。
采购规范与供应商管理制度
采购规范与供应商管理制度第一章总则第一条为规范采购流程、加强供应商管理，提高企业采购效率和管理水平，特订立本规章制度。
第二条本制度适用于企业内各部门、项目组等通过采购方式采购物品、设备、工程等的全部活动。
第二章采购流程第三条采购需求确实定1.各部门、项目组在确定采购需求时，应供应认真的采购物品、设备、工程的规格要求、数量、用途、质量要求等信息。
2.采购需求经部门负责人审批后，提交给采购管理部门。
第四条供应商选择1.采购管理部门应依据采购需求，订立供应商筛选标准，并依据公开、平等、竞争的原则进行供应商选择。
2.供应商的评审应包含但不限于资质审查、信誉评估、本钱评估等环节。
第五条采购合同签订1.供应商经评审通过后，采购管理部门将订立采购合同，并与供应商进行谈判和协商，达成全都后签订合同。
2.采购合同应明确双方的权利义务、采购物品、设备、工程的规格要求、交付时间、价格等内容。
3.采购合同应经法务部门审核后方可签署并生效。
第六条采购过程管理1.采购管理部门应建立健全采购过程管理制度，包含采购进度跟踪、合同履行情况监督等内容。
2.项目组需要在采购过程中及时向采购管理部门供应相关进展情况，并按合同要求履行相应义务。
3.采购管理部门应对采购过程进行监督，确保采购活动的合法性和规范性。
第七条采购结果评估1.采购管理部门应对采购结果进行评估，包含供应商交付质量、交货时间、售后服务等方面。
2.评估结果将作为供应商绩效考核的依据，并对供应商进行分类管理。
第三章供应商管理第八条供应商准入管理1.采购管理部门应依据供应商选择标准，对供应商进行准入审查。
2.供应商应供应营业执照、资质证书、近期财务报表等相关料子。
3.供应商准入时，应经法务部门审核并确认其合法性和资质。
第九条供应商分类管理1.依据供应商绩效评估结果，供应商将被分为优秀、合格、待改进和淘汰等级别。
2.不同等级的供应商将享受不同的采购权益和待遇。
第十条供应商绩效评估1.采购管理部门应定期对供应商进行绩效评估，包含但不限于交付质量、交货时间、售后服务等方面。
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请款流程
1．您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．
3．
售后服务
1．您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管□开发□采购□总经理
2．
3．
建议事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度P861供应商评鉴
文件编号:GA03版本号:生效日期:共5页第页
平均月薪
主要产品
名称
比例
名称
比例
主要客户
名称
比例
名称
比例
确认:审核:填表:
[附件]GA01-2
供应商问卷调查表(范例)
供应商名称:年月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
1．您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
（2）填写供应商基本资料表。
（3）与供应商洽谈。
（4）必要时作样品鉴定。
（5）供应商问卷调查。
（6）提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作
依<供应商调查>规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3．附件
[附件]GA01-1<供应商基本资料表>
[附件]GA01-2<供应商问卷调查表(范例)>
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
（1）品质评鉴:40分。
（2）交期评鉴:25分。
（3）价格主鉴:15分。
（4）服务评鉴:15分。
（5）其它评鉴:5分。
2．2评分办法
2．2．1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
（1）计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×100%
供应商基本资料表
厂商编号:年月日
名称
地址
法人
联系人
电话
传真
网址
公
司
概
况
资本额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
建厂登记日期
年月日
营业执照
往来银行
开始往来时间
停止往来时间
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均月营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
干部数
员工数
大学
高中以上
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。
2．2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
（1）各种采购指南。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其它必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2．4供应商开发流程
（1）寻找供应商。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理
供应商流程图
供应商管理制度P852供应商开发
文件编号:GA01版本号:生效日期:共页第页
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1．2适用范围
本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（1）诚意改进:8分。
（2）尚能诚意改进:5分。
（3）改进诚意不足:2分。
（4）置之不理:0分。
2．2．4.2 .退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
（1）按期更换:7分。
（2）偶然拖延:5分。
（3）经常拖延:2分。
（4）置之不理:0分。
2．2．5其它评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其它单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
2．3评鉴办法
（1）供应商之评鉴每月进行一次。
（2）将各项得分汇入<供应商评鉴表>,并合计总得分。
（3）每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
2．4评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
（2）评分:
得分= 40×进料批次合格率
2．2．2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
2．3．2供应商基本资料表
应由厂商填写<供应商基本资料表>。该表包括下列内容:
（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
2．2．3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
（1）价格公平合理,报价迅速:10分。
（2）价格尚属公平,报价缓慢:8分。
（3）价格稍微偏高,报价迅速:6分。
（4）价格稍微偏高,报价缓慢:3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效:0分。
2．2．4服务评鉴
2．2．4．1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
1．总则
1．1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1．2适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商评鉴程序
2．1评鉴项目
（2）新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示(销)会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
(10)其它途径。
2．3供应商问卷调查
2．3．1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:
□了解□不了解□请求当面沟通了解
3．您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留□请求当面沟通了解
品质验收管制
1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．
3．
采购合同
1．贵公司当前产量足以应付本公司需求吗?
□能够□不能够□需设法弥补
2．