大仓库管理制度流程
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④ 总经理根据财务部和财务总监的意见，对申请报 告做出审批，并签字确认。
（根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购 的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批， 由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。）
仓库管理流程制度 ——存货入库
仓库管理流程制度 ——原材料入库
原材料收货及入库
• 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
仓库管理流程制度 ——存货出库
仓库管理流程制度 ——原材料出库
原材料出库
•需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进 行操作。 •仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生 产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确 认。 •仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部 门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 •仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
——库存盘点
• 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点 计划时间表和盘点流程。
• 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和 发料统一按内部盘点安排操作。
• 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁 弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的 盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
• 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人 员签名确认。
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 0月22 日星期 四下午1 0时42 分50秒2 2:42:50 20.10.2 2
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10月 下午10 时42分2 0.10.22 22:42October 22, 2020
• 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由 采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确 认实收数量。百度文库
• 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料 品质检验。
• 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓 库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
仓库管理流程制度 ——存货采购
• 2．月采购计划审批
（1）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配 件等。
（2）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财 务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字 确认，由采购部组织人员实施采购。
仓库管理流程制度 ——存货采购
• 3．年采购计划
（1）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。 除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还 包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采 购。
当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由 财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情 况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审 批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
仓库管理流程制度
——库存盘点之待处理物资
待处理物资管理
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2220 .10.22T hursda y, October 22, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。2 2:42:50 22:42:5 022:42 10/22/2 020 10:42:50 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.2222 :42:502 2:42Oct-2022-Oct-20
物料出库流程图
仓库管理流程制度
——产成品出库
成品的出货
严格按照 “成品出货单”进行操作 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检 货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理 相关出库手续后方可发货。
仓库管理流程制度 ——存货盘点
仓库管理流程制度
物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险 品等
定领耗期用物检人资查必须，须一维凭并护《附仓物《库工品清程领洁维用、修申安单请全》单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消
物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销 账
Thank you!
•
仓库管理流程制度 ——存货采购
（2）年采购计划的审批程序如下。
① 由使用部门编制本部门采购计划，报财务部 审核。
② 财务部根据本年度采购预算和总体预算的要 求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核 意见，将申请报告报财务总监复核。
仓库管理流程制度 ——存货采购
③ 财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附 上自己的意见，将申请报告报总经理审批。
以下存货报废事项需要进行特别审批。 1．单次报废金额超过5 000元以上的。 2．单件报废金额超过3 000元以上的。 3．非正常原因导致的报废金额在2 000元以上的。 常规授权审批流程 1．拟报废存货的使用部门或仓储部填写“报废申请单”，“报废申请单”的内容包括报 废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认。 2．仓储部对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，并将报废意见填写进“报废申 请单”相应项目中。 3．公司财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废成本的合理性， 并将计算的报废成本填写在“报废申请单”的相应项目中。 4．主管存货管理的副总或总监在“报废申请单”上签字确认。
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年10 月22日 星期四1 0时42 分50秒T hursda y, October 22, 2020
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相信相信得力量。20.10.222020年10月 22日星 期四10 时42分 50秒20 .10.22
谢谢大家！
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2220 .10.22T hursda y, October 22, 2020
• contents • contents
Title
仓库管理流程制度
——流程图
仓库管理流程图
入库管理
库内管理 出库管理
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额， 无申购的物品不能采购入仓
仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认 ，按指定位置摆放整齐
•
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。22: 42:5022 :42:502 2:42Thursday, October 22, 2020
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.10. 2220.1 0.2222: 42:5022 :42:50 October 22, 2020
•
踏实肯干，努力奋斗。2020年10月22 日下午1 0时42 分20.10. 2220.1 0.22
• 对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部 门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。
• 4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。
仓库管理流程制度
——库存之废旧物资处理
存货报废的授权审批适用于存货在保管、使用等过程中由于正常原因或非正常原因失去原 有价值，需要进行报废处理的事项。 存货授权审批分为常规授权审批和特别授权审批。
• 对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待 处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以 下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖 等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授 权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物 资需按《资产管理办法》执行。
• 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如 有特殊最迟不得超过一个星期。
• 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得 随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
• 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓 库主管、采购共同确定退货。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
• 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资 进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检 验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核 实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后， 按指定位置摆放整齐。
大仓库管理
——仓库管理制度流程
大仓库管理
一、仓库管理的定义及范围 二、仓库管理职责 三、仓库管理流程 1、存货的请购与采购规范； 2、验收入库与保管； 3、领用与出库规范； 4、仓库盘点与管理制度；
定义及范围
仓库管理： • 对仓库物资的储存、保护、进、
出库进行有效的控制。 • 适用于公司各部门及项目的仓库
管理。
职责：
• 仓库主管负责仓库一切事务的安排和 管理，协调部门间的事务和传达与执 行上级下达的任务，培训和提高仓库 人员行为规范及工作效率。
• 仓管员负责物料的收料、报检、入库、
发料、退料、储存、防护工作。
• 仓务员负责单据追查、保管、入 帐。
职责：
• 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包 装等工作。
• 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将 此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
• 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”， 没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有 追查和保管单据的责任。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
• 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或 者说ＰＯ），否则拒绝收货。
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 0月22 日星期 四10时4 2分50 秒22:42: 5022 October 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午10时4 2分50 秒下午1 0时42 分22:42: 5020.1 0.22
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10. 2220.1 0.2222: 4222:42 :5022:4 2:50Oct-20
仓库管理流程制度 ——原材料入库
仓管员应及时将入库的物资登记到库 存物资台帐，保证帐物相符。
对急用物资使用人可经部门经理口头 同意后直接拿至现场使用，但使用部 门须协助仓管员在1个工作日内办理出 入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
验收流程示意图
2020/10/22
19
仓库管理流程制度 ——产成品入库
库存盘点
仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经 部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。
仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物 资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等 ，以便备查。
对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写 《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定， 1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含 1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理 办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经 理处理。 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
成品的收货
•成品的收货及入库 •严格按照 “成品入库单”进行操作 •所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入 库的成品，否则拒绝入库。 •入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单， 对产品与单不符的不予办理入库手续。 •对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
• 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对 原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。
仓库管理流程制度 ——存货采购
仓库管理流程制度
一、采购：
——存货采购
• 1．周采购计划审批
（1）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。
（2）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，
经财务部审核同意后，由采购部组织人员实施采购。
仓库管理流程制度 ——原材料出库
•超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人 注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库 方可发料。 •开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负 责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否 则予与拒绝。 •仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
（根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购 的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批， 由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。）
仓库管理流程制度 ——存货入库
仓库管理流程制度 ——原材料入库
原材料收货及入库
• 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
仓库管理流程制度 ——存货出库
仓库管理流程制度 ——原材料出库
原材料出库
•需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进 行操作。 •仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生 产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确 认。 •仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部 门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 •仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
——库存盘点
• 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点 计划时间表和盘点流程。
• 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和 发料统一按内部盘点安排操作。
• 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁 弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的 盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
• 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人 员签名确认。
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 0月22 日星期 四下午1 0时42 分50秒2 2:42:50 20.10.2 2
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10月 下午10 时42分2 0.10.22 22:42October 22, 2020
• 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由 采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确 认实收数量。百度文库
• 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料 品质检验。
• 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓 库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
仓库管理流程制度 ——存货采购
• 2．月采购计划审批
（1）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配 件等。
（2）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财 务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字 确认，由采购部组织人员实施采购。
仓库管理流程制度 ——存货采购
• 3．年采购计划
（1）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。 除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还 包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采 购。
当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由 财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情 况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审 批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
仓库管理流程制度
——库存盘点之待处理物资
待处理物资管理
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2220 .10.22T hursda y, October 22, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。2 2:42:50 22:42:5 022:42 10/22/2 020 10:42:50 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.2222 :42:502 2:42Oct-2022-Oct-20
物料出库流程图
仓库管理流程制度
——产成品出库
成品的出货
严格按照 “成品出货单”进行操作 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检 货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理 相关出库手续后方可发货。
仓库管理流程制度 ——存货盘点
仓库管理流程制度
物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险 品等
定领耗期用物检人资查必须，须一维凭并护《附仓物《库工品清程领洁维用、修申安单请全》单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消
物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销 账
Thank you!
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仓库管理流程制度 ——存货采购
（2）年采购计划的审批程序如下。
① 由使用部门编制本部门采购计划，报财务部 审核。
② 财务部根据本年度采购预算和总体预算的要 求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核 意见，将申请报告报财务总监复核。
仓库管理流程制度 ——存货采购
③ 财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附 上自己的意见，将申请报告报总经理审批。
以下存货报废事项需要进行特别审批。 1．单次报废金额超过5 000元以上的。 2．单件报废金额超过3 000元以上的。 3．非正常原因导致的报废金额在2 000元以上的。 常规授权审批流程 1．拟报废存货的使用部门或仓储部填写“报废申请单”，“报废申请单”的内容包括报 废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认。 2．仓储部对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，并将报废意见填写进“报废申 请单”相应项目中。 3．公司财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废成本的合理性， 并将计算的报废成本填写在“报废申请单”的相应项目中。 4．主管存货管理的副总或总监在“报废申请单”上签字确认。
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年10 月22日 星期四1 0时42 分50秒T hursda y, October 22, 2020
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相信相信得力量。20.10.222020年10月 22日星 期四10 时42分 50秒20 .10.22
谢谢大家！
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2220 .10.22T hursda y, October 22, 2020
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Title
仓库管理流程制度
——流程图
仓库管理流程图
入库管理
库内管理 出库管理
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额， 无申购的物品不能采购入仓
仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认 ，按指定位置摆放整齐
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。22: 42:5022 :42:502 2:42Thursday, October 22, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.10. 2220.1 0.2222: 42:5022 :42:50 October 22, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年10月22 日下午1 0时42 分20.10. 2220.1 0.22
• 对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部 门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。
• 4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。
仓库管理流程制度
——库存之废旧物资处理
存货报废的授权审批适用于存货在保管、使用等过程中由于正常原因或非正常原因失去原 有价值，需要进行报废处理的事项。 存货授权审批分为常规授权审批和特别授权审批。
• 对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待 处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以 下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖 等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授 权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物 资需按《资产管理办法》执行。
• 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如 有特殊最迟不得超过一个星期。
• 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得 随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
• 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓 库主管、采购共同确定退货。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
• 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资 进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检 验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核 实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后， 按指定位置摆放整齐。
大仓库管理
——仓库管理制度流程
大仓库管理
一、仓库管理的定义及范围 二、仓库管理职责 三、仓库管理流程 1、存货的请购与采购规范； 2、验收入库与保管； 3、领用与出库规范； 4、仓库盘点与管理制度；
定义及范围
仓库管理： • 对仓库物资的储存、保护、进、
出库进行有效的控制。 • 适用于公司各部门及项目的仓库
管理。
职责：
• 仓库主管负责仓库一切事务的安排和 管理，协调部门间的事务和传达与执 行上级下达的任务，培训和提高仓库 人员行为规范及工作效率。
• 仓管员负责物料的收料、报检、入库、
发料、退料、储存、防护工作。
• 仓务员负责单据追查、保管、入 帐。
职责：
• 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包 装等工作。
• 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将 此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
• 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”， 没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有 追查和保管单据的责任。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
• 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或 者说ＰＯ），否则拒绝收货。
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 0月22 日星期 四10时4 2分50 秒22:42: 5022 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午10时4 2分50 秒下午1 0时42 分22:42: 5020.1 0.22
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10. 2220.1 0.2222: 4222:42 :5022:4 2:50Oct-20
仓库管理流程制度 ——原材料入库
仓管员应及时将入库的物资登记到库 存物资台帐，保证帐物相符。
对急用物资使用人可经部门经理口头 同意后直接拿至现场使用，但使用部 门须协助仓管员在1个工作日内办理出 入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
验收流程示意图
2020/10/22
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仓库管理流程制度 ——产成品入库
库存盘点
仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经 部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。
仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物 资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等 ，以便备查。
对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写 《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定， 1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含 1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理 办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经 理处理。 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
成品的收货
•成品的收货及入库 •严格按照 “成品入库单”进行操作 •所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入 库的成品，否则拒绝入库。 •入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单， 对产品与单不符的不予办理入库手续。 •对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
• 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对 原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。
仓库管理流程制度 ——存货采购
仓库管理流程制度
一、采购：
——存货采购
• 1．周采购计划审批
（1）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。
（2）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，
经财务部审核同意后，由采购部组织人员实施采购。
仓库管理流程制度 ——原材料出库
•超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人 注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库 方可发料。 •开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负 责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否 则予与拒绝。 •仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。