1.2019年秋季安全大检查检查表

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是否制定安全学习、培训计划，是否按计划开展各项安全活动，各级安全活动记录是否完善。
1.是否制定2018年安全学习、培训、演练并发布。
2.是否按计划开展工作，各项工作的活动记录是否完善。
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班前会、班后会、安全活动日执行情况。
1.是否按照《中国国电集团公司安全生产监督工作规定（2010年修订）》（国电集生〔2010〕551号）每周或每一轮值开展一次安全活动，活动记录是否完善、签到是否齐全；
1.是否按照《发电企业安全设施配置规范》进行配置，生产区域安全标志、警示标志是否齐全。
2.厂区车道是否有必要的限速标志。
3.沟道、盖板是否齐全，符合安全要求。
4.生产及非生产电气设备应接零或接地的部分是否有可靠保护接零或接地。
5.动力箱、照明配电箱、临时电源、电焊机等是否符合安全要求。
6.机械转动部分的防护装置、遮拦等是否符合安全要求。
情况；
2.查是重点防火部位确定情况，是否明确责任部门和责任人。
3.查现场灭火器的配置数量、是否超期使用及摆放位置等是否满足消防安全规定；
4.查油罐区接地、防雷、防静电措施落实情况，灭火器、消火栓、消防水带、消防沙箱、铁锹、水桶、防毒面具、火种箱、正压式呼吸器等消防器材设施是否配备齐全并完好可用。
5.查现场消防水源是否可靠，水压不低于0.2MP。8.查维保记录、定检记录；
2.查外包项目开工通知书；
3.查外委项目施工管理记录，现场检查外委项目监护是否到位。
4.是否建立“三违”行为登记、曝光、处罚等配套规定，是否严格执行“三违”行为举报与查处制度等。
（4）检查2019年以来开展的各项安全
检查的闭环整改落实情况。
1
春季安全大检查、深刻吸取“3·21”事故教训开展重点部位隐患排查
附件：
2019年度秋季安全大检查检查表
序号
检查项目、内容
检查方法
（一）检查新中国成立70周年庆祝活动期间电力安全环保保障工作开展情况。
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是否学习贯彻集团公司、四川公司新中国成立70周年庆祝活动期间电力安全环保保障工作部署，制定本单位保障工作方案，持续推进各项保障措施。
1.查是否按照集团公司、四川公司要求制定确保国庆期间全厂安全运行的方案；
1.检查生产项目是否编制“三措两案”，是否经专业和企业审批；
2.是否落实“三措两案”相关措施，是否开展应急培训及演练。
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联系点活动等工作机制执行情况，是否通过联系点活动解决实际问题。
1.查是否按照《中国国电集团公司安全生产联系制度（试行）》规定建立安全生产联系点；
2.企业领导、分管领导、管理人员是否参加联系点安全活动，部门、班组安全活动记录是否有发言记录、签名。
2.现场检查两票执行情况，许可流程是否符合要求，安全措施是否齐全并落实到位。
3.是否定期对两票进行统计、分析、评价，落实奖惩考核等。
4.查巡检记录、交接班记录等。
5.对照其他安全管理制度检查执行情况。
2
检查消防管理是否到位，消防系统及配置是否符合规范。重点检查油罐区、油系统和电缆隧道的防火情况。
1.查企业消防安全责任制修订、发布
11.一级动火作业时各级人员是否到达现场检查核实防火安全措施，义务消防员是否到位履行消防职责。
12.查是否制定《火灾事故应急预案》，预案的科学性、实效性是否满足现场消防要求；
13.是否定期开展火灾事故应急演练并进行总结评估，对预案进行修编。
3
检查危险化学品、易燃易爆介质、固体废弃物特别是危险废弃物的安全管理是否符合国家相关持电动工具、移动式电动工具、安全带（安全网、防坠器）、脚手架、移动梯台、起重工器具是否符合安全要求，是否按规定期限检验。
1.是否建立清册；
2.是否按规定期限进行检验，粘贴检验合格证；
3.抽查检验报告和实物外观检查。
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检查安全标志及遮栏、生产区域的梯台楼板、地面状况、现场照明等是否符合安全要求。
1.查整改计划；
2.现场检查。
2
电力安全生产大检查和电力建设工程施工安全专项整治行动
1.查整改计划；
2.现场检查。
3
水电生产企业汛前安全检查、汛期安全隐患再排查
1.查整改计划；
2.现场检查。
（五）其他季节性检查重点。
1
检查“两票三制”及其他安全管理规章制度执行是否到位。
1．查安全管理制度文本，是否对修订后的安全管理制度进行培训学习。
（二）检查安全生产责任落实情况
1
是否有效分解落实集团公司、四川公司《关于做好2019年安全生产环保工作的决定》及安全环保“责任落实年”各项工作任务。
1.是否按照集团公司、四川公司“关于做好2019年安全环保工作的决定”，细化分解，组织制定并发布公司2019年安全环保工作任务计划，落实责任部门、责任人及责任领导；
5
检查继电保护、热工保护、自动装置和主要仪表的定检完成情况。
1.查年度检验报告；
2.查保护、自动装置动作情况；
3.查表计是否定检并合格。
6
检查承压设备（部件）的安全阀和保护装置是否按要求定检、是否处于良好状态。
1.查是否按规程要求定期送检；
2.查检验报告；
3.现场检查。
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检查电气设备、继电保护、热控设备的防雨、防潮、防过热、防尘措施落实情况。 。
7.围栏构架是否完好、是否符合现场安全要求，临时拆除是否有措施。
8.现场照明等是否符合安全要求。
9.是否纳入缺陷管理。
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交通安全管理情况
1.交通安全的管理制度；
2.车辆日常维护保养；
3.车辆出行是否严格履行调度和审批程序；
4.汛期交通出行安全措施执行落实情况。
1.查综合预案、专项预案、现场处置方案编制及修订情况；
2.是否按照2019年应急演练计划开展演练；
3.是否根据保电工作要求开展事故预想和有针对性的应急演练活动。
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检查反“三违”专项行动开展情况。
1.查反违章管理制度文本。
2.查反违章考核记录。是否建立员工违章档案，是否执行违章积分，是否落实考核。
3.不安全事件调查分析情况。是否按照四不放过原则，对相关责任人进行教育、考核，是否针对暴露出的问题，是否做到及时消除或制定切实可行的预防措施。
2.是否按照各自任务计划有效推进各项工作任务；
3.是否开展实施情况回顾，分析存在问题，制订改进措施并定期推进。
2
检查是否修改完善各级岗位安全责任制，编制责任清单；
1.是否按集团公司要求对安全生产责任制进行一次全面修订；
2.各级人员安全生产责任清单是否完善；
3.查各级人员是否照单履职。
3
检查安全环保保障、监督体系设置情况；
1.相关“三措一案”的内容及审查意见或记录；相关方作业人员安全教育、安全交底和安全规程考试的记录；
2.现场抽查相关方作业人员的上岗证。
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外包项目工作许可和监护情况，工作许可手续是否规范完整，是否存在未经许可擅自开工，以及临时外包人员担任工作负责人的现象。
1.查外委项目工作许可是否符合集团公司工作票管理办法；
1.无水乙醇、乙炔、柴油等危化品、易燃易爆物品存储是否统一管理、专人负责，危化品出、入库及报废是否履行核查登记制度。
2.危化品是否严格执行安全操作规程。
3.存储易燃易爆物品的库房防火、防暴、防静电及通风措施是否落实到位
4.是否落实废矿物油防渗、收集、回收、存放等环保安全措施，台账记录是否齐全，账物否是相符。
（三）承包商管理专项检查
1
是否制定落实外包项目安全管理标准。
查是否按照《中国国电集团公司外包项目安全管理标准》制定本单位查外委项目安全管理制度，是否将外委项目安全管理纳入企业安全生产管理体系，责任是否清晰。是否开展承包商评价，建立“黑名单”制度。
2
是否存在转包或者违法分包情况。
查合同文本及合同执行过程情况。
2.各级保电方案是否印发到部门、班组，并组织学习，查班组安全学习记录。
3.现场查阅相关资料，抽问相关人员。
2
是否有效开展隐患排查工作。
1.查机电设备运维管理情况，设备缺陷是否及时消除，对重复发生的设备缺陷是否开展分析并落实预控措施；
2.检查水工建筑、设施及机电设备是否正常；
3.查生产现场值班值守情况，门禁管理情况，；
2.查班前会、班后会是否结合实际工作进行工作布置、安全技术交底、危险点分析及预控，记录及签名是否完善。
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事故警示教育情况。
是否按要求开展安全主题宣讲，并结合事故警示日开展教育活动。
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安全教育培训
1.是否按年度安全教育培训计划开展相关培训工作；
2.查特种作业人员培训档案；
3.查特种作业人员持证上岗情况。
6.电缆桥架防火封堵情况，感温光纤系统运行情况；
7.消防自动报警系统运行情况；
8.现场检查灭火器材是否完好可用，是否每月定期进行巡检，干粉灭火器是否超10年强制报废期。
9.检查是否每月定期开展重点防火部位和设备的检查、试验，是否及时发现并消除火灾隐患。
10.查防火区域电气焊动火作业是
否按《集团公司工作票管理办法》办理动火工作票，工作票签批手续是否完善，防火措施是否落实；
5.管理人员是否定期对人身安全分析及预控执行情况进行检查，是否留有痕迹，是否提出改进意见。
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检查是否严格落实二十五项重点反事故措施，制定有效措施，活动期间严防人身设备事故和机组非停。
1.检查本单位《二十五项重点反事故措施》细则；
2.现场检查二十五项反事故措施落实情况。
5
检查应急保障机制是否完善，是否编制例如危化品泄露、火灾爆炸事故、涉网电力安全事故等各类事故应急预案，是否根据保电工作要求开展事故预想和应急演练活动.
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承包单位或劳务派遣单位资质证照是否齐全，是否满足资质要求、双方安全协议是否签订，安全责任是否明确，是否具备事故赔偿能力。
1.相关方安全生产资质审查记录；
2.相关方合格名录和档案；
3.企业与相关方签订的安全管理协议。
4.外委单位工作人员是否参加工伤保险或购买意外伤害保险，保额是否符合业主要求。
4
外包项目是否制定经审批的“三措方案”；外包工程施工人员是否经过严格入厂安全教育培训、考试以及安全技术交底，特种作业人员是否持证上岗。
1.是否按照“关于印发《国家能源投资集团有限责任公司水电产业安全生产工作规定（试行）》的通知”，企业安全环保保证体系、安全环保监督体系是否运转正常。
2.查安监机构、安全网组织情况；查各级安全员调整文件；查各级安全员到位履职情况。
4
安全奖惩规定制定和执行情况；
1.查制度及执行情况。
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检查是否编制、落实“三措两案”；
5.是否按照国家环保要求，建立危险废物处置机制。
6.是否建立环保应急预案及废矿物油等危险废物泄露现场处置方案，应急物资、装备是否配备到位。
4
检查防止电气误操作措施是否落实到位。防误闭锁装置是否正常运行；现场电气设备的名称编号是否完整、准确;有无误入带电间隔、误碰带电部位和误攀登带电设备的安全隐患。
现场检查。
4.应急预案、应急装备、反恐防暴装备是否齐全；
5.网络信息安全措施是否落实到位。
3
是否有效开展人身安全风险预控，做到生产作业全覆盖。
1.是否按照《集团公司发电企业员工人身安全风险分析预控工作规定（试行）》:
2.查风险数据库建立情况。
3.是否印制《员工人身安全风险预控本》并执行；
4.是否将员工人身安全分析及预控将执行情况纳入日常安全管理工作，建立检查、激励、考核机制。