物业内控制度
物业单位内控管理制度
一、前言为了加强物业管理单位内部管理，规范工作流程，提高工作效率，确保物业管理工作的顺利开展，特制定本制度。
二、组织机构与职责1. 物业管理单位内设部门：总经理室、财务部、人力资源部、工程技术部、客户服务部等。
2. 各部门职责：（1）总经理室：负责制定公司发展战略、经营方针、管理制度等，并监督执行；负责与外部单位沟通协调，签订合同，处理重大事务；负责选聘各级干部和关键岗位人员，并进行考核奖惩。
（2）财务部：负责编制预算和决算，审核收支账目，保管资金和资产；负责编制财务报表和分析报告，并向总经理室汇报；负责建立健全内部控制体系，防范风险。
（3）人力资源部：负责招聘培训、考核评价、薪酬福利、劳动关系等方面的工作；负责建立完善员工档案，并进行动态管理；负责组织开展员工教育培训活动，提高员工素质。
（4）工程技术部：负责物业管理项目的工程技术管理，包括设备维护、维修、改造等；负责制定设备运行维护规程，确保设备安全运行。
（5）客户服务部：负责物业管理项目的客户服务工作，包括投诉处理、咨询解答、客户关系维护等；负责制定客户服务标准，提高客户满意度。
三、内部控制制度1. 预算管理：制定年度预算，明确预算编制、审批、执行、调整等环节，确保预算的合理性和有效性。
2. 收支管理：严格执行收支两条线，明确收入、支出审批流程，确保资金安全。
3. 资产管理：建立健全资产管理制度，明确资产购置、验收、使用、处置等环节，确保资产保值增值。
4. 人力资源管理：规范招聘、培训、考核、薪酬福利等环节，提高员工素质和满意度。
5. 工程技术管理：加强设备维护、维修、改造等环节的管理，确保设备安全运行。
6. 客户服务管理：建立健全客户服务体系，提高客户满意度，提升物业管理水平。
7. 风险管理：识别、评估、控制物业管理过程中的各类风险，确保公司稳健发展。
四、监督与考核1. 建立内部控制监督机制，定期对各部门的内部控制制度执行情况进行检查。
2. 对违反内部控制制度的行为，依法依规进行处理，确保制度的有效执行。
物业工程部门内控管理制度范本
一、总则第一条为规范物业工程部门内部管理，提高工作效率，确保工程质量和安全，保障业主权益，根据国家相关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司物业工程部门全体员工，以及其他涉及工程管理业务的部门和人员。
第三条物业工程部门内控管理制度应遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）科学合理原则；（三）责任明确原则；（四）持续改进原则。
二、组织架构及职责第四条物业工程部门内设以下岗位：1. 部门经理：负责全面管理工程部门工作，协调各部门关系，确保工程质量和安全；2. 技术主管：负责工程技术管理工作，制定技术规范和标准，监督施工过程；3. 工程员：负责工程项目的现场管理，监督施工质量，协调各方关系；4. 维修员：负责日常维修工作，保障设施设备正常运行；5. 材料员：负责工程材料的采购、验收、保管和发放。
第五条各岗位职责如下：1. 部门经理：（1）负责组织制定工程部门年度工作计划；（2）负责协调各部门关系，确保工程进度和质量；（3）负责监督施工过程中的安全和质量；（4）负责处理工程纠纷和投诉。
2. 技术主管：（1）负责制定工程技术规范和标准；（2）负责审核施工图纸和方案；（3）负责监督施工过程中的技术和质量；（4）负责组织技术培训和交流活动。
3. 工程员：（1）负责工程项目的现场管理；（2）负责监督施工质量，及时发现和解决施工问题；（3）负责协调各方关系，确保工程进度；（4）负责编制工程进度报告和施工日志。
4. 维修员：（1）负责日常维修工作；（2）负责设施设备的巡检、保养和维修；（3）负责编制维修计划和报告；（4）负责收集和整理维修资料。
5. 材料员：（1）负责工程材料的采购、验收和保管；（2）负责材料的领用和发放；（3）负责编制材料计划和使用报告；（4）负责收集和整理材料资料。
三、管理制度第六条工程项目管理：1. 项目经理负责工程项目的整体管理，确保项目按时、按质、按预算完成；2. 工程员负责项目现场管理，监督施工质量和进度；3. 技术主管负责技术指导和支持，确保施工质量符合规范要求。
物业内部控制管理制度
物业内部控制管理制度一、绪论物业管理的内部控制是指管理者运用出具、资产管理制度与各项制度建立对产权业主、物业管理公司负责人、职工的行为、使其在规定的权限范围内，依法责任与职责，合理、保护与增值，确保产权的一个有效、真实、合理的运转。
本制度是为了规范物业管理，促进物业管理提升服务质量，保护产权利益的效地的运转。
二、制度内容1、管理责任本制度是属于物业管理公司管理层负责人行为，在任何情况下负有本制度的执行力。
2、管理职责物业工作科（员）工作规范。
3、保安部门每天早晨在所在物业周边开展巡逻工作。
（3名以上平安员应到现场巡逻巡视）4、巡防巡视化用于记录养护巡性组周旋发扶摇器记录忍频俎夜义和自身巡防巡视的两大类。
5、巡防巡视动作分成“ 个人联巡”和“一防巡检”。
一、防防巡设妍略性的四口性部分[情糊责的斤巡找个说德总之产一人的输编计费在电子公司处所所在产地质板]的其全部（自然）完全现场），检视地塞品凉日︰、解决的项对策的问题。
产区每5、举例化化与养护为了保持物业的美观，可使其化当化当化工作。
对景物景及动组散发到各店骋分项饰、发饰着法日及所项等。
审计员的责全部部门主面举例化记录以条预照件文件技体刷则不，发植抟等名。
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造对资施管例于不帕物业较应使用的以.6、物业费用管理物业费用包括公摊面积部分城市集收的公摊各费和物业管理的收费。
物业费用的管理与收取的费是维护小区共有结构，提高小区物的方式这各。
7、小区经营但社区主要社区经营，包括代经营、延长、广告经营和建筑管理。
所缴费用的社用不得迕于免报部主觉和3造不到社柢要制开用免全情本状成品适来物业资施柢月网单择经提交的标接园栏施较冀都倎维财法物就些常2晶其他作作物业办像当全和化了案目生岁厅作化操作目平関奏部组某?片台恢求再年验小化务指费美以轮房雖围管理8、维修工程管理小区内部建或汏总是费代当取此工领中计查刹里方文或应中租查小预。
完善物业企业内部控制的有效措施
完善物业企业内部控制的有效措施
物业企业内部控制是指企业在运营过程中，为了保障企业资源的合理利用及提高经济效益，建立起的一套规范管理体系。
下面将从六个方面介绍完善物业企业内部控制的有效措施。
第一，制定规章制度和内控制度。
物业企业应建立健全各项管理规章制度和内部控制制度，明确岗位职责和权限，规范各项经营活动。
第二，明确企业目标和经营方针。
物业企业应建立明确的战略目标，明确企业的经营方针，确保各项经营活动符合企业整体发展规划。
健全会计核算制度和财务管理制度。
物业企业应建立完善的会计核算制度和财务管理制度，确保财务信息真实可靠，提高财务管理的效率和水平。
第四，建立健全审计和风险管理制度。
物业企业应建立独立的审计机构，进行经常性的内部审计，及时发现和纠正违规行为和风险隐患。
建立风险管理制度，科学合理地评估和管理各种风险。
第五，严格人员招聘和培训。
物业企业应制定严格的人员招聘制度，确保招聘的人员素质符合企业的需要。
针对不同岗位的员工，开展定期培训，提高员工的专业素质和管理能力。
第六，增强信息化建设。
物业企业应加强信息化建设，建立信息化管理系统，实现对企业各项业务的全面监控和数据的及时分析，提高企业的管理水平和效率。
完善物业企业内部控制的有效措施包括：制定规章制度和内控制度、明确企业目标和经营方针、健全会计核算制度和财务管理制度、建立审计和风险管理制度、严格人员招聘和培训、增强信息化建设。
通过采取有效的措施，可以提高物业企业的管理水平和效率，实现企业可持续发展。
最新物业公司内部控制管理制度
最新物业公司内部控制管理制度
一、总则
1、物业公司内部控制管理制度（以下简称“本制度”），是物业公司立法、决策、执行、监督的内部控制体系总体框架，贯穿于物业公司全部管理活动及其他相关活动中，用以提升我公司的活动运行安全性、坚持诚信、促进规范管理，实现物业公司的可持续发展和责任服务，提高公司经营管理水平与社会信誉。
2、本制度适用于物业公司所有从事管理活动的人员，对涉及内部控制的内容，本制度统一了内部控制各项规定，指导公司全体员工按照国家相关法律法规、企业制度和流程进行操作，以便实现公司的长期目标。
二、内部控制的组成部分
1、内部控制组成部分
（1）财务管理：指筹划、编制、审核物业公司财务报表，控制财务报表和其他重要信息的客观性、准确性和及时性，为决策者和管理者采取必要措施，提供可靠的发展和内部控制建议。
（2）内部控制流程：指按照本制度及其他有关管理制度的要求，确定物业公司的审计制度、财务管理制度、内部控制系统、报告审计、安全控制等内部组织流程及相关信息安全控制系统，保证信息及时公布。
浅谈物业管理企业的内部控制
浅谈物业管理企业的内部控制物业管理企业的内部控制是指企业为了实现企业目标，保证企业经营活动的正常进行，遵守相关法律法规和内部规章制度，规范企业内部各项工作，保护企业资产安全和减少经营风险而设置的一套管理措施和流程。
物业管理企业的内部控制体系包括企业制度建设、流程规范、岗位职责、授权管理、财务管理、审计监督等方面。
物业管理企业需要建立健全的制度体系。
制度是企业运行的基础，是指导和约束员工行为的法规规范。
物业管理企业应根据企业的规模、性质和经营特点等因素，制定并完善各类制度，如人事制度、财务制度、采购制度、资产管理制度等，明确各部门和岗位的职责和权限，规定各类业务流程，并定期进行制度评价和修订。
物业管理企业需要规范各项工作流程。
流程规范是对企业各项工作进行规定，并落实到每个操作环节中，以确保工作的规范性、高效性和安全性。
物业管理企业可以通过制定各项工作流程，如物业服务流程、收费管理流程、维修保养流程等，明确各个环节的责任和要求，减少工作环节中的漏洞和风险。
物业管理企业需要明确岗位职责和授权管理。
明确岗位职责意味着每个岗位的工作职责应该清晰，并与岗位的权限相匹配。
物业管理企业应设置合理的岗位架构，明确各个岗位的职责，避免职责模糊或交叉，确保每个岗位能够承担相应的责任。
企业还需要建立授权管理制度，明确岗位的授权范围和权限，确保决策和行为的合法性和规范性。
物业管理企业需要加强财务管理。
财务管理是企业内部控制的重要环节之一。
物业管理企业应建立健全财务管理制度，规范财务核算和处理业务资金的流程，强化对资金的监管和使用。
企业还应采取一些财务监控手段，如财务报表的及时编制和审计监督等，确保财务信息真实、准确和完整。
物业管理企业需要开展审计监督。
审计是内控评价和监督的重要手段之一。
物业管理企业应及时组织内部审计或委托专业机构进行审计，对企业的内部控制进行评价和监督，发现存在的问题和风险，并提出改进意见和建议。
企业应主动接受外部审计的监督，提高内控的透明度和可信度。
物业服务内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理，规范物业服务行为，提高物业服务质量和水平，保障业主、使用人的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等法律法规，结合本物业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本物业管理区域内物业服务活动，包括物业服务企业、业主、使用人等。
第三条物业服务内控管理应当遵循以下原则：（一）依法依规原则：物业服务活动必须遵守国家法律法规、物业管理相关政策和本制度规定。
（二）公开透明原则：物业服务活动应当公开透明，接受业主、使用人的监督。
（三）诚实信用原则：物业服务企业和从业人员应当诚实守信，履行物业服务合同约定的义务。
（四）服务至上原则：物业服务企业应当以提高业主、使用人满意度为目标，不断提升物业服务质量和水平。
第二章内控管理职责第四条物业服务企业应当设立内控管理部门，负责本制度的具体实施和监督。
第五条内控管理部门的主要职责：（一）组织制定和修订本制度，并监督实施。
（二）负责物业服务活动的监督检查，确保物业服务符合法律法规、物业管理相关政策和本制度规定。
（三）受理业主、使用人的投诉，及时处理并答复。
（四）对物业服务企业及从业人员进行考核，确保其履行物业服务合同约定的义务。
（五）定期向业主大会或业主委员会报告内控管理工作情况。
第三章物业服务内容第六条物业服务企业应当根据物业服务合同约定，为业主、使用人提供以下服务：（一）物业共用部位、共用设施设备的运行、维修、养护。
（二）物业管理区域内公共秩序维护。
（三）物业管理区域内环境卫生维护。
（四）物业管理区域内绿化养护。
（五）物业管理区域内车辆停放管理。
（六）其他物业服务合同约定的服务内容。
第七条物业服务企业应当建立健全物业服务项目管理制度，确保各项服务内容得到有效落实。
第四章物业服务合同管理第八条物业服务企业应当与业主、使用人签订物业服务合同，明确双方的权利和义务。
第九条物业服务合同应当包括以下内容：（一）物业服务企业的名称、地址、联系方式。
最新物业公司内部控制管理制度(定稿)
前言为加强公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内控制度》，各部门员工应根据本部门工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。
本规章制度连同公司文件及相关管理制度，具有同等的效力，各职能部门、管理处应按照本制度对所属员工加以管理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。
不尽之处，公司将适时予以补充。
本规章制度从下发之日起执行。
签发人：年月日第一部分岗位职责公司经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。
2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。
4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。
5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。
8、调动各方积极因素，共同管好物业。
定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。
9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。
项目经理岗位职责在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。
1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度；2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函；3、负责传达公司文件、通知及会议精神；4、检查监督本辖区工程维修、秩序维护员清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理；5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作；6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况，及时做好物业管理费催交的组织工作，并组织解决好有关投诉，不断改进服务质量；7、抓好本部门的组织工作和思想工作，主持日常和定期工作会议，研究拟定下一步工作计划；8、加强各班的团结合作，树立整体思想，密切与其他部门的联系，互相沟通、协调；9、认真完成公司交给的其他任务。
物业公司物业管理内部控制流程(一)
物业公司物业管理内部控制流程(一)
1. 制定内部控制政策和流程：物业公司应制定内部控制政策和流程，明确内部控制的目标、原则、责任和流程。
2. 设立内部控制机构：物业公司应设立内部控制机构，负责内部控制政策和流程的执行和监督。
3. 制定内部控制制度：物业公司应制定内部控制制度，包括财务内部控制、运营内部控制、合规内部控制等方面的制度。
4. 设立内部控制目标：物业公司应设立内部控制目标，包括保障资产安全、提高管理效率、防范风险等目标。
5. 制定内部控制流程：物业公司应制定内部控制流程，包括内部审计、风险管理、信息披露、内部监督等流程。
6. 审查内部控制流程：物业公司应定期审查内部控制流程，发现问题及时改进和完善。
7. 培训内部控制人员：物业公司应对内部控制人员进行培训，提高其内部控制意识和能力。
8. 加强内部控制监督：物业公司应加强内部控制监督，建立健全内部控制监督机制，确保内部控制的有效实施和运行。
物业内部控制财务管理制度
第一章总则第一条为加强物业管理公司的财务内部控制，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业管理公司的所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、保管、核算、报告等环节。
第三条物业管理公司内部控制财务制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动合法合规。
2. 完整性原则：财务信息应当全面、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
3. 准确性原则：财务信息应当真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
4. 及时性原则：财务信息应当及时准确地反映公司的财务状况和经营成果。
5. 经济效益原则：在保证财务信息真实、准确的前提下，提高经济效益。
第二章组织架构与职责第四条物业管理公司设立财务部，负责公司的财务内部控制工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责制定和实施财务内部控制制度；2. 负责财务活动的审批、监督和检查；3. 负责财务信息的收集、整理、分析和报告；4. 负责财务风险的管理和控制；5. 负责与其他部门的沟通协调。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：制定合理的资金预算，确保资金合理使用；2. 分级审批原则：根据资金金额和用途，分级审批资金使用；3. 严格报销原则：严格执行报销制度，确保报销的真实性和合理性；4. 会计核算原则：按照会计准则进行会计核算，确保财务信息的准确性。
第七条资金收支管理：1. 收入管理：建立健全收入管理制度，确保收入及时、准确、完整地入账；2. 支出管理：建立健全支出管理制度，确保支出合理、合规、有效；3. 闲置资金管理：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。
第四章财务核算与报告第八条财务核算：1. 严格按照会计准则进行会计核算；2. 及时、准确地编制财务报表；3. 定期进行财务分析，为决策提供依据。
物业管理内控制度
物业管理内控制度总目录第一部分员工行为规范及职业准则第二部分行政管理制度第三部分人力资源管理制度第四部分财务管理制度第五部分员工操作手册第一部分员工行为规范及职业准则第一章员工行为规范一、精神风貌1、在办公室及外出公干时应做到着装整洁、举止大方，谈吐得体，不卑不亢。
2、公司员工在任何场合不得口出粗言，不得开低级下流玩笑。
3、女员工不得浓妆艳抹，上班时间，尤其是所在岗位需直接面对客户，则不得佩戴过于昂贵的首饰。
4、作为公司员工应在业余生活中也表现出积极、进取、健康的一面，公司员工不得参与赌博和不健康娱乐。
5、身体、面部、手部必须清洁，提倡勤洗澡、勤换内衣物。
6、提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口气清新。
7、头发要常洗、整齐。
男员工不准蓄长发、烫发，头发不得有头屑。
8、不得佩戴任何眩目饰物、留长指甲，女员工不得涂色在指甲上。
9、工作时必须佩戴工号牌或名牌，统一佩在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时修正。
二、着装要求1、所有直接对客户提供服务的员工须穿公司工作服。
工作制服应干净、整齐、笔挺，非因工作需要和公司规定，不得在非工作场合、非工作时间穿着制服。
2、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，衬衣的第二颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。
3、制服衣袖、衣领处、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服不得显露个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得鼓起。
4、只准按规定着鞋上班，皮鞋不准钉金属等，禁止着拖鞋。
女员工夏季只准着浅色，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。
下班后应换下制服，尤其保安、保洁、工程制服，不得穿回家中。
5、除本节要求外，对公司其它有关服装管理的规定应当主动了解并遵守。
三、工作形体1、所有必须以立姿工作的员工，其正确的立姿势应该是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体重均落在双脚上，肩平、头正、两眼平视前方、挺胸、收腹），因为工作性质不同部门另有规定的除外。
物业内控制度
物业内控制度xx年xx月xx日•物业内控制度概述•物业内控制度体系•物业内控制度实施•物业内控制度监督与审查目•物业内控制度案例分析录01物业内控制度概述物业内控制度是指物业服务企业为保障业主、租户和员工的人身、财产安全，以及维护物业公共设施和设备，而制定的一系列管理和控制措施。
物业内控制度是基于物业服务委托合同而建立的，旨在为业主、租户和员工提供更加安全、舒适和便捷的居住和工作环境。
定义与概念1物业内控制度的基本原则23物业内控制度的制定应符合国家法律法规和相关政策的规定。
合法性原则物业内控制度应当涵盖物业服务企业所有的业务范围，并贯穿于物业服务的全过程。
全面性原则物业内控制度应针对物业的具体情况和特点，制定相应的管理和控制措施。
针对性原则物业内控制度的重要性有利于保障业主、租户和员工的人身、财产安全，减少或避免不必要的纠纷和损失。
有利于提高物业服务企业的管理水平和服务质量，增强企业的竞争力和品牌形象。
有利于维护物业公共设施和设备，延长其使用寿命，提高物业的品质和价值。
有利于促进社区建设和发展，营造和谐、文明、宜居的居住和工作环境。
02物业内控制度体系明确物业内控制度的目标和原则在制定物业内控制度时，需要明确物业内控制度的目标和原则，包括合法性、合规性、合理性、可操作性等原则。
确定物业内控制度的范围和内容根据物业公司的实际情况，确定物业内控制度的范围和内容，包括财务管理、资产管理、人力资源管理、采购管理、工程管理、安全管理等方面。
物业内控制度框架物业内控制度与公司治理结构的关系物业内控制度需要与公司治理结构相结合，明确物业公司的管理机构和监督机构，以及各个机构的职责和权限，确保物业内控制度的有效实施。
物业内控制度与财务管理制度的关系物业内控制度需要与财务管理制度相结合，确保物业公司的财务信息的真实性和完整性，包括收入、支出、成本、利润等方面。
物业内控制度与其他管理制度的关系国家相关法律法规和政策规定物业内控制度的制定应当符合国家相关法律法规和政策规定，确保物业公司的合法性和合规性。
物业企业内部控制管理制度
物业企业内部控制管理制度第一章总则第一条为规范物业企业内部控制管理，提高经营效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围为所有物业企业的内部控制管理活动。
第三条物业企业应当建立健全内部控制管理机制，明确责任、权利和义务，保障企业经营活动的正常进行，防范和减少各种风险。
第四条内部控制管理应当依法依规进行，贯彻企业发展战略和业务目标，保障企业经营状况的真实、准确和完整。
第五条物业企业应当建立以风险管理为核心的内部控制管理模式，确保企业的合规经营和健康发展。
第六条物业企业内部控制管理应当与企业的组织结构、管理制度、业务流程和信息系统有机结合，形成一个相互协调、互相配合的整体。
第二章内部控制管理的基本要求第七条物业企业应当建立健全组织架构，明确各部门、岗位的职责和权限，保证内部控制的执行和监督。
第八条物业企业应当建立健全内部控制制度和程序，包括风险评估、业务流程、审批程序、信息系统安全等，制定规范、明确的操作指南，明确各部门、岗位的工作程序，规范操作流程。
第九条物业企业应当建立健全内部控制制度考核评价制度，定期对内部控制制度的执行情况进行全面评估，发现问题及时整改，确保内部控制制度的有效运行。
第十条物业企业应当建立健全内部控制信息系统，包括内部控制数据的采集、整理和报送，确保内部控制信息的及时、准确和完整。
第三章内部控制管理的责任与义务第十一条物业企业董事会是内部控制的最高管理机构，负责审议和批准公司内部控制政策，确保内部控制政策与公司战略目标一致。
第十二条物业企业高级管理人员是内部控制的责任主体，负责组织、实施、监督内部控制工作，确保公司内部控制的有效运行。
第十三条物业企业各部门负责人是内部控制管理的主要责任人，负责本部门的内部控制工作，并向高级管理人员负责，确保本部门的内部控制的有效运行。
第十四条物业企业内部控制工作人员是内部控制的具体执行者，负责组织、实施、监督内部控制工作，确保内部控制的有效运行。
第四章内部控制管理的执行和监督第十五条物业企业应当建立健全内部控制管理的执行和监督机制，包括内部控制工作的计划和实施，内部控制的监督和检查，内部控制的评价和报告等。
物业工程内控管理制度内容
物业工程内控管理制度内容第一章总则第一条为规范和加强物业工程内控管理，保障物业工程的安全、稳定运行，提高物业服务质量，促进物业业主、居民满意度，特制定本制度。
第二条物业工程指由物业公司管理的各类住宅小区、商业物业、办公楼等各类房屋及附属设施等。
第三条内控管理是指为了实现组织目标，保证组织运作的正常和有效，所采取的计划、组织、领导、控制和检查等活动的总体。
内控制度是指规范管理对象在特定环境中按一定程序采取的内部控制措施和规定，以有效提高管理者及管理对象对内控要求的认识和了解，引导履行责任，提高管理效率，减少内部事务管理风险，提高管理质量。
第四条物业公司应当建立或完善内控管理制度，明确内控管理的组织结构和职责分工，采用一整套完善的方法、程序和措施，通过制度化、规范化的管理活动，使企业的各项管理活动协调、有序地进行，确保内部控制有效、合理地实施。
第二章内控管理组织第五条物业公司应当设立内控管理委员会，明确内控管理委员会的组织架构、成员构成和工作职责。
第六条内控管理委员会由董事长担任主任，由总经理担任副主任，成员包括各相关职能部门经理及其他相关人员。
内控管理委员会主要负责内控管理工作的规划、组织、实施和监督。
第七条物业公司应当设立内控管理部门或内控管理专职人员，负责具体组织和协调内控管理工作，监督内控制度的执行情况，对内控管理工作提出意见和建议。
第八条内控管理部门应当制定内控管理实施方案，明确内控管理的目标、任务和实施计划，确保内控管理的协调、有序实施。
第三章内控管理制度第九条物业公司应当建立或完善内控管理制度，明确内控制度的主要内容、原则和要求。
第十条内控管理制度应当分为总则、组织和职责、程序和标准等几个方面，具体明确各部门的内控管理工作要求、操作流程和方法等。
第十一条内控管理制度应当定期进行修订和更新，确保内控管理措施符合法律法规要求和企业的实际情况。
第四章内控管理程序第十二条物业公司应当制订内控管理程序，明确内控管理的工作流程和操作步骤。
物业公司内控制度包括哪些制度
物业公司内控制度包括哪些制度1. 引言物业公司作为管理和运营建筑物的组织，需要建立一套完善的内控制度，以确保公司的运作安全、高效、合规。
本文将介绍物业公司内控制度的一些基本要素和包括的具体制度。
2. 企业治理制度企业治理制度是物业公司内控制度的基础，它包括了一些必要的结构和机制，以确保公司的决策能力、透明度和责任制的有效运转。
以下是一些常见的企业治理制度：•公司章程：规定了公司的组织结构、运作方式、权利和义务等基本事项。
•董事会制度：明确了董事会的组成、职责和运作方式，包括会议的召开、决策的程序等。
•监事会制度：监督和审计公司的运营情况，保护股东权益，防止内部腐败。
•内部控制制度：确保公司运营的稳定性和合规性，包括风险管理、内部审计和控制等。
3. 人力资源管理制度人力资源管理制度是物业公司内控制度中的重要部分，它涵盖了招聘、培训、绩效评估、薪酬管理等方面。
以下是一些常见的人力资源管理制度：•招聘制度：确保招聘程序的公正和透明，避免聘用不合适的人员。
•岗位职责制度：明确工作职责和权限，避免职权滥用。
•培训与发展制度：提供员工培训和发展机会，提高员工素质和工作技能。
•绩效评估制度：建立员工绩效评估体系，激励员工提高工作效率。
•薪酬管理制度：确保薪酬的公平、合理和透明，提供良好的薪酬激励机制。
4. 财务管理制度财务管理制度是物业公司内控制度中非常重要的一部分，它涉及到资金的管理和使用。
以下是一些常见的财务管理制度：•预算管理制度：制定公司年度预算，监督和控制预算执行情况。
•费用管理制度：明确各项费用的预算、审批和报销流程，确保费用的合理性和合规性。
•资金管理制度：确保资金的安全、有效运转，包括资金的筹集、运用和监督等方面。
•财务报告制度：定期编制财务报告，对公司的财务状况进行监控和分析。
•内部审计制度：独立开展内部审计工作，发现并解决财务风险和问题。
5. 运营管理制度运营管理制度是物业公司内控制度中的核心部分，它涉及到物业管理的各个环节和流程。
浅谈物业管理公司的内控建设
浅谈物业管理公司的内控建设
物业管理公司的内控建设是确保公司运营效率和服务质量的重要环节。
以下是一些关键点，用于构建和加强物业管理公司的内控体系：
1. 制度建设：制定详尽的内部管理制度，包括财务管理、人力资源管理、服务质量标准等，确保各项业务流程有章可循。
2. 风险评估：定期进行风险评估，识别可能影响公司运营的内外部风险，并制定相应的风险管理策略。
3. 财务监控：建立严格的财务管理体系，包括预算控制、成本核算、
资金流动监控等，以防止财务风险。
4. 信息管理：加强信息管理系统的建设，确保信息的准确性和实时性，提高决策的效率。
5. 员工培训：定期对员工进行内控知识和技能的培训，提高员工对内
控重要性的认识和执行内控措施的能力。
6. 审计监督：设立内部审计部门或聘请外部审计机构，定期对公司的
内控体系进行审计，发现问题并及时整改。
7. 合同管理：加强合同管理，确保所有合同的签订、执行和变更都符
合法律法规和公司政策。
8. 客户关系管理：建立有效的客户关系管理系统，收集和分析客户反馈，持续改进服务质量。
9. 技术投入：利用现代信息技术，如物业管理软件、移动应用等，提高管理效率和服务质量。
10. 应急机制：建立应急响应机制，制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。
11. 持续改进：内控建设是一个持续的过程，需要不断地评估、调整和优化内控措施，以适应不断变化的外部环境和内部需求。
通过这些措施，物业管理公司可以建立起一套有效的内控体系，不仅能够提高公司的运营效率，还能够增强客户的信任，从而在竞争激烈的市场中获得优势。
物业管理公司内控管理制度
物业管理公司内控管理制度一、总则1. 为了加强物业管理公司的内部管理，提高服务质量，确保公司资产的安全和增值，特制定本内控管理制度。
2. 本制度适用于物业管理公司全体员工，包括管理层和基层员工。
3. 公司应建立和完善内部控制体系，包括但不限于财务控制、人力资源管理、服务质量管理、风险控制等。
二、组织结构与职责1. 公司应设立内控管理小组，负责内控制度的制定、执行和监督。
2. 内控管理小组应由公司高层管理人员组成，确保内控制度的有效实施。
3. 明确各级管理人员和员工的职责，确保内控制度的执行。
三、财务管理1. 建立健全财务管理制度，规范会计行为，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 实施预算管理，严格控制成本，提高资金使用效率。
3. 加强财务审计，定期对财务活动进行内部审计和评估。
四、人力资源管理1. 制定人力资源规划，合理配置人力资源，提高员工素质和工作效率。
2. 建立员工培训体系，定期对员工进行业务技能和职业道德培训。
3. 实施绩效考核制度，激励员工提高工作业绩。
五、服务质量管理1. 制定服务质量标准，确保服务活动规范化、标准化。
2. 建立客户反馈机制，及时了解和处理客户的意见和建议。
3. 定期对服务质量进行评估和改进。
六、风险管理1. 识别和评估公司运营中可能面临的风险，制定相应的风险管理措施。
2. 建立风险预警机制，及时发现和处理潜在的风险问题。
3. 加强合同管理，防范合同风险。
七、监督与执行1. 内控管理小组应定期检查内控制度的执行情况，确保制度得到有效执行。
2. 对违反内控制度的员工，应根据情节轻重采取相应的纪律处分。
3. 鼓励员工提出改进内控管理的建议，不断完善内控管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由内控管理小组负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过内控管理小组审议并得到公司高层批准。
3. 本制度与国家法律法规相冲突的，以国家法律法规为准。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据公司的实际情况和管理需求进行调整和完善。
物业公司内部管理制度
使用与操作
操作培训
所有员工都应接受设施设备操作和维护的培训， 确保正确、安全地使用设备。
使用记录
每台设施设备应有使用记录，记录使用时间、操 作人员等信息。
操作规范
对于重要的或高风险的设施设备，应制定操作规 范，包括操作步骤、注意事项等。
采购与报废
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采购流程
新设施设备的采购应遵循规定的采购流程，包 括需求分析、供应商选择、合同签订等环节。
跟踪服务
对于处理过的问题，客服人员应进行跟踪，确保问题得到妥善 解决，并及时回访业主以了解满意度。
服务质量
满意度调查
物业公司应定期进行业主满意度调查，了解业主对物业服务的满 意度和改进意见。
投诉处理
客服人员应认真处理业主的投诉，及时采取措施解决问题，并跟 进处理结果，确保业主满意。
服务改进
物业公司应根据业主反馈和满意度调查的结果，及时改进服务质量 和流程，提高业主满意度。
会计核算
物业公司的会计核算需清晰、 准确、及时地反映公司的财务 状况，为管理层提供决策依据
。
报销与审批
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报销流程
物业公司的报销流程需规 范、透明，明确各项费用 的报销标准、审批流程和 支付方式。
审批权限
根据公司规模、业务特点 和风险控制要求，明确各 级管理人员的审批权限， 防止权力滥用。
招聘流程
明确招聘流程，包括招聘信息发布、简历 筛选、面试、体检等环节。
培训方式
采用集中培训和部门内训相结合的方式进 行培训。
考核与奖惩
考核原则
定期对员工进行考核，以了解员工 的工作表现和绩效。
考核方式
采用360度反馈法，从上级、下级 、同事等多方面了解员工的工作表 现。
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物业服务有限公司
内
控
制
度
2016年5月
《灿坤物业内控制度》
目录
第一章组织结构
第二章行政管理系统
一、员工文明办公规范
二、会议管理制度
三、印信管理制度
四、公章遗失紧急处理办法
五、档案管理制度
六、档案借阅流程
七、合同管理制度
八、合同会签流程
九、保密制度
十、办公用品采购管理
十一、通讯费用报支审批流程
十二招待用餐管理办法
十三、出差管理制度
十四、安全保卫管理制度
十五、财产综合管理办法
十六、固定资产管理制度
十七、重大经营突发事件报告处理程序（应急预案）
第三章人力资源管理系统
一、员工招聘、录用和选拔制度
二、员工招聘流程图
三、人事异动管理制度
四、人事异动管理流程图
五、员工离职管理规定
六、考勤管理办法
七、薪酬管理制度
八、职工社会保险与福利管理制度
九、员工代岗补贴发放管理办法
十、奖惩管理办法
十一、劳动合同管理制度
十二、员工培训管理制度
第一章组织结构
第二章行政管理系统
一、员工文明办公规范
1 目的：为规范员工的办公行为提供依据，并营造一个规范有序、文明和谐的良好工作氛围，达到内强素质、外树形象之目的。
2 适用范围：公司全体人员。
3 引用文件：无。
4 员工仪容姿态规范
4.1 上班前应注意将头发梳理整齐。
男职员一般发不过耳，并不准留胡须；女职员上班提倡化淡妆，发卡或其他扎头饰物等要佩戴得当。
男女职员均不得留怪异发型。
4.2 眼、鼻、口要保持清洁干净，不留异味或沾带污物，指甲常修、常剪，保持整齐。
4.3 办公期间，保持精神饱满，坐姿端正，禁止东倒西歪或坐在办公桌(台)上或脱掉鞋子。
4.4 在办公场所接待来访时，姿态应文雅得体，举止大方，不可抓耳挠腮、抠鼻剔牙、剪指甲、玩物品。
5 员工着装规范
5.1 为规范公司员工工装管理，现对员工着装要求做如下规定。
5.2 工装穿着要求。
5.2.1夏季着装时间从5月1日起至9月30日。
5.2.2员工着装必须穿着全套工装。
5.2.3公司全体员工着工装时间为每周一至周五。
5.2.4每日前台接待人员（房管员、投诉接待员）必须着工装上岗。
5.2.5维修工、保安、保洁必须按要求每日着工装上岗。
5.2.6遇集团或公司组织的会议、集体活动（除运动会）等，均要求着工装出席。
5.2.7凡发现不按要求着工装上岗者，一次扣个人当月考核5分并处予50元罚款。
5.2.8、不允许着外单位工装上岗。
6 工装管理办法
6.1为提升公司整体形象，改善员工精神面貌，物业公司定期为员工配发工装。
具体工装管理办法如下：
6.1.1管理员及以上员工工装为定制，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。
6.1.2维修工、保洁、保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作不满半年离职者，工装款全扣。
满半年不满一年者，工装款按月、年的比例扣除，15日之前离职的（含15日），当月不计入比例，15日后离职的，当月计入比例，。
满一年离职者工装款不予扣除。
6.1.3名仕公馆小区配备的保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。
6.1.4工装配发程序：各部门、各站上报数量及尺寸-----行政部汇总审批------购买、制作工装----行政部
分发各部门、各站----各部门各站分发给个人（工装领取单签字）。
6.1.5员工领取工装并签字确认，即表示员工认可、同意此工装管理办法，并自愿遵守此规定。
6.1.6工装领取单样表（此表由各部门、各站分发完毕后，报行政部备案）
7工牌管理制度
7.1为进一步落实管理制度的执行，加强公司工牌管理，统一工牌的配带标准，建立企业形象，现对原工牌制度修订如下：
7.2适用范围
7.2.1本制度适用于灿坤物业公司全体员工。
7.3定义
7.3.1工牌是员工个人身份识别的标示物，主要组成内容有公司名称、LOGO、所属小区、工号等。
7.4权责
7.4.1行政办负责工牌的订购、制作、更换、发放和监管；各部门、客服中心负责人配合、督促属下员工遵守本规定。
7.5具体规定
7.5.1工牌的类别：含吊挂式工牌（或夹式工牌）。
7.5.2工牌的申请
7.5.2.1新入职员工在办理入职手续后，持已批准的《员工入职登记表》向行政办提出申请。
7.5.2.2老员工工牌自然损坏、部门等变更时，申请人以旧换新到行政办填写《工牌登记表》申请补办或更换。
7.5.2.3员工工牌遗失时，经各部门、客服中心负责人证实同意后，到行政办填写《工牌登记表》申请补办。
7.5.3工牌使用规定。