出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员)
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景和目的销售人员是企业重要的营销力量，他们常常需要出差拜访客户、参加会议或培训等工作活动。
为了对销售人员的差旅费用进行管理和保障，制定差旅费报销制度是必要的。
本制度旨在规范销售人员差旅费的报销流程，确保费用的合理支出和规范管理。
二、适用范围本制度适用于全体销售人员，包括普通销售人员、销售经理、地区销售主管等。
三、报销费用范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、汽车票、船票等差旅交通费用；2.住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3.餐饮费：包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐等餐饮费用；5.其他费用：如会议费、培训费等直接与差旅相关的其他费用。
四、费用报销流程1.出差申请：销售人员在计划进行差旅之前，需提前向所在部门申请，明确出差目的、出差地点、出差时间、预期费用等信息，并经所在部门主管批准后方可出差；2.出差预付款申请：销售人员在出差前需向所在部门提出差旅费用预付款申请，并提交详细的预计费用清单，包括预计差旅交通费、住宿费、餐饮费等。
申请需提前3个工作日提交，并经所在部门主管批准后方可领取预付款；3.出差报销申请：销售人员在完成差旅后，需向所在部门申请差旅费报销，提交相应费用的原始票据和相关报销申请表格；5.报销审批：所在部门主管对销售人员的差旅费报销进行审核，并在报销申请表格上签字确认；6.报销支付：经所在部门主管审批后，财务部门将差旅费用在3个工作日内支付给销售人员，支付方式可以是转账或现金支付。
五、费用标准和限额1.交通费标准：根据不同出差地点和交通工具，公司设定了相应的交通费标准，在预付款申请时销售人员需按标准填写申请金额；2.住宿费标准：公司规定了不同城市的住宿费标准，销售人员在选择住宿时需合理控制费用，高于标准的差旅费用需自付；3.餐饮费标准：公司设定了合理的餐饮费标准，销售人员在差旅期间需根据实际情况合理安排餐饮费用，超过标准的部分需自付；5.其他费用标准：例如会议费、培训费等，需提前向所在部门申请，经批准后方可报销，报销金额需符合公司制度规定的标准。
销售部差旅费报销管理制度
销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
县。
2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。
三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
2024年差旅费报销管理制度范文（四篇）
2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。
2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。
3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。
(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。
特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。
二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。
2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。
3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。
因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。
5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。
对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。
6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
销售人员费用报销管理制度范文
销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司销售人员费用报销行为，提高资金使用的透明度和合理性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售人员的差旅费、招待费、交通费、通信费等费用的报销管理。
第三条公司销售人员应严格遵守本制度，按照合理必要原则进行费用支出和报销，并准确填写相关报销申请表格，提供真实、准确、完整的费用凭证。
第四条报销申请应当送交销售人员所属部门审核，并经销售部门负责人审批后，可进行费用报销。
第二章差旅费的报销管理第五条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，销售人员因公出差产生的差旅费用应按照公司规定进行报销。
第六条在报销差旅费之前，销售人员需提前向销售部门提交出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
销售部门负责人根据实际情况进行审核，并报销审批。
第七条销售人员出差期间的交通费用，应以公共交通工具为主，如需乘坐出租车，应选择普通车型，尊重节约原则。
销售人员需提交相关车票、行程单或者其他费用凭证证明。
第八条销售人员出差期间的住宿费用，应选择合理的经济型酒店，限制高档奢华酒店的使用。
销售人员需提交住宿发票或者其他费用凭证证明。
第九条销售人员出差期间的餐饮费用，应选择符合定额、品质合理的饭店进行消费。
销售人员需提交餐饮发票或者其他费用凭证证明。
第十条销售人员需在规定的时间内，将差旅费报销申请表及相关费用凭证提交销售部门审核。
销售部门需对报销申请进行认真核对，并提供书面审批意见。
第十一条销售部门收到销售人员的差旅费报销申请表后，应在五个工作日内完成审核，并将审批意见及时反馈给销售人员。
第十二条被销售部门审核通过的差旅费报销申请，应提交公司财务部门审核。
财务部门审核完成后，将费用报销给销售人员。
第十三条销售人员在报销差旅费时，如有违规操作或虚假报销行为，将会受到相应的纪律处分，并承担相应的经济责任。
第三章招待费的报销管理第十四条销售人员因公招待客户、合作伙伴等产生的招待费用，应按照公司规定进行报销。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
销售出差管理制度
销售出差管理制度销售人员在工作中经常需要进行出差，以达到拓展市场、维护客户关系等目的。
为了规范销售出差行为，提高工作效率和质量，我公司制定了销售出差管理制度。
本制度旨在明确销售出差的程序、要求和管理措施，确保出差工作有序进行，提升销售团队的整体竞争力和效率。
一、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员的出差行为。
二、出差审批1. 出差计划：销售人员在确定进行出差前，应提前制定详细的出差计划，包括出差目的、地点、时间等，并报告直属上级领导审批。
2. 出差申请：销售人员应填写出差申请表，如无特殊情况，应提前三个工作日提交给所属部门经理，并抄送给公司行政部门。
3. 审批程序：所属部门经理对销售人员的出差申请进行审核，核实出差计划是否合理，是否符合公司出差政策。
经理审核通过后，将申请转交公司行政部门进行审批，最终行政部门负责确定是否批准该次出差。
4. 出差批准：公司行政部门最迟于出差前一天将审批结果通知销售人员，批准的出差人员需携带出差通知单，并按照规定的时间和地点出差。
三、出差费用报销1. 出差费用预算：销售人员在出差申请时，应预估出差所需费用，并在申请表中填写详细的出差预算，包括交通、食宿、招待、交际等费用。
2. 费用报销标准：销售人员出差所产生的费用应符合公司的相关费用报销标准，超出标准的费用需经直属上级领导同意，并提供详细的说明材料。
3. 回单及票据：销售人员在出差过程中产生的所有费用均需保留相关发票、回单，并在出差结束后五个工作日内提交给公司行政部门进行报销。
四、安全与风险防范1. 出差前准备：销售人员应提前了解出差目的地的基本情况，包括当地风俗、法律法规等，确保出差安全。
2. 出差期间安全：销售人员在出差期间需注意人身和财产安全，妥善保管个人物品和敏感文件。
3. 突发事件处理：如遇紧急情况、突发事件或安全问题，销售人员应立即报告上级领导，并按照公司应急预案处理。
五、销售出差考核1. 出差报告：销售人员在出差返回后应及时撰写出差报告，详细记录出差过程中的工作内容、合作伙伴情况、市场变化等，并提交给直属上级领导和行政部门。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售报销制度范本
销售报销制度范本一、总则为了加强销售费用管理，规范销售报销行为，提高销售费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。
二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、通讯费、业务推广费等。
三、差旅费报销管理1. 销售人员出差前，应提前向上级申请，填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准。
2. 销售人员出差期间，应严格按照公司规定的交通工具、住宿标准等进行消费。
凭有效票据报销，超出部分由个人承担。
3. 销售人员出差结束后三日内，应完成《出差报告》的《出差总结》部分，并提交给部门经理。
四、招待费报销管理1. 各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。
2. 符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：（1）公司经营业务中的重要客人；（2）公司上级主管部门的相关负责人；（3）其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。
3. 严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。
4. 业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。
五、通讯费报销管理1. 通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：（1）员工级别通讯费报销上限：董事长、总经理实报实销；（2）副总经理、董事长助理：300.00元；（3）部门经理、总经理助理：200.00元；（4）财务、行政人员、部门主管：100.00元；（5）销售人员、前台接待：50.00元；（6）董事长指定的其他人员按照指定标准执行。
2. 享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。
六、其他费用报销管理1. 业务推广费：根据实际业务需要，提交详细的费用预算和活动方案，经部门经理审批后，报财务部备案。
2024年公司差旅费报销制度样本（3篇）
2024年公司差旅费报销制度样本1、出差前需详细填写出差地点、事由及预计费用，并经部门负责人签署确认，未经批准不得擅自出差。
2、出差人员每月仅限申请一次借款。
借款需凭已批准的“出差申请单”，填写“用款申请单”，详细列出预计的开支，经部门负责人签字，财务负责人审核，最终由总经理批准后方可借款。
3、出差返回后，需提交经部门负责人签字的原始单据，按照公司的费用报销规定，经财务负责人审核后办理差旅费报销。
4、若实际发生的差旅费与原出差申请单内容（如地点、天数、人数、交通工具等）不符，未经部门负责人批准，超出部分将不予报销。
5、出差人员应在返回后规定的工作日内，由借款人至财务部进行本次差旅费的统一结算，不得分次或延迟报销。
6、遵循“前账不清、后账不借”的原则，未清前次借款将不处理新的借款申请，由此导致的工作延误责任自负。
7、所有报销费用需符合公司规定标准，附具的单据必须真实有效并与费用相符。
8、出差人员每月可报销两次，具体时间为每月的指定日期。
二、费用标准1、基本原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，超出部分不报销，节省的归个人所有。
(1)住宿标准：总经理：实报实销其他人员：____元/人/天。
(2)伙食补助费：杭州市内：____元/人/天杭州市外：____元/人/天(3)市内交通费：销售人员及正式员工：____元/月。
(1)住宿费报销：1. 实际住宿费用在限额内凭发票报销，按实际住宿天数计算。
2. 接待单位提供住宿或住在亲友家无法提供发票的，不报销住宿费。
3. 住宿费标准通常按规定执行，特殊情况如涉及重要业务，须经分管领导批准后按实报销。
4. 副总及以上级别人员可单独住宿，其他人员若为同性两人同时出差，按一个房间标准报销。
(2)伙食补助费报销：按实际出差天数计算，中午12时前离开或抵达按全天标准，中午12时后离开或抵达按半天标准。
出差人员不享受公司额外的餐贴。
(3)交通费报销：1. 符合乘坐卧铺条件未乘坐的，特快列车按票价的____%，其他列车按票价的____%予以补助。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
公司销售出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。
第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。
第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。
特殊情况需经总经理签字认可。
第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。
2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。
第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。
第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。
2. 出行目的应与出差事由相符。
第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。
2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。
第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。
2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。
第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。
第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。
第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。
第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。
第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度一、管理目的及依据销售人员是企业外勤的重要组成部分，他们经常需要出差到不同的地点开展销售工作。
为了规范和有效管理销售人员的出差行为，提高工作效率，制定本《销售人员出差管理制度》。
本制度的依据主要包括《劳动法》、《企业内部管理规定》以及相关的国家法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司所有的销售人员，包括公司内部职工和合作伙伴。
三、出差准备1. 事前计划销售人员在出差前需提前制定出差计划，包括行程安排、客户拜访安排等，并报告所在部门负责人进行审核。
2. 出差申请销售人员需根据出差计划，填写《出差申请表》，并附上相关的证明材料和出差目的说明。
申请表需提前提交给所在部门的负责人，并等待批准后方可出差。
四、差旅费用及报销1. 费用预算销售人员出差前需根据出差计划制定费用预算，并在申请表中详细列明交通、食宿、交际等相关费用。
2. 费用报销销售人员在出差结束后，需填写《差旅费用报销单》，并按照公司相关规定附上相关票据和发票进行报销。
报销单需在出差结束后的5个工作日内提交给所在部门的财务部门进行审核。
五、出差期间管理1. 工作安排销售人员在出差期间需按照出差计划进行工作安排，并及时与所在部门的负责人进行沟通和汇报工作进展。
2. 财务管理销售人员在出差期间需妥善保管好用于费用报销的票据和发票，并按时进行报销申请。
六、安全与保障1. 出差安全销售人员出差期间需时刻保持警惕，遵守当地法律法规，加强个人安全意识，确保自身人身财产安全。
2. 保障机制销售人员出差期间如遇到重大安全问题或紧急情况，需立即向所在部门负责人报告，并按照公司相关规定采取相应的措施进行处理。
七、管理与追责1. 监督与检查公司将定期对销售人员的出差行为进行监督和检查，确保其遵守本制度的规定。
2. 追责措施对于违反本制度的销售人员，公司将按照公司相关规定采取相应的纪律处分措施。
八、附则1. 本制度由公司人事部负责解释和修改。
2. 销售人员应对本制度充分了解，对制度的修改和修订有义务提供意见和建议。
销售人员报销管理制度模板
销售人员报销管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售人员费用报销管理，规范财务行为，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员的费用报销活动，包括差旅费、业务招待费、通讯费、交通费等。
第三条销售人员费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则，确保每笔费用报销符合国家规定和公司要求。
第四条公司财务部门负责销售人员费用报销的审核和报销工作，确保报销流程的规范和效率。
第二章费用报销规定第五条销售人员报销差旅费应提供出差申请、出差日程、交通工具票务、住宿费发票等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第六条销售人员报销业务招待费应提供招待申请、招待清单、餐饮费发票等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第七条销售人员报销通讯费应提供通信费发票、话费详单等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第八条销售人员报销交通费应提供交通费发票、行驶里程表等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第九条销售人员报销费用应提供相关合同、协议、收据等有效证明，确保报销事项的真实性和合法性。
第十条销售人员报销费用应按照规定的时间节点进行，逾期不再报销。
第三章费用报销流程第十一条销售人员发生费用支出时，应按照公司规定的时间节点及时向财务部门提交费用报销申请。
第十二条销售人员提交的费用报销申请应由所在部门负责人进行初步审核，确认报销事项的真实性和合法性。
第十三条财务部门对销售人员提交的费用报销申请进行复审，核对报销单据的完整性和合规性。
第十四条财务部门对符合报销条件的费用，按照公司规定的报销标准和范围进行报销，对不符合报销条件的费用予以拒绝。
第十五条财务部门应及时将报销款项支付给销售人员，确保报销工作的及时性。
第四章违规处理第十六条销售人员违反本制度规定，有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 报销虚假、不实费用；2. 报销未经批准的费用；3. 利用职务之便，侵占公司财产；4. 其他违反财务管理制度的行为。
销售人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司销售人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其因公产生的费用报销。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则，确保报销费用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章费用范围第四条销售人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费、礼品费等。
3. 办公用品费：包括打印机、复印机、扫描仪等办公设备购置费及维修费。
4. 通讯费：包括手机话费、网络费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他因公产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，报送财务总监审批。
4. 财务总监审批后，报送总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户招待费：根据客户级别及业务性质，按照公司规定的标准报销。
2. 商务宴请费：按照公司规定的标准报销。
3. 礼品费：按照公司规定的标准报销。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核报销单据是否齐全、真实、合法。
2. 审核报销金额是否符合公司规定的标准。
3. 审核报销流程是否符合本制度规定。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范销售人员费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，同时激发销售人员的工作积极性，为公司创造更多价值。
销售部出差管理制度范文（二篇）
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
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出差费用报销实施管理办法（试行）
一、为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，共同控制费用支出，特制定本
管理规定。
二、费用补助说明
1、补助限额：是指在相关报销标准以下，实报实销；超过限额标准的部分，当
事人自行承担，公司按标准报销；
2、补助限额类别：餐费、住宿费、通讯费。
3、各费用报销额度（见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销
制度）
三、各费用报销其他情况说明
1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司副总、总监级领导批准，席别一律
经济舱，已经购买意航险，或商业保险者，不再报销保险费用；
2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席，没有动车或者在时间
不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。
3、出差餐补减半说明：
1）中午15：00之后出发当天餐费减半（中午15：00为火车票或飞机票出
发时间）；
2）当天有报销业务招待费。
四、报销入帐依据
1、差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天
出差目的地相吻合）；
2、差旅费中的餐费，原则上不允许有代替发票的情况发生（如有特别情况，在
三个月过渡期内，代票不得超过50%，三个月后代票率不得超过10%）；
3、差旅费中的住宿费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）。
住宿费按实际取得发票报销的，在标准限额以为节约费用部分由各部门助理统计并传递至财务部，财务部审核无误，告知人事部具体金额并入工
资中发放。
4、通讯费用报销凭据均以每月运营商（移动、联通、电信）打印出具的发票作
为报销依据。
5、销售部及技术部的报销凭据均需附以行程单，由报销人将电子档行程单及票据交送至部门助理处。
部门助理统一收集汇总至财务处（行程单伴随票据同时发送
至财务处）。
五、报销时间：每月二次（月中及月末）
六、其它说明
其他细则需遵守各部门制度
该管理办法自总经理签发之日开始执行
****有限公司
财务管理
中心
日期：
一、目的及适用范围
1、目的：为规范销售人员出差，完善公司管理，加强对差旅费的管理，使差旅
费报销有章可循，便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实
际经营情况制度该制度。
2、原则：是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其
他杂费等。
以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、
票据真实、合法。
二、适用范围：
三、差旅费报销包含的内容
1、固定费用
包括：交通费、餐费、住宿费、通信费。
2、变动费用
包括：招待费、接送客户交通费等。
三、出差费用及补贴标准：
1、交通工具选择的规定：
2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时
间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐
飞机者，必须事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。
特殊情况需部门经理批准
（可电话核准）。
3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：
驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：30元/日，无住宿补
贴。
备注：一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津
二线城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头
三线城市：除以上一、二线城市，其它区域均为三线城市。
四、关于私事绕道的报销规定
趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一
切补助费。
五、需事先经领导审批的报销规定
1、特殊情况下（接送客户等）交通费实报实销，事先报公司领导批准（可电话核准），
并凭单据报销。
2、招待费：因特殊情况需要宴请客户或关系单位
金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可电话核准），报销时说明情况
（需标注同餐者姓名）；
金额小于500元的，需经过副总批准（可电话核准），报销时说明情况（需标注
同餐者姓名）。
金额大于500元的，需经过总经理批准（可电话核准），报销时说明情况（需标
注同餐者姓名）。
六、补贴说明
1、以上招待费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（当天有接待费用的，当
天餐费减半）
2、出差餐补：中午12：00之后出发，当天餐费减半（中午12：00为火车票或飞
机票出发时间）。
3、以上经电话核准的所有内容，需发送邮件至相关领导及财务助理处，以作留
底备查。
该制度自总经理审核签名确认后开始执行。
财务部
一、目的及适用范围
1、目的：为规范技术人员出差，完善公司
管理，加强对差旅费的管理，使差旅费报销
有章可循，便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实际经营
情况制度该制度。
2、原则：是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其
他杂费等。
以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、
票据真实、合法。
3、适用范围：
二、差旅费报销包含的内容
1、固定费用
包括：餐费、住宿费、通信费。
2、变动费用
包括：交通费、招待费等。
三、出差费用及补贴标准：
1、交通工具选择的规定：
2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时
间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐
飞机者，必须事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。
特殊情况需部门经理批准
（可电话核准）。
3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：
驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：70元/日，无住宿补
贴。
四、关于私事绕道的报销规定
趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一
切补助费。
五、需事先经领导审批的报销规定
1、特殊情况下（打车超过100元或其他费用）交通费实报实销，事先报公司领导
批准（可电话核准），并凭单据报销。
2、招待费：因特殊情况需要宴请客户、技术支持或关系单位
金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可电话核准），报销时说明情况
（需标注同餐者姓名）；
金额大于200元的，需经过总经理批准（可电话核准），报销时说明情况（需标
注同餐者姓名）。
3、以上经电话核准的所有内容，需发送邮件至相关领导及财务助理处，以作留
底备查。
该制度自总经理审核签名确认后开始执行。
财务部
2016年8月29日
一、目的及适用范围
1、目的：为规范人员出差，完善公司管理，
加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可
循，便于公司成本费用的核算以及财务工作
的开展，结合公司的实际经营情况制度该制
度。
2、原则：是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其
他杂费等。
以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、
票据真实、合法。
3、适用范围：
二、差旅费报销包含的内容
1、固定费用
包括：餐费、住宿费、通信费。
2、变动费用
包括：交通费、招待费等。
三、出差费用及补贴标准：
1、交通工具选择的规定：
2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。
特殊情况需部门经理批准
（可电话核准）。
3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：
驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：30元/日，无住宿补
贴。
四、关于私事绕道的报销规定
趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一
切补助费。
五、需事先经领导审批的报销规定
1、特殊情况下（打车超过100元或其他费用）交通费实报实销，事先报公司领导
批准（可电话核准），并凭单据报销。
2、招待费：因特殊情况需要宴请客户、支持或关系单位
金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可电话核准），报销时说明情况
（需标注同餐者姓名）；
金额大于200元的，需经过总经理批准（可电话核准），报销时说明情况（需标
注同餐者姓名）。
3、以上经电话核准的所有内容，需发送邮件至相关领导及财务助理处，以作留
底备查。
该制度自总经理审核签名确认后开始执行。
精品整理
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