巫溪县项目可行性研究报告(立项申请)

巫溪县生产制造项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
巫溪县生产制造项目可行性研究报告
巫溪县位于重庆市东北部，处大巴山东段南麓，是典型的山区农业县。

巫溪县地处渝陕鄂三省交界，东连湖北省神农架林区、竹溪县，南接奉节县、巫山县，西临开州区、云阳县，北与城口县和陕西省镇坪县接壤。

至2017年，巫溪县总面积4030平方公里，户籍人口为542628人，常住人口38.53万人。

2017年，巫溪县生产总值达到871484万元，同比增长2.4%。

其中：第一产业增加值182844万元，第二产业增加值325054万元，第三
产业增加值363586万元，三次产业结构比为21.0:37.3:41.7。

巫溪县为全国绿化模范县，获得过“绿色中药出口基地”、“全国魔芋种植重点基地县”、“中国绿色生态马铃薯之乡”、“2011中国改革年度县”等荣誉称号。

该xx项目计划总投资9703.63万元，其中：固定资产投资7036.91万元，占项目总投资的72.52%；流动资金2666.72万元，占项目总投资的
27.48%。

达产年营业收入20666.00万元，总成本费用15538.05万元，税金及
附加192.50万元，利润总额5127.95万元，利税总额6027.75万元，税后
净利润3845.96万元，达产年纳税总额2181.79万元；达产年投资利润率
52.85%，投资利税率62.12%，投资回报率39.63%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位290个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工
程及安全卫生、消防工程等。

......
5G关键性能指标十倍的增长需要基站数翻倍增长以支撑,从连续覆盖角度来看,5G的基站数量可能是4G的1.5-2倍。

随着移动通信技术的演进,基站天线相应演进至大规模天线(massiveMIMO)技术,其对于单一基站天线需
求数从原来3面增加至4G的4面,5G将成倍增加,两项叠加使得5G时代基
站天线数需求成倍增长。

根据我们的测算,在即使在不考虑单基站天线数成
倍增加的情况下,5G时期全球基站天线市场规模也将达7000亿人民币。

且
从历史情况看,5G建设初期的市场规模将有一个明显的大幅提升,预计
2020-2021年国内天线市场采购规模将达到顶峰。

巫溪县生产制造项目可行性研究报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
方xx
（三）项目单位简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研
发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不
断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，
在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公
司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产
品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办
单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经
济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限公司实现营业收入10401.47万元，同比增长
24.85%（2070.03万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为8705.14万元，占营业总收入的83.69%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2942.45万元，较去年同期相比增长441.36万元，增长率17.65%；实现净利润2206.84万元，较去年同期相比增长449.04万元，增长率25.55%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：巫溪县生产制造项目
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
某某新兴产业示范区
巫溪县位于重庆市东北部，处大巴山东段南麓，是典型的山区农业县。

巫溪县地处渝陕鄂三省交界，东连湖北省神农架林区、竹溪县，南接奉节县、巫山县，西临开州区、云阳县，北与城口县和陕西省镇坪县接壤。

至2017年，巫溪县总面积4030平方公里，户籍人口为542628人，常住人口38.53万人。

2017年，巫溪县生产总值达到871484万元，同比增长2.4%。

其中：第一产业增加值182844万元，第二产业增加值325054万元，第三
产业增加值363586万元，三次产业结构比为21.0:37.3:41.7。

巫溪县为全国绿化模范县，获得过“绿色中药出口基地”、“全国魔芋种植重点基地县”、“中国绿色生态马铃薯之乡”、“2011中国改革年度县”等荣誉称号。

（三）项目提出的理由
通信标准决定了技术话语权和产业链主导权，我国在通信技术标准方
面经历了2G空白、3G跟随、4G同步的发展路径，未来5G技术我国将力争
主导。

其中，编码和调制是无线通信技术中最核心最深奥的部分，被誉为
通信技术的皇冠。

在LTE时代，虽然我国主导的TD-LTE已成为世界的主流
技术之一，但是其中的核心长码编码Turbo码和短码咬尾卷积码均采用国
外技术，因此LTE的核心技术并不为我国掌握。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值20666.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算
项目预计总投资9703.63万元，其中：固定资产投资7036.91万元，
占项目总投资的72.52%；流动资金2666.72万元，占项目总投资的27.48%。

（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5061.82万元，占计划投资的52.16%。

其中：完成固定资产投资3324.19万元，占总投资的65.67%；完成流动资金投资1737.63，占总投资的34.33%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积26906.78平方米（折合约40.34亩），其中：净用
地面积26906.78平方米（红线范围折合约40.34亩）。

项目规划总建筑面
积43319.92平方米，其中：规划建设主体工程29465.31平方米，计容建
筑面积43319.92平方米；预计建筑工程投资3782.97万元。

项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费2970.02万元。

（九）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。

项目承办单位根据项目产品生产工艺
的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设
备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产
品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计74台（套），设备购置费2970.02万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
自2019年来，主设备商5G基站出货量及合同数持续增加，5G建设节奏明显加快。

从5G基站合同数量来看，截至2019年9月底，四大主设备商华为、诺基亚、中兴通讯、爱立信分别获得65、48、35、29个5G基站商用合同。

从发货量来看，华为5G基站发货量呈现加速上升趋势，2019年2月为4万个AAU，4月达到7万个，6月份达到15万个，9月份达到45万个，全年预计发货60万个；三星自2018年12月至2019年4月向韩国运营商提供了5.3万个5GAAU；中兴通讯2019年4月表示5GAAU累计发货量达到1万个，6月宣布发货量超5万个，9月飙升到18万个。

从4G向5G过渡，中国设备商地位进一步提升，5G基站合同数位列全球第一和第三，从产业调研情况看，中国两大设备商5G基站性能领先海外设备商，最受益5G建设放量。

在5G网络建设方面，截至2020年3月底，我国已建成5G基站19.8万个。

工信部预计，年底建成5G基站数超过60万个，实现地级市室外连续覆盖、县级及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖，而5G 用户规模将达到2亿，这就意味着下半年国内5G网络将提速。

2019年6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中
国广电发放5G商用牌照。

截至2019年11月中旬，全国已开通5G基
站11.3万站，预计三大运营商2019年将开通5G基站13万站。

2019
年11月1日，三大运营商正式推出5G商用服务，覆盖50多个城市，
中国移动计划2020年将网络覆盖范围扩大到所有地级市，2020年将发展7000万5G用户。

为加快5G建设，中国联通和中国电信已明确将推
动5G共建共享。

总体而言，中国5G政策规划、牌照发放及运营商网络部署节奏均
快于预期。

共建共享虽然会对5G基站建设总量有一定影响，但预计将
主要反映在2022年及以后，且市场对此预期较为充分。

而由于共建共享，5G建设预计会提速，主建设期可能被压缩至3-4年，2019-2021
年中国运营商Capex将处于增长通道。

预计三大运营商2019年5G基
站规模在13万站，2020年将达到70站，2021年有望达到110万站。

二、产业政策分析
党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展
阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的
重大判断。

高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。

进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。

为推动经
济社会高质量发展，紧扣高质量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新
发展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的思维、务实的作风、
改革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，
努力创造更多高质量发展的新成果。

认真贯彻落实党的十九大精神，深入践行新发展理念，以现代化强市
建设为统领，以供给侧结构性改革为主线，以“设计产业化、产业设计化”为导向，积极培育发展工业设计产业，切实增强设计创新能力，大力推动
工业设计与制造业深度融合，以文化创意助推制造业高端化、智能化、绿
色化、服务化、国际化发展，为推动高质量发展提供有力支撑。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进
我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收
国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相
关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想，承载着我市的未来与希望。

推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城，是顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上赋予我市的重大历史
使命。

必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推进我市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业占我国企业总数的99％；创造的最终产品和服务产值约占国
内生产总值的60％；提供了75％以上的城镇就业岗位。

中小企业已成为推
动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。

我国高度
重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策
部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。

各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使
我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最
具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会
持续健康发展发挥更大作用。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力
10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营
造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各
部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显
成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某某新兴产业示范区。

巫溪县位于重庆市东北部，处大巴山东段南麓，是典型的山区农业县。

巫溪县地处渝陕鄂三省交界，东连湖北省神农架林区、竹溪县，南接奉节县、巫山县，西临开州区、云阳县，北与城口县和陕西省镇坪县接壤。

至2017年，巫溪县总面积4030平方公里，户籍人口为542628人，常住人口38.53万人。

2017年，巫溪县生产总值达到871484万元，同比增长2.4%。

其中：第一产业增加值182844万元，第二产业增加值325054万元，第三
产业增加值363586万元，三次产业结构比为21.0:37.3:41.7。

巫溪县为全国绿化模范县，获得过“绿色中药出口基地”、“全国魔芋种植重点基地县”、“中国绿色生态马铃薯之乡”、“2011中国改革年度县”等荣誉称号。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工
程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达
业务。

（二）原辅材料
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

（三）能源消耗
1、项目年用电量1114714.20千瓦时，折合137.00吨标准煤。

2、项目年总用水量15639.22立方米，折合1.34吨标准煤。

3、该项目年用电量1114714.20千瓦时，年总用水量15639.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量
36.77吨标准煤/年，项目总节能率27.55%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施
供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路
采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装
置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。

项目承
办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范
推行节能低碳、环保电力调度，建设国家电力需求侧管理平台，推广
电能服务，总结电力需求侧管理城市综合试点经验，实施工业领域电力需
求侧管理专项行动，引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作，鼓励
电力用户积极采用节电技术产品，优化用电方式。

深化电力体制改革，扩
大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。

加强储能和智能电网建设，增强电网调峰和需求侧响应能力。

1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中国人民共和国节约能源法》
8、《工业企业能源管理导则》
9、《企业能耗计量与测试导则》
10、《评价企业合理用电技术导则》
11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》
13、《产业政策调整指导目录》
14、《重点用能单位节能管理办法》
15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析
（一）项目用电量测算
全年用电量1114714.20千瓦时，折合137.00标准煤。

（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量15639.22立方米/年，折合1.34吨标准煤。

（三）能耗指标分析
项目位于某某新兴产业示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤138.34吨，节能量折合标煤36.77吨。

三、节能措施和节能效果分析
（一）公共建筑节能设计
外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。

投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度240.00毫米。

建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度40.00毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为0.41w/?O?k，不超出限值。

（二）居住建筑节能设计。