学校总务采购业务流程图
采购部流程图及说明课件
采购合同 签订
采购部
开始
询、比、议价
品管部
外协厂商 确认
追踪交货期
外协厂商 交货
办理入库
否
是
财务部
外协厂商 确认
采购合同表
追踪交货期
外协厂商 交货
仓库
入库 流程
询、比、议价
审批
比价单
是
否
采购计划 流程
合格否?
外协品采购流程
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 采购合同表 比价单
总经理
财务部
原材料出库流程
对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部
领料单
目的
附件
流程说明
仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
呆滞料管理流程说明
成品（含外协品）入库流程
产成品 入库
仓库核对数量
入库及记账
开始 帐务处理 生产管理 流程 填写入库单 入库单 采购部 外协品采 购流程
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
总务处工作流程图
校长审批
经手人、 证明人签 字，如构 成固定资 产的， 由固定资 产管理员
保管入库
领取使用
平时消耗 品
总务处填 写所需物 品清单申请总 Nhomakorabea主任 审批
后勤校长 审批
校长审批
总务处及 需求人一
同购买
保管入库
领取使用
固定财产
上级部门 统一招标 建设或购
买
学校登记 使用
定期排查
财产登记
桌椅板凳
开学初学 校统一按 照各班人 数或办公 人数配备
班主任或 办公室负 责人申请
总务主任 审批
保管出入 库
维修登记
办公室负 责人或班 主任及教 师提出 申
请
总务处审 核
后勤校长 审批
校长审批
登记在班 级或办公 室财产登 记册上
统一登记 维修
班主任 退换领
统计总数
验收组 验收合格
经手人、 证明人签 字报会计
产生费用物品把明细经经手人、证明人签字报会计室，期末总结汇报及提出下学期工作意见。
平陆县西街小学总务处工作流程图
根据学校工作制定工作计划
教师办公 用品
办公室负 责人或年 级主任填 写所需物 品清单申
总务主任 审批
后勤校长 审批
校长审批
经手人、 证明人签 字，如构 成固定资 产的， 由固定资 产管理员
保管入库
领取使用
开学用品
班级开学 用品
班主任或 任课教师 填写所需 物品清单
申请
总务主任 审批
采购部流程图及说明课件
添加标题
添加标题
添加标题
采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
世一总务业务流程图[1]
![世一总务业务流程图[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ad6d31addd3383c4bb4cd216.png)
start process
NG
end
退货 采购完成
厨房采购
市场调查
1.1
供应商选定
1.2
订单发放
1.3
入库前 检查
1.4
OK
1.1 市场调查
1.2 供应商选定
1.3 订单发放
1.4 入库前检查及报批结算
●根据前一个月的采购价格进行
市场调查， ●调查时必须两人以上同行确认 ●调查形式1、市场调查 2、网络调查 3、电话调查 ●市场调查每月至少进行一次， 调查时主要确认品牌、质量、 价格及结算方式 ●市场调查回的数据进行汇总 分析后检讨现配送价格,如有 偏高等情况及时调整。 备注:1.1菜品价格调查表 编号 16
●环境管理员每天不定时进行确认 ●对确认有问题的及时与担当者沟通
●每天员工上班前清洁人员要将厂
区及公共区域清理完成并进行修 剪工作。
●宿舍的公共区域由清洁工打扫
，每天10点前打扫完成，
●对于固体废物要求进行转移到
有资格的回收公司处理，并开 具六联单保存。
确认;
●请理后每天环卫管理员按点检表
的要求进行现场点检，
5.2
危险废物
5.3
确认
5.4
美化环境
5.1 车间
5.2、宿舍、厂区
5.３、ISO-14001要求
5.4、确认
● 首先开会与车间划分区检讨，再
根据现场情况按内为制造外为管 理的原则划分卫生 区域,
●宿舍舍内由员工自已安排值日
人员，具体卫生责任人员为宿 舍舍长
●为了维护ISO-14001休系正常运
行，生产、生活危险废物要区 分存放。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
《采购流程图》课件
这是关于采购流程的PPT课件，旨在向大家介绍采购流程的重要性，并提供了 详细的采购流程步骤、流程图示例以及优化和控制方法。
采购流程简介
采购流程是指进行采购活动所需的一系列步骤和流程。了解采购流程对于有 效管理和控制采购过程至关重要。
采购流划，明确采购 目标和时间安排。
1 瓶颈和难点
分析采购流程中可能出现的瓶颈和难点，如供应链延迟、合同风险等。
2 优化和控制方法
通过改进流程、优化资源配置和引入技术手段等方式来提高采购流程的效率和控制。
采购流程图示例
具体案例分析
以实际采购案例为例，分析采购流程图在实际 操作中的应用。
分析总结
总结采购流程图的优点和局限性，并提出进一 步的改进建议。
供应商的筛选
通过评估和比较供应商的能力和信誉，确 定合适的供应商。
采购方式的选择
根据需求和市场情况选择合适的采购方式， 如竞争性对价、谈判等。
询价/报价和招标
向供应商询价/报价，或进行招标过程以 获取最佳的采购报价。
合同谈判和签订
合同谈判
与供应商协商合同条款和条件，确保双方达 成一致。
合同签订
正式签署采购合同，确保双方权益得到保障。
结束语
通过本课件，我们理解了采购流程的重要性，并了解了如何制定采购计划、选择供应商、合同谈 判和签订等关键步骤。采购流程图PPT课件可以帮助我们更好地理解和应用采购流程。
货物/服务的收货和验收
1
收货
按照采购合同要求，接收采购的货物或服务。
2
验收
对采购的货物或服务进行检查和验收，确保与合同要求一致。
3
账务处理和结算
按照合同约定进行账务处理和采购款项的结算。
整理江西农业大学招标与采购工作流程图
江西农业大学招标与采购工作流程图
整理表
姓名:
职业工种:
申请级别:
受理机构:
填报日期:
江西农业大学招标与采购工作流程图
货物、服务项目招标与采购运行流程图
注:设备、家具、软件主管单位为资产与实验室管理处；服务类、货物类中规定定点采购主管单位为招标与采购中心；形成固定资产的图书类主管单位为图书馆。
工程类项目招标采购运行流程图
注：工程项目主管部门为我校基建处、后勤管理处。
整理丨尼克
本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
采购流程图及说明
Courseware template
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
Courseware template
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程； ✓ 比质比价单填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写合格供应厂商确认表，
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库
品控部
比质比价单
询、比、议价
合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否
是
On the evening of July 24, 2021
仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作 业； 附件 ✓ 比质比价单 ✓ 需求单 ✓ 采购申请单 ✓ 采购合同 ✓ 采购订单 ✓ 验收入库单 ✓ 设备验收报告单
4
On the evening of July 24, 2021
询、比、 议价
检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业； 附件 ✓ 比质比价单、紧急需求单、紧急采购申请单、采购合同、采购订单、验收入库单、采购应急处理预案
嘉兴学院采购工作流程图(2)
嘉兴学院采购工作流程示意图（1）嘉兴学院采购工作流程图（2）注：一、采购申请人（部门、单位）涉及的采购工作流程：上图中粗框表示的。
二、各类采购方式正常情况下所需时间：公开招标约45天，竞争性磋商约35天，竞争性谈判、询价约25天；校内自行组织项目所需要时间会缩短些。
三、各类采购方式适用情形：（一）符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：1．政府购买服务项目；2．技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3．因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；4．市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；5．按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
（二）符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：1．招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2．技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3．采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的（应当是采购人不可预见的或者非因采购人拖延导致的）；4．不能事先计算出价格总额的（指因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额）。
（三）符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：1．只能从唯一供应商处采购的（因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购）；2．发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3．必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
（四）采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可采用询价方式采购。