阆中市120紧急医疗救援指挥中心

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心

2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

24小时接受医疗救援呼救，统一进行分诊，负责收集、处理、存储急救信息统计报告工作；负责紧急医疗救援的指挥、协调和调度工作；监督指导急救网络医疗机构做好院前急求救人员的业务培训、学术交流和维护工作；负责制定急救管理制度和预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心纳入预算编报范围的机构个数1个，编制5人，全是事业编制，年末实有人数为3人，无退休人员。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43.97万元；支出包括：一般公共服务支出43.97万元。阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年收支总预算43.97万元,比2018年收支预算总数增加43.97万元，主要原因是新进了人员。

（一）收入预算情况

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年收入预算43.97

万元，其中：一般公共预算拨款收入43.97万元，占100%.

（二）支出预算情况

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年支出预算43.97万元，其中：基本支出43.97万元，占100%.

四、财政拨款收支预算情况

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年财政拨款收支总预算43.97万元,比2018年财政拨款收支总预算增加43.97万元，主要原因是新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.97万元；支出包括：一般公共服务支出43.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年一般公共预算当年拨款43.97万元，比2018年预算数增加43.97万元，主要人员工资和社会保障缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年一般公共预算当年拨款支出43.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.33万元，占8%；卫生健康支出38.73万元，占88%；住房保障支出1.91万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位养老保险（项）2019年预算数为3.33万元，主要用于本单位职工养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）2019年预算数为38.73万元，主要用于单位职工工资及医疗保险缴费。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年一般公共预算基本支出43.97万元，其中：

人员经费37.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为

0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.3万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年没有公务更新购置公务用车计划，无公务用车购置费：

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.3万元。计划用于单位公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府基金拔款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购预算总额196.66万元，主要用于办公设备采购及专用车辆采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心占有

使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑，打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门预算项目支出和部门预算整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“、”事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、…等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按