上海松江区工人文化宫

上海市松江区工人文化宫2017年度决算

目录

第一部分上海市松江区工人文化宫概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区工人文化宫2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区工人文化宫2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区工人文化宫概况

一、主要职能

上海市松江区工人文化宫的主要职能是：在党的领导下，组织开展各类教育培训和文体活动；提供职工互助保障、困难职工救助、保障政策咨询、职工法律援助等援助服务。做好广大职工群众服务工作，充分发挥党的桥梁纽带作用，把广大职工群众紧紧的凝聚在党的周围。

二、机构设置

上海市松江区工人文化宫单位设4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、法律援助与综合保障部。

第二部分上海市松江区工人文化宫2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市松江区工人文化宫2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区工人文化宫2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区工人文化宫2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区工人文化宫2017年度收入总计为323.38万元、支出总计为332.53万元。与2016年度相比，收入增加42.72万元，支出增加65.68万元。主要原因：2017年新晋事业编人员3名，及新增物业管理费。

二、关于上海市松江区工人文化宫2017年度收入决算情况说明

本年收入合计323.38万元，其中：财政拨款收入314.28万元，占97.19%；其他收入9.10万元，占2.81%。

三、关于上海市松江区工人文化宫2017年度支出决算情况说明

本年支出合计332.53万元，其中：基本支出323.43万元，占97.26%；项目支出9.10万元，占2.74%。

四、关于上海市松江区工人文化宫2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区工人文化宫2017年度财政拨款收入总决算314.28万元，支出总决算323.43万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加53.62万元、增长20.57%。财政拨款支出增加69.75万元，增长27.50%。主要原因：2017年新晋事业编人员

3名，及新增物业管理费。

五、关于上海市松江区工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款支出323.43万元，占本年支出合计的97.26%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.75万元，增长27.50%。主要原因：2017年新晋事业编人员3名，及新增物业管理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款支出323.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）264.39万元，占81.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.28万元，支出决算为323.43万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结余资金。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：单位人员经费和公业务费等。年初预算为255.24万元，支出决算为264.39万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结余资

金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费支出等。年初预算为5.24元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老金缴费等。年初预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员年金缴费。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险缴费。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款