职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系审核检查表
◆各有关人员是否明白各自的职责权限？
◆各类人员是否明白完成职责义务与实现职业健康安然方针之间的关系？
培训.意识和能
力
◆是否肯定了影响职业健康安然的各类人员的才能请求
◆对人员的才能请求,是否包含对教导.培训和阅历的请求？
◆是否对人员才能胜任与否进行了培训与考察？人员的安插是否知足请求？
◆化学品和装备入厂前是否评价？有无程序？
◆外部人员获取职业健康安然方针的门路和办法是否可行？是否便利？
◆内部协商的内容
◆员工是否介入职业健康安然方针和程序的制订.修订与评审？
◆员工是否介入商议影响工件场合职业健康安然的任何变更.如引入新的或改良的装备.原材料.技巧.程序或工作模式等？
◆员工是否介入职业健康安然事务,包含安全源辨识.风险评价.风险掌握的筹划和变乱的查询拜访处理等？
◆治理者是否为实行.掌握和改良职业健康安然治理体系供给须要的资本,包含人力资本.专项技巧.技巧和财务资本？供给资本的门路是否明白？
◆承担治理职责的人员,若何标明其对职业健康安然绩效中断改良的承诺？
◆是否指定了职业健康安然员工代表,其职责和权限是否明白？
◆治理者若何介入和支撑职业健康安然运动？
◆有关职责.权限若何传达到位的
◆与职业健康安然治理体系相干的文件有若干？
◆与受审核部分相干的文件有若干？
◆三同时陈述.组织构造图等是否保管无缺？
◆电子情势文件的应用是否有用？
◆职业健康安然治理体系文件是否笼罩了焦点要素并相符其请求？要素之间互相感化关系是否赐与肯定及描写？
◆职业健康安然治理手册的内容是否知足GB/T 28001的请求？
◆是否同员工.四周进行过信息交换？
(完整版)ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
备相关的职业健康安全意识 作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其
工作环境下所处的危险源和风险
查：组织是否建立信息和沟通管理 组织是否为实现职业健康安全
程序 目标和组织相关方采取必要的
查：组织与相关方关于目标的沟通 信息沟通
及评价记录
组织是否为实现职业健康安全 查：组织是否建立相关方的联系方
th 边界和适用性进行说明
in 4.3 确定职业健康安全 组织是否对职业健康安全管理 查：针对职业健康安全管理体系边
s 管理体系范围
体系的边界和适用性进行确定 界和适用性评审的会议记录
ing 查：影响职业健康安全绩效组织的
th活动、产品和服务是否被涵盖在其
ll 中
A 查：组织是否编制职业健康安全管
理体系手册
记录及其相关的计划更新记录
th 查：组织控制下的员工是否知晓在
in 应急响应下所需承担的职责和权限
s 查：组织是否定期向相关方沟通应
ing 急反应计划的相关信息
th 9 绩效评价
查：组织是否编制绩效管理程序
ll 9.1 监视、测量、分析 组织是否定期对职业健康安全
查：组织的监视和测量项目清单
A 和评价
组织是否对影响职业健康安全 查：组织的计划变更的相关信息记
管理绩效的计划变更进行有效 录
管理
查：组织针对变更后果进行的相关
的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利
影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标 查：组织是否编制外包过程管理程
对相关外包过程实施监督和控 序
制
查：组织的外包过程清单
b 查：最高管理者是否指定专人向其
ISO45001(2018)职业健康和安全管理体系内审检查表
6.1.3 法律法 规要求 和其他 要求的 确定
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.1.4 措施的 策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.2职 业健康 安全目 标及其 实现的 策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
审核员：
第3页
ISO45001 内审检查表
条款号 审核 对象 审核内容 a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监测的指标； f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入组织 的业务过程。 组织应保持和保留与职业健康安全目标及实现目 标的策划有关的文件化信息。 7.1 资 源 资源配置能否满足实施、保持质量、环境、职 业健康管理体系并持续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 确定受其控制的工作人员所需具备的能力， 这 些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康 管理体系绩效和有效性； 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员 是胜任的； 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措 施的有效性； 保留适当的形成文件的信息， 作为人员能力的 证据。 组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针； b）相关的质量目标； c）他们对质量、环境、职业健康管理体系有 效性的贡献，包括改进绩效的益处； d）不符合质量、环境、职业健康管理体系要 求的后果。 组织应确定与质量、环境、职业健康管理体系 相关的内部和外部沟通，包括： a）沟通什么； b）何时沟通； c）与谁沟通； d）如何沟通； e）谁负责沟通。 是否制定并实施形成文件的程序 文件发布前是否得到批准， 批准人是否经过授 权 如何识别文件的更改和现行的修订状态 是否与质量、环境、职业健康管理体系有关的 使用文件都得到控制 与体系有关的外来文件是否都得到识别， 并对 发放进行控制 日期： □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 审核记录 判定
2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表
职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
√
√
√
√
√
√
√
√
◆如何对风险控制进行策划
OHSCOP01
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标
◆目标是否得到了落实
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
√
√
√
√
◆有无职业健康安全目标实现的证据
OHSCOP11
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？
√
√
◆目标是否定期评审、修订
◆受审核部门的职业健康安全职责是什么？
√
√
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审Biblioteka 员：标准要素检查内容
是否适用
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
三体系内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
Q：企业与否认期总结并搜集各项管理经验, 并进行交流？以保证经验知识旳积累；获取组织内部人员旳知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面搜集知识；获取组织内部存在旳知识（隐性旳和显性旳）；与竞争对手比较；与有关方分享组织知识；根据改善旳成果更新必要旳组织知识。
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
注1: 文献查阅含记录旳查阅。
注2：”检查成果”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？6.1.1总则是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素？如何进行职业健康安全因素的影响评价？职业健康安全因素信息是否及时更新？是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素？职业健康安全因素因素的确定过程如何控制？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。
职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
◆培训需示是怎样确定，是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求？
培训对象是否包含全部职员？
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划？
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？
◆对从事特殊工作人员（包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些？
◆和其相关运行和活动确定了吗？
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些？
◆怎样确定？
◆何时确定？
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序？
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划，是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2
职业安全健康管理体系内审检查表
作业指导书的编制和实施情况
职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况
施工现场职业安全健康绩效
观察、查阅记录
4。4。7
应急情况的识别、应急预案的编制
应急准备、应急演练和应急准备检查
应急响应
询问工作人员对紧急情况下的应急措施;现场观察应急措施实施的可能性和有效性；查阅记录
4.5。1
是否按规定组织现场安全检查,作业环境检查、监测，并保存检查记录
职业安全健康意识教育、三级教育
职业安全健康方针的宣传贯彻
职业安全健康管理体系文件培训
相关技能培训
上述是否覆盖分包方
询问、查阅记录
4.4。3
协商与信息交流的安排、实施
员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈
询问、查阅记录
4。4。5
体系文件的控制情况:保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。
查看文件，查阅资料
职业安全健康管理方案制定与审批
管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性,是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确
管理方案的评审、修订
查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行,询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化,若有察看管理方案的评审、修订情况
标准条款
审核要点
审核方式
4.4.2
受审核方
公司相关部门、固定区域
审核编号
02—
审核内容
4。2,4。3，4。4。1，4。4。2，4。4.3，4。4.4，4。4。5,4。4。6,4.4。7，4。5.1，4。5。2，4。5。3.
检查表号
01
审核依据
局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。
ISO45001 内审检查表
内部审核检查记录表受审部门或单位：公司各部门共4页表单编号：GP06-003A/0审核日期：2017/12/01标准章节号检查内容判別检查记录YES NO NA4.1理解组织及其所处的职业健康安全1、影响公司职业健康安全管理体系的有哪些内部或外部因素，公司是否有进行识别？Y公司有编制《职业健康安全体系内、外部因素分析表》，有说明影响公司职业健康安全管理体系的内、外部因素的优势、挑战及对策。
4.2理解相关方的要求和期望1、公司相关方（包括：客户、当地职业健康安全管理部门等）对公司职业健康安全管理有哪些要求，公司是否满足这些要求。
Y1、公司员工有安全生产要求；员工有按要求进行体检；2、公司室内空气、噪音等有按要求进行监测；3、其他职业健康安全相关法律、法规的要求，如：中华人民共和国安全生产法等；4、消防部门对消防安全有相关法律、法规要求；如：中华人民共和国消防法等。
4.3确定职业健康安全管理体系的范围1、是否有明确公司职业健康安全管理体系的范围并形成文件？Y公司管理手册中有写明公司职业健康安全管理体系的范围。
4.4职业健康安全管理体系1．公司是否已建立了文件化的职业健康安全管理体系并加以实施和保持？Y已建立了职业健康安全管理体系的一、二、三、四级文件，并实施。
2．公司确定了什么准则和方法来控制这些过程，以确保其有效运行？公司是否有外包过程？公司对这些外包过程如何进行控制？Y公司通过建立职业健康安全手册、必要的程序文件、作业指导文件、职业健康安全记录来控制过程。
5.1领导作用与承诺1、是否制定了公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标、指标？Y管理手册中明确公司的职业健康安全方针和目标。
2．总经理为使公司职业健康安全管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源、财力资源。
Y提供了资金、消防设备设施、如：灭火器、消防栓等、人力资源等，可满足公司职业健康安全管理体系的需要。
内审检查表(职业健康)
概况切入审核/面谈、确认
4.4.5文献控制
1.组织与否按照原则规定建立并保持“文献控制程序”？该程序合用范畴与否涉及组织OHSMS规定旳所有文献？
2.组织文献批准权限与否按文献类别、合用范畴、所处层次拟定相应旳批准人？所有文献发布前与否得到批准，以保证文献旳合适性、有效性?外来文献如何管理?
6．固体废弃物与否分类寄存和标记？
7．化学品/有毒品寄存与否满足规定？
8．与否对有关方施加了影响？
9．与否存在新、改、扩项目？
概况切入审核/提问
重点发散审核/抽问、验证
4.4.7应急准备和响应
1.潜在事故和紧急状况旳拟定与否精确/全面？应急响应旳规定与否全面、可行？
2.应急准备与响应程序与否进行了评审、修订？
重点发散审核/抽验
选择部门审核/问验
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
1.OHSMS覆盖了哪些部门?
2.与否对职业健康安全职责和权限进行了明确规定?有无职责不清现象?
3.组织提供了哪些人力/物力/财力资源?
4.组织提供哪些职业健康安全基础设施?
5.组织与否任命了管理者代表?与否履行了相应职责?
重点发散审核/问验
3.文献旳更改、作废及销毁状况？
4.文献旳保存？
概况切入审核（查看确认）
选择部门审核/查看核对
4.4.6运营控制
1.组织与否制定了合用旳运营控制文献和有关旳作业指引书、规章制度）?
2.检查原材料清单和采购记录/
3．组织与否具有危险废物设立、转移及解决旳资质或能力？
4．设备与否有异常旳跑冒滴漏？
5．检查废水、气等治理设施旳运营记录。
2.有关职能和层次与否按自身旳重要职业健康安全危险源对目旳进行了分解?与否考虑到了有关方旳规定?目旳指标与否可实现/可操作/可量化/可记录?
职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系（OHSMS）的有效性，必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程，其目的是提供反馈和改进机会，保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表，以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件？2OHSMS文件是否已得到更新？3是否对员工进行了OHSMS培训？4是否存在有关OHSMS的文件记录？5是否对过去的事故进行了分析？6是否实施了有关员工健康和安全的标准？7是否跟踪OHSMS指标？8是否进行了内部审核？9是否为OHSMS设置了目标？10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规？三、操作流程1.准备内审检查表，并通知相关部门（例如OHSMS负责人）；2.安排内审人员完成检查任务；3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读；4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题；5.内审人员应对检查表上的问题进行评分，并记录结果；6.根据评分结果，内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈，并提出改进建议；7.拟定改进计划，并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行，以确保持续的改进和适应性；2.内审检查应由独立的内审团队执行，以提高客观性和可靠性；3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规，以确保OHSMS的合规性和有效性；4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议，以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表，可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程，应得到足够的重视和支持，以持续改进和推动组织的可持续发展。
ISO45001内部审核检查表(全套)
是否组织建立职业健康安全管理委员会以推行ISO45001？
建立了职业健康安全管理委员会以推行ISO45001
OK
5
是否进行初始职业健康安全评审工作
参与初始职业健康安全评审
OK
6
职业健康安全因素识别与评价？类型识别是否充分。
评价并充分识别
OK
7
有哪些重大危险源？
查重大职业健康安全因素清单有列出重大危险源
OK
3
是否制定了本司的职业健康安全方针？如是，职业健康安全方针是什么？
制定了本司的职业健康安全方针，
OK
4
职业健康安全方针是否包含了，持续改进，预防的承诺？
职业健康安全方针包含了，持续改进，预防的承诺
OK
5
方针政策是否传达员工并为公众所获取？
通过开会、集中培训等方式传达方针政策
OK
6
是否明确OHSAS相关的部门职责？
启动应急响应与准备程序规定要求严格执行
OK
23
公司的重大危险源的识别和评价是如何开展的
由行政部组织召集各个部门负责人,一起讨论最终确定
OK
24
某些安全方面的文件是如何管理的
按程序文件要求控制
OK
25
文件的管理有无特别限制
还不清楚
OK
26
行政部是如何规定公司人员的职责权限的
通过任命书和岗位职责的形式和组织架构图体现
OK
QR：MR-003(A/0)
内部审核检查表
受审部门
PC事业部
审核时间
2020年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行OHSAS18001中所担负的职责？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12
各相关单位现场是否可获取应急准备与响应预案最新文本？各相关单位是否按照 应急准备 应急准备与响应预案配备应急设施？应急设施是否完好处于可用状态？应急预案 4.4.7 和响应 是否定期演练？ 绩效监视 是否对本部门的职业健康安全绩效数据进行统计？是否对本部门定期进行安全检 4.5.1 和测量 查？ 事件调 查，不符 是否建立工伤事故统计并按要求进行事故调查并保存事故调查记录？事故调查报 合，纠正 告中纠正预防措施是否落实关闭？事故调查是否严格按照“四不放过”原则执 和预防措 行？ 施（事件 调查） Form No:01-263-B
职业健康安全管理体系内审检查表
被审核部门： 序号 检查项目 1 审核组成员： 检查内容 相关条 款 检查记录 审核日期: 判定（划√选择） 符合 观察 轻微 严重 项 项 项
是否对本部门危险源进行了识别并形成危险源清单？识别是否全面（高风险危险 4.3.1 源有无遗漏？） 危险源 是否建立了本部门的高风险危险源清单（危险源清单中评价为1、2、3级的危险 2 4.3.1 源）？ 3 法律法规 是否有适用的法律法规清单和合规性评价记录？ 4.3.2 目标、指 4 标管理方 是否针对高风险危险源建立本部门的目标指标，并形成管理方案？ 4.3.3 案 资源、作 用、职责 5 是否推选了员工代表？各部门是否清楚自己在职业健康安全方面的职责？ 4.4.1 、责任和 权限 职业健康安全管理人员是否清楚本部门的高风险危险源？是否进行了职业健康安 能力培训 6 全方面的培训并建立记录？各重要岗位是否进行了培训（特种作业人员、急救员 4.4.2 与意识 、设备操作人员、化学品操作人员、管理人员）？ 沟通参与 是否组织过本部门的安全会议并保存记录？是否和承包商、供应商、运输相关方 7 和协商 传达过本公司安全方面的信息并保存记录？ （沟通） 4.4.3 沟通参与 普通员工是否清楚代表他们的员工代表是谁？员工代表是否参与到职业健康安全 和协商 8 管理工作中？员工代表是否参加了本部门危险源辨识评价？ （参与和 协商） 9 文件 是否清楚OHSAS体系文件查询途径？ 4.4.4 各作业现场是否能获取相应文件最新受控版本（如化学品仓是否悬挂MSDS报告及 10 文件控制 4.4.5 化学品泄漏应急预案） 是否建立本部门化学品清单，其中注明危险化学品？化学品使用现场是否可获取 相应化学品的MSDS？化学品使用现场是否有防火、防爆、防泄漏措施？化学品仓 是否有通风、消防、防泄漏和应急设施？化学品仓是否建立完善的收发制度并保 存记录？危险化学品仓是否实施双人双锁？化学品操作人员是否按要求佩戴劳保 是否按要求给员工配备劳保用品并保存发放记录？相关岗位员工是否按要求佩戴 劳保用品？ 特种设备操作人员是否持证上岗？特种设备操作人员是否按安全操作规程操作？ 机械设备是否建立年度维护保养计划并按计划实施维护保养并保存记录？机械设 备安全防护装置是否完好并处于工作状态？机械设备是否按要求进行点检并保存 记录？机械设备操作人员是否经过培训上岗？机械设备是否张贴正确、清晰的安 全警示标识？机械设备维修是否悬挂警示标识？机械设备是否有安全操作规程？ Form No:01-263-B 运行控制
职业健康安全管理体系内审检查表
被审核部门： 序号 检查项目 审核组成员： 检查内容 相关条 款 检查记录 审核日期: 判定（划√选择） 符合 观察 轻微 严重 项 项 项
11
电工是否持证上岗？设备管理部门是否定期对电气设备进行安全检查？检查结果 运行控制 不符合是否进行整改验收？车间电气线路是否凌乱？车间电气设备、电线是否完 好？配电房、配电箱周边是否堆放易燃易爆物品？配电房、配电箱通道是否畅 药箱是否配备足量的防暑药品？车间通风是否流畅？ 是否建立孕妇登记？ 厂区消防设施是否按要求点检？消防安全标识是否齐全？各车间疏散图是否悬挂 4.4.6 正确？消防通道是否畅通？安全出口指示灯、应急灯是否完好？消防重点部位消 防措施是否完善(电气设施的防爆、通风、第二容器、消防器材）？车间消防器 材是否配置合理、有无堵塞占用现象？车间是否违规存放易燃、易爆物品？热源 设备是否有恰当的保护措施，无人状态下的热源设备是否处于关闭状态？ 车间是否配备药箱？药箱药品是否按规定配备、无过期药品？药箱药品是否有专 人管理并建立使用记录？ 宿舍是否定期进行安全检查？宿舍消防器材是否完好并无堵塞现象？宿舍消防疏 散图是否悬挂正确？宿舍消防通道、应急出口是否畅通？安全出口指示灯、应急 灯是否完好？ 食堂工作人员是否都有健康证？食堂是否按要求进行卫生点检并留存记录？食堂 是否按要求留样并保存记录？食堂操作间是否干净整洁无异味？食堂员工是否按 要求穿戴劳保用品？食堂生熟食是否分开存放？食堂生、荤菜是否分开清洗？食 堂冰柜是否定期清洗、除臭并留存记录？食堂餐具是否按要求进行消毒？食堂食 品贮存间食品是否离地存放？食堂采购的食品是否合格并留存检验合格记录？ 车辆是否按要求进行年审？ 公司办公区、生活区是否定期除四害并保存记录？除四害单位是否具备相关资 质？
Form No:01-263-B
1康安全管理体系内审检查表
被审核部门： 序号 检查项目 （不符 合，纠正 15 措施与预 防措施） 审核组成员： 检查内容 相关条 款 4.5.3 检查记录 审核日期: 判定（划√选择） 符合 观察 轻微 严重 项 项 项
是否收到客户、政府和其他部门的纠正预防措施报告？是否完成纠正预防措施并 验收？