TS培训_TS 16949 体系概念(2)

过程的输入要求和内容：（什么时候开始？资源、信息、材料等） 1. 正式生产时，生产要求如型号，数量，接收准则（技术要求），质量保证，交付时间； 2. 生产时使用顾客批准的材料，如材质，型号，供应商，数量，接收准则（技术要求），质量保证，交付时间； 3. 新产品开发（APQP）时，型号，数量，接收准则（技术要求），质量保证，，价格要求，交付时间 过程的支持性活动是什么？ ●使用什么方式？（材料、设备） 1. 供应商管理体系软件和硬件； 2. 进货检验手段（标准、仪器和设备） ●如何做？（方法/程序/技术） 1. 供应商评价、选择控制程序；2、供应商评价准则； 3、 供应商考核管理办法；4、进货产品质量控制程序 5、 采购产品技术要求和质量保证要求，采购合同； 6、 供应商零件批准程序； ●使用关键准则是什么？（测量/评估） 1. 供应商交付业绩，包括超额运费情况； 2. 供货产品质量情况，PPM； 3. 持续改进；
IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中所 使用的软件等的详细说明
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 填写资源要求，特别注意要 求的技能和能力准则，安全 设备等
② 输 入 （要求是什么？）
顾客导向过程分析
O 组织 I
质量体系的持续改进
管理职责
顾客
测量分析和改进
顾客 满 意
资源管理
要 求
输入
产品实现 产品
输出
汽车行业的顾客导向过程--章鱼图
5 6
4
3 2
7
8 9 10
1
汽车行业顾客导向过程
Hale Waihona Puke Baidu


市场分析/顾客需求 投标/标书 定单/要求 产品和过程设计 产品和过程的验证/确认 产品生产 交付 支付 产品保证/服务 顾客反馈
8.测量、分析和改进
以过程为中心的管理 体系
过程或程序驱动

ISO/TS16949:2002 (第4.1条款总要求)指出:


识别质量管理体系所需要的过程
确定这些过程的顺序和相互作用
并且管理这些过程
4.1.1 总要求– 补充 外包过程:

不能免除组织对符合所有顾客要求的职责 不允许委托技术职责 与顾客零件批准程序的接口
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑦
填写过程有效性的测量，比 如矩阵和指标
所使用的软件等的详细说明 材料，计算机系统，过程中 填写机器（包括试验设备）， 所使用的软件等的详细说明 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 使用什么方式进行 ⑤ 填写机器（包括试验设备）， （材料/设备/装置） 材料，计算机系统，过程中 填写机器（包括试验设备），
已经找到自己车 的顾客 （O）
已经停好车的顾 客 （O）
不知道“不可思议 的好吃”超级市场 存在的顾客 （I）
XXX公司顾客导向过程
顾客呼声 顾客要求 顾客要求 顾客要求 C1市场分析 /顾客需求 市场策略 产品定位 订单/要求
C6过程更改 C5外部顾客 抱怨处理
顾客要求
C1合同评审
方案/措施
顾客要求
ISO/TS16949系列 培训教材之二
ISO/TS16949 的目标



持续改进（Continual improvement ） 缺陷预防（Prevention of defect ） 减少汽车供应链的变差和浪费 （Reduce variation and waste in automotive chain） 增进顾客满意（Enhance customer satisfaction）
人员要求 资源
过程 ① 过程 ① 填写COP或过程名称 过程 ① 填写COP或过程名称
填写COP或过程名称
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 由谁进行？ ⑥ 填写资源要求，特别注意 （能力/技能/知识/培训） 要求的技能和能力准则， 填写资源要求，特别注意 安全设备等 要求的技能和能力准则， 填写资源要求，特别注意要 安全设备等 求的技能和能力准则，安全 设备等 ③ 输 出 （将要交付的是什么？） ③ 输 出 （将要交付的是什么？） ③ 输 出 填写详细的实际输出,这可 （将要交付的是什么？） 能是产品、文件，而且应该 填写详细的实际输出,这可
三包/服务满足 C4担保/服务 顾客要求 C3销售/交付 100%交付 质量/价格/交付期 顾客要求 C2产品生产
C1产品开发
C1产品和过 程确认 过程资格确认 项目评估
过程方法 资源方案
过程资格条件
满足要求的产品 顾客需求 质量/价格/交付
支持过程——采购过程分析
部门/区域： 制定人员： 简述过程，过程的活动或作业是什么？过程：采购 主 要活动： ●采购策划，采购产品分类，制定采购计划； ●供应商评价、选择；●采购资料制定； ●采购产品验证、进货检验；●供应商监控；●供应商 开发 日期： 审核： 流程图（过程的顺序）
■ “章鱼图”示例--超级市场： 史密斯先生正在休假，今天下雨，他决定用大部分时间去购物 ，现在他正在街上寻找一家超级市场。史密斯先生从指路牌上看到 一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处，于是 他决定去那里购物。 到达超级市场后，史密斯先生找到一个室内车库，这样可以使 他的车不被雨淋湿。 然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到了一 辆。 史密斯先生进入超级市场后，开始寻找他妻子要求他采购的物 品。他很容易就找到了它们，因为所有的商品都已经按类别进行了 划分，并有指示标志导向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。因为没有拥挤，所以他 很快就付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车 。他把所购买的物品放入车后备箱内，然后他把购物车交还了超级 市场管理员。
程序或过程
程序
过程
- 为进行某项活动或过程所规定的途径
- 使用资源将输入转化为输出的活动的
系统
体系
- 相互关联或相互作用的一组过程
过程是大厦的基石
控制 程序 规范 培训 目标 输入 输出
材料和信息
过程
资源 设备和人
转换后的 材料和信息
汽车行业的过程识别
顾客导向过程
支持过程
管理过程
汽车行业的顾客导向过程 Customer Oriented Processes
质量体系的持续改进
管理职责
顾客
顾客
要求
资源管理
测量分析和改进
满意
输入
产品实现 产品
输出
顾客导向过程分析
O
活动1 活动2 活动3 活动4
方框内包括了我们 所控制的支持过程 支持过程
I
支持过程
培训 信息系统 维护保养 采购
质量管理体系文件结构
国际标准 ISO 9001 行业要求 ISO/TS 16949 生产件批准程序 公司特殊要求
规定国际质量体系要求
国际汽车质量体系要求
顾客相关质量体系要求
工 具 和 技 术
先 期 质 量 策 划 和 控 制 计 划
顾 客 支 持 参 考 手 册
质量 手册
第一层次 规定包括顾客需求的保证在内的途径和职 责 第二层次 规定谁来做、做什么、何时做 第三层次 回答如何做 第四层次 信息记录的提示(如表格、 名签、标签)等。
过程清单
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑦ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑦ 填写过程有效性的测量， （测量/评估） ⑦ 填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标 填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标 比如矩阵和指标
程序文件
业绩清单
汽车行业的顾客导向过程--章鱼图
填写详细的实际输入,这可能是 一份文件、材料、工具、计划 等
过程 ①
填写COP或过程名称
③ 输 出 （将要交付的是什么？）
填写详细的实际输出,这可能是 产品、文件，而且应该和实际 有效性的测量相联系
如何做？ ④ （作业指导书/方法/ 程序/技术）
填写相关的过程控制、支持过程、程 序、作业指导书、方法和技术等的详 细说明
ISO/TS 16949:2002特点
２ 、ISO/TS16949:2002内容特色 更强调: ★ 客户导向 ★ 员工激励与品质意识 ★ 目标成本, 降低成本之要求 ★ 提升供货商制程绩效之监督 ★ 可靠度目标 ★ 更多地方体现精益生产之精神

标准结构介绍
改进
确定目标 采取适当 的行动 确定达到 目标的方法 检查效果 实施
汽车行业的顾客导向过程--章鱼图
已经找到物品 的顾客 （O） 想找到物品的 顾客 （I） 想要付款的 顾客 （I） 已经付款的 顾客 （O）
拿到购物车的 顾客 （O）
④ ③
⑤ ⑥
想找到自己车的 顾客 （I）
想运送采购物 品的顾客 （I）
②
想要停车的顾客 （I）
①
知道“不可思议的 好吃”超级市场存 在的顾客 （O）
Management Responsibility 管理职责
Resource Management 资源管理
5. 管理职责 6. 资源管理
Product Realisation 产品实现
输入 INPUT INPUT INPUT
PROCESSES
过程
输出 OUTPUT
7.产品实 现
Measurement, Analysis and Improvement 测量、分析和改进
●谁进行？（能力/技能/培训） 1. 采购人员，经过培训，确定其职责和权限； 2. 采购部组织对供应商进行评价、选择，质量部、技 术部等参与，采购部经理批准合格供应商；3、技 术部负责供应商零件批准； 4、 采购部经理和职员按权限范围批准采购合同；
过程的输入要求是什么？（信息、产品、可交付的产品等）什么时候完成或结束？改进时机？ 1. 产品检验后入库或使用时采购完成；2、符合规定要求的采购产品；3、质量、价格、交付方面的持续改进
计划
检查
实施
质量管理体系过程模式
质量管理体系持续改进
顾
顾 客
管理职责
顾
顾
资源管理
测量、分析 和改进
客
要
满
客
求
意
客
输入
Product
(and / or Service)
Output
Realisation
产品实现
输出
产品 服务
质量管理体系
ISO/TS16949
第1部分 -第4部分内容是标准范围剪裁和总体质量管理体系 要求
供应商管理
物流 设施 质量
汽车行业的管理过程
业务计划 方针 目标 策划
员工 理解/参与
管理过程
业务策划 业务开发
以过程为基础的 质量管理体系模式
质量体系的持续改进
COP
支持过程
管理过程
管理职责
顾客
顾客
要求
资源管理
测量分析和改进
满意
输入
产品实现 产品
输出
过程方法概念的导入与应用
计划等 能是一份文件、材料、工具、 填写详细的实际输入,这可能 计划等 是一份文件、材料、工具、 计划等
② 输 入 （要求是什么？） ② 输 入 （要求是什么？） ② 输 入 填写详细的实际输入,这可 （要求是什么？） 能是一份文件、材料、工具、 填写详细的实际输入,这可
和实际有效性的测量相联系 能是产品、文件，而且应该 填写详细的实际输出,这可能 和实际有效性的测量相联系 是产品、文件，而且应该和 实际有效性的测量相联系
程序、作业指导书、方法和技术等 填写相关的过程控制、支持过程、 的详细说明 程序、作业指导书、方法和技术等 的详细说明
如何做？ ④ （作业指导书/方法/ 如何做？ ④ 程序/技术） （作业指导书/方法/ 如何做？ ④ 填写相关的过程控制、支持过程、 程序/技术） （作业指导书/方法/ 程序、作业指导书、方法和技术等 填写相关的过程控制、支持过程、 程序/技术） 的详细说明
避免多重认证，并为汽车生产件和相 关服务件组织，提供了质量管理体 系的共同方法。
ISO/TS 16949:2002特点

１ 、基于ISO9001:2000八大原则---8 quality principles

以顾客为关注焦点--Customer - focused organization 领导作用--Leadership 全员参与--Involvement of people 过程方法--Process approach 管理的系统方法--System approach to management 持续改进--Continual improvement 基于事实的决策方法--Factual approach to decision making 与供方互利的关系--Mutually beneficial