物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法

第一章总则

第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。

第四条适用范围。

(一) 物资类

1.设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等；

2.生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等；

3.办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等；

4.劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。

(二) 服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。

第二章组织机构与职责

第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。

第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职

责，其主要职责是：

(一) 审核各二级单位提交的年度采购预算报告和项目申请；

(二) 根据项目采购需求，审核二级单位招标文件和方案；

(三) 对投标人的资格资质进行审查和考察；

(四) 组织实施开标、评标、定标等招标活动；

(五) 签发招标项目的中标通知书；

(六) 组织合同文本会审；

(七) 负责与学校归口管理部门沟通对接，包括采购结果公示、采购项目备案、采购合同签订等；

(八) 负责招标文件和合同归档保管。

第七条定价工作小组及职责。各二级单位应根据实际需要成立定价工作小组。定价工作小组由二级单位负责人、采购人员、财务部派员、后勤处负责纪检的相关人员组成。组长由二级单位负责人或副职担任。对采购物资和服务的安全、质量和价格工作负总责。主要职责是：（一）负责审核供应商的有效资质证明，包括营业执照、卫生许可证、生产许可证、动物产品检疫合格证明和其他国家规定的食品安全证明等；（二）负责在物资采购前的市场调查和询价工作，制作价格明细表，并根据供应商报价情况进行对比分析，协商确定价格。大宗物资每月询价定价一次，其他物资视采购周期进行询价定价。坚持货比三家，严格质量标准，确保价廉物美；（三）负责本单位相关具体规章制度和工作流程的制定，并每月对供应商的供货质量、服务态度、诚信守法等进行综合评价。

第八条二级单位职责。各二级单位的主要职责是：

(一) 根据实际需求，制定并提交年度采购预算和项目实施的具体方案；申购单位应指定1-2名采购人员负责提交采购项目预算申报、编制采购需求、进行市场调研、可行性论证、并参与或列席采购评审；

(二) 负责组织项目的前期论证和立项审批的准备工作；

(三) 向招标与采购工作小组提出招标采购申请，需与供应商签订年度供货协议的采购项目，应提前2个月提出申请；临时需求采购项目，应提前1个月提出申请；

(四) 参与招标与采购技术答疑和现场考察；

(五) 参与开标与评标过程；

(六) 负责审核合同技术及服务相关条款；

(七) 负责有关中标项目的竣工验收；

(八) 负责采购到货物资的仓储保管和台账管理。

第九条根据招标与采购工作实际需要，由公司招标采购工作小组负责组建招标与采购项目评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组等），其成员人数为五人或以上单数，必要时，邀请相关技术、经济等方面专家参与。

第三章限额标准及采购方式

第十条限额标准。根据学校现行规章制度和管理要求，凡未纳入学校归口职能机构管理的采购事项，均应纳入本办法采购的范围。

一、物资类

(一) 设备设施。根据《仪器设备采购细则》（湖大行字﹝2017﹞17号）单项或者批量采购预算在20万元（含）以上的，主要包括设备设施维修服务、零配件更换及改造升级等，纳入学校相关归口管理部门集中采购；采购预算在2万元（含）至20万元的，通过竞价采购系统实行网上竞价采购。

(二) 生产物资类项目。单项或者批量采购预算在20万元（含）以上的，由学校相关归口管理部门集中采购；若学校归口管理机构不予受理的，由公司组织采购；单项或者批量采购预算在20万元以下的，按如下办法管理：

1. 学生食堂大宗物资采购。除大米、面粉、油类、鲜肉、冻货、鲜禽六类明确由相关归口管理部门集中采购外，其余不予受理的物资由公司组织采购，确定合格供应商。餐饮原材料具有品种较多、价格随季节波动、单次采购量小但采购频率较多等特点，其每次采购可在合格供应商中进行市场询价后，选择质量优、价格低的供应商实施采购。全年单项累计5万元（含）以上、20万元以下，纳入公司招标管理，5万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。

2. 宾馆和其他单位大宗生产物资项目，根据上年实际采购情况核定，全年单项累计采购量估算价在5万元（含）以上、20万元以下的，由公司组织招标采购。5万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。

3. 绿化项目（含花卉苗木等原材料采购）和零星维修原材料采购，单项或者批量采购预算在20万元以下的，由公司组织招标采购；绿化项目采购预算在20万元（含）以上的，若学校归口管理机构不予受理的，由公司组织专业实施。5万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。

4. 办公物资和劳保用品。单项或者批量采购预算在5万元（含）以上、20万元以下的，由公司组织招标采购；5万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。