7动土作业危害分析记录表-风险识别及评价

作业危害分析法(JHA)

作业危害分析法（JHA）

1.方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析，包括作业活动划分选定、危险源识等步骤。

2.作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：

——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；

——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污物等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；

（1）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

（2）按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》。

3.工作危害分析（JHA）评价步骤

——将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤。

——根据GB／T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件。

——根据GB6441规定，分析造成的后果。

——识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。

七类作业JSA分析记录表

先了解罐内结构状况，分析存在的危害，针对危害做相应的防范措施
受限空间内通风不良
保持良好通风，必要时进行强制通风
作业前未对有毒气体及易燃物进行检测或检测不达标，监护人、操作人员不会使用检测仪
当可燃气体爆炸下限大于4%时，分析检测数据小于%为合格；可燃气体爆炸下限小于4%时，分析检测数据小于%为合格
加强培训合格后动工
分析人员：
日期
序号
工作步骤
危害描述
现有控制措施
补充控制措施
1
作业前安全措施确认
未对作业人员进行安全教育培训，人员安全意识不足
基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育
起重操作人员、指挥人员、司索人员无有效的资质证书
检查人员证书，无证书不予操作
相关作业负责人未对作业条件进行复核签字
除进入人员使用的设备外，应具备救援用的救生绳、呼吸器
现场监护人会使用救生器具，个体防护用品的使用方法等
现场消防器材不足
按规定配备足够消防器材
2
进入受限空间作业
人孔井大盖卸开后，人员进入操作井未系安全带
检查并系好安全带，一端系在固定的安全位置
人员作好现场监护
油罐内部结构不了解，可能造成人员进罐后呼吸器缠绕等
涉及危险作业组合，未落实相应安全措施
若涉及高处、受限空间等危险作业时，应同时办理相关作业许可证

油库单位7大作业JSA作业危害分析简表

安全交底
办理动动火作业失
火作业票
控
对施工人员告知施工区域是否有可燃气体超标
按照作业票要求的指定人员抵达现场监护、检
查
1级动火作业由领导带班督
查
人员劳保穿戴整齐
发生人身伤害
按照中石化规定统一佩戴劳保用品
施工场地周施工区域
2 作业活动
3 完工
作业环境作业交底环境检测作业许可通风监控
求
现场设备做到
“一机一闸一保护”
发生触电事故
必须有专业电工人员进行安装
临时电源线穿越路面做好保护措施
防爆配电盘必须有防雨措施
配电盘、用电
设备漏电发生
临时用电现场专人进行监护
用电过程禁止使用超过供电负荷的设
备
用电设备做到站内使用人员触电 “一机一闸一保防爆配电
备注
2 作业活动
动火作业
现场清理
发生火灾、爆炸事故
边清理可燃物，及时清
除。
拉设警示线和警示
牌
不清楚作业作业前组织
情况
安全交底
未进行环境分析检测数
检测或检测据小于0.5%
不达标
为合格
作业许可人实行“一处一
员不符
证一人”
通风不良

工作危害分析(JHA)记录表

工作危害分析（JHA）记录表

工作危害分析（JHA）记录表.

编号：SB02 作业活动：安全阀的校验分析人员：李保平、张世文日期：2017.6

工作危害分析（JHA）记录表

编号：SB03 作业活动：动土作业的管理分析人员：李保平日期：2017.6 .

作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB04 作业活动：焦炭塔换塔分析人员：杜鹏日期：2017.6 .

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作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB05 作业活动：油品火炬卧罐排液分析人员：杜鹏日期：2017.6

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作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB06 作业活动：联系甩油罐的脱水和甩油分析人员：杜鹏日期：2017.6

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作业危害分析（JHA）记录表（ZY007）

编号：SB07 作业活动：指挥班组扫线、开停工分析人员：杜鹏日期：2017.6

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作业危害分析（JHA）记录表（ZY008）

编号：SB08 作业活动指挥处理装置非正常情况分析人员：杜鹏日期：2017.6

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作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB09 作业活动：根据焦炭塔生产及时调节，保证产品质量分析人员：杜鹏分析日期：2017.6

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作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB10 作业活动：做好班组核算和罐区计量分析人员：徐忠葆分析日期：2017.6

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作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB11 作业活动：出现非正常的情况及时调节保证平稳(以顶循抽空为例)分析人员：杜鹏分析日期：2017.6

.

作业危害分析（JHA）记录表

编号：SB12 作业活动：辐射量、注汽量、分顶、炉出口温度控制分析人员：杜鹏分析日期：2017.6

工作危害分析法(JHA)

工作危害分析（JHA）评价记录

专业知识整理分享

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）评价记录

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分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）评价记录

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分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）评价记录

专业知识整理分享

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

七类作业JSA分析记录表

表7盲板抽堵作业JSA记录表

作业活动：盲板抽堵作业区域/工艺过程：

分析人员：日期

序

号

工作步骤危害描述现有控制措施补充控制措施

1 作业前安全

措施确认

未对作业人员进行安全教育培训，人员安全意识

不足

基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育相关作业负责人未对作业条件进行复核签字针对作业票上的安全措施一一确认合格后方可施工

未检查作业周边安全状况检查距作业点30米内不得有物料排放、采样、动火等作业

视频监护摄像头不能覆盖调整摄像头，使其能覆盖到施工全过程并保存30天以上

2 盲板抽堵作

业

劳保着装不规范按规定着装，穿戴必要的劳保用品（工作服等）。

作业人员不清楚作业情况作业前必须组织进行安全交底

作业人员未佩戴防护器具穿戴好防静电服装

现场未设置围栏、安全警示标志和安全警戒线现场设置安全警示标志和安全警戒线

作业现场无监护人库站监护人、施工单位监护人应全过程监护

涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、受限空间等危险作业时，应同时办理相关作业许可证

施工人员不了解介质了解介质情况，选用适合的盲板，不能用关闭阀门代替盲板，密封性良好

现场消防器材不足按规定配备足够消防器材

3 完工验收

未进行完工验收或作业完毕未清理现场作业结束后，作业人员必须清理现场，监护人员应认真检查，合格后进行完工验收后

七类作业JSA分析记录表

表5动土作业JSA记录表
作业活动：
动土作业
区域/工艺过程：
分析人员：
日期
序号
工作步骤
危害描述
现有控制措施
补充控制措施
1
作业前安全措施确认
未对作业人员进行安全教育培训;人员安全意识不足
基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育
劳保着装不规范;作业人员未佩戴防护器具
按规定着装;穿戴必要的劳保用品防护品、工作服等..
1
作业前安全措施确认
未对作业人员进行安全教育培训;人员安全意识不足
基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育;考试合格方可动工
设备设施未检测;未接地
检查设备的完好性;设备接地良好;有EX标志
劳保着装不规范
按规定着装;穿戴必要的劳保用品工作服等..
相关作业负责人未对作业条件进行复核签字
许可证上的作业人员、用火部位、用火级别与实际不符
严格按照作业许可证内容进行用火作业;实行“一处一证一人”
用火现场通风不良
保持良好通风;必要时进行强制通风
氧气瓶、乙炔气瓶摆放不正确
氧气瓶、乙炔瓶与用火点距离大于10米
氧气瓶、乙炔瓶间隔必须大于5米
作业前未进行可燃气体检测或检测不达标;监护人、操作人员不会使用检测仪
未对作业人员进行安全教育培训;人员安全意识不足

动土作业JSA记录表

JSA记录表：动土作业

作业区域/工艺过程：动土作业

分析人员：

序号工作步骤危害描述主要后果描述现有控制措施备

注

1 安全技术交底未向施工单位进行现场交底无法正确识

别作业风险，不了解地下隐蔽设施分布情况，缺乏与风险级别对应的监管、防护措施，引起人身伤害、财产损失。项目负责部门组织地下设施主管单位联合进行现场交底，根据施工区域地质、水文、地下供排水管线、埋地油气及燃气管道、埋地电缆、埋地电信、测量用的永久性标桩、地质和地震部门设置的长期观测孔、不明物、沙巷等情况向施工单位提出具体要求。编制施工方案，参与作业人员对工作计划、工作危害认识不足，缺乏监管和应对事故的有效措施，从而导致人身伤害、财产损

失。经施工主管部门现场施工方案确认会签后，由施工所属单位工程管理部门负责人审批。

2 办理作业许可未按规定流程进行作业许可证的申请和审批作业人员无法正确识别作业风险，缺乏与风险级别对应的

监管、防护措施，导致人身伤害、财产损失。按规定进行作业许可证的申请和审批，涂改、转借作业许可证严禁。

3 作业前安全措施在土壁上挖洞攀登由于土质疏松造成

土壁坍塌，或人员在攀爬过程中由于缺乏稳固措施，造成高处坠落。严禁在土壁上挖洞攀登。当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合《便携式木梯安全要求》和《便携式金属梯安全要求》。

4 缺少有效固壁措施坑壁坍塌导致人员伤害必须采取有

效的固壁措施进行加固。

5 在坑、槽、井、沟内休息高空坠物或坑壁坍塌人员严禁在坑、槽、井、沟内休息。未采取防止邻近建（构）筑物、道路、管道等下沉和变形措施，造成财产损失。及时采取防止邻近建（构）筑物、道路、管道等下沉和变形措施。

动土作业风险分析 (2)

动土作业风险分析

一、引言

动土作业是指在建造工程中进行土方开挖、填筑、挖沟、埋设管线等与土壤有

关的施工活动。由于动土作业涉及到土壤的改变和工程结构的稳定性，存在一定的风险。为了确保施工过程的安全性和顺利完成工程目标，进行动土作业风险分析是必要的。本文将对动土作业的风险进行详细分析，并提出相应的控制措施，以确保施工过程的安全性。

二、风险分析

1. 土壤稳定性风险

动土作业中，土壤的稳定性是一个重要的风险因素。在进行土方开挖时，土壤

可能会发生塌方或者滑坡等意外情况，导致人员伤亡或者设备损坏。此外，填土过程中，如果填土质量不合格或者填土不均匀，也会对工程结构的稳定性产生影响。

2. 地下管线风险

动土作业过程中，可能会遇到埋设在地下的各种管线，如电力线、燃气管道等。如果在动土作业时未能准确地确定管线的位置，就有可能对管线造成损坏，进而引起火灾、爆炸等严重事故。

3. 周边环境风险

动土作业可能会对周边环境产生一定的影响。例如，土方开挖时产生的扬尘、

噪音等污染物可能会对周边居民的生活造成干扰，甚至对其健康产生影响。此外，动土作业还可能对周边道路交通产生一定的影响，增加交通事故的风险。

4. 人员安全风险

动土作业需要操作人员进行施工，如果操作人员缺乏必要的安全意识和技能，就会增加施工过程中发生事故的概率。例如，操作人员可能会因为操作不当而被挖掘机碾压、被土方掩埋等。

三、风险控制措施

1. 土壤稳定性风险控制措施

（1）在动土作业前，进行详细的土壤勘察和分析，确定土壤的稳定性及承载能力，以便合理规划施工方案。

（2）采取适当的防护措施，如设置围护结构、加固土坡等，以防止土方塌方或者滑坡发生。

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断路作业危害分析记录表分析人员：分析日期：

审核人：审核日期：

注：依据表中进行风险评价分级（R=L*S），评价结果分为：轻微风险（R=1-3）、一般风险（R=4-6）、中度风险（R=8-12）、高度风险（R=15-25）四个等级。

职业病危害因素识别记录表

职业病危害因素识别记录表2021年10月

职业病危害因素识别记录表2021年11月

职业病危害因素识别记录表2021年12月

职业危害、预防和应急处理措施培训记录表

7动土作业危害分析记录表-风险识别及评价

-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

动土作业工作危害分析记录表（JHA）

分析人员：分析日期：审核人：审核日期：

2

注：依据表中进行风险评价分级（R=L*S），评价结果分为：轻微风险（R=＜4）、一般风险（R=4-8）、中度风险（R=9-12）、重大风险（R=15-16）、巨大风险（R=20-25）五个

等级。

3

工作危害分析法(JHA)

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）评价记录

（记录受控号）单位：储运部岗位：风险点（作业活动）名称：临时用电作业 No：4

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

动土作业危害分析和交底表

结果

夜间照明

开挖作业

作业区域

个人偏差

完工验收

动土作业危害分析和交底表

动土安全作业票编号：危害分析日期和时间：□火灾爆炸 □中毒和窒息 □触电 □灼烫 □机械伤害 □高处坠落 □物体打击 □坍塌 □其它：A.防水型灯： 36V （） 24V （） 12V （） B.防爆型灯： 36V （） 24V （） 12V （）#挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑槽井沟边沿至少1m处，堆土高度≤1.5m；挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；#人员进出沟渠应设立出入通道，如需要可设立缓坡或配备梯子，不应在土壁上挖洞攀登；#不应在坑槽井沟上端边沿站立或行走；#应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑槽井沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况时，应立即停止作业并采取措施；#在坑槽井沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，并采取有效的固壁措施，确保安全；#在拆除固壁支撑时，应从下而上进行更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；#开挖作业如多人同时进行，各作业点应相距在2米以上，防止工具误伤；#开挖作业应保持作业机械设备与人员的安全距离，避免人机交叉作业。#作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过有效期限，应重新办理作业票。

#工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

#如发现出未经确认的电缆管线以及不能辨认物时，应立即停止作业，确认清楚后方可继续。#作业过程中如发生任何事件，作业负责人应立即报告急响应中心（生产中控室），按公司程序和应急预案,在确保人员安全的前提下，采取或协助应急行动。

动土作业安全分析(JSA)记录表

告知确认:
动土作业安全分析（JSA）记录表
编号：
作业名称：
区域/工艺过程：
分析组长：成员：
日期：
序号
作业步骤
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ危害因素
控制措施（技术、管理和个体防护）
执行人
1
动土前调查地下油、气、水管线及电缆情况
管线、电缆破坏，造成损失与人身伤害、火灾爆炸等事故
电力、电信电缆已确认，保护措施已落实
地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实
动土临近地下隐蔽设施时应人工挖掘，禁止使用机械工具
严格按照施工方案划线施工
2
沟下深坑等作业
人员相互距离过近
多人同时挖土应保持一定的安全距离
发生坍塌造成事故伤人
挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，开挖没有边坡的沟、坑必须设支撑
开挖前必须设法排出地表水
坑、沟上端边沿禁止站人
3
深坑安全防护
作业现场光线不足
作业现场夜间应有充足的照明
无人员上下通道
作业人员上下时要有登梯
深坑易造成人员、车辆坠落造成人员伤亡、设备损坏事故
作业现场围栏、警戒线、警告牌严格按要求设置
4
施工条件发生重大变化
施工条件发生重大变化风险不可估量
应重新办理动土作业许可证
5
工作完成后，清理场地
人员绊倒或滑倒

七类作业JSA分析记录表

许可证上的作业人员、用火部位、用火级别与实际不符
严格按照作业许可证内容进行用火作业，实行“一处一证一人”
用火现场通风不良
保持良好通风，必要时进行强制通风
氧气瓶、乙炔气瓶摆放不正确
氧气瓶、乙炔瓶与用火点距离大于10米
氧气瓶、乙炔瓶间隔必须大于5米
作业前未进行可燃气体检测或检测不达标，监护人、操作人员不会使用检测仪
脚手架不符合规范
采用钢制脚手架，品字型搭建，符合脚手架搭设规范要求，跳板两端必须捆绑牢固，验收合格方准作业
作业人员上下脚手架需有可靠安全措施
存在上下交叉作业
交叉作业应落实错时错位硬隔离要求
坠落高度超过24米的交叉作业，应设双层防护
高温或寒冷天气作业
气温高于35℃（含35℃）或低于5℃（含5℃）条件下及时采取防暑、防寒措施；当气温高于40℃时，停止高处作业
未佩戴符合标准的安全设施和个人防护用品
必须戴安全帽、防护眼镜、防护手套，穿工作服、劳保鞋，系好安全带
邻近地区有排放有毒有害气体或粉尘的烟囱或设备
在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备的场合，严禁进行高处作业
在允许浓度范围内，应采取有效的防护措施，佩戴防毒面具
作业周边、上方是否有电线或不明物，造成触电事故
相关作业负责人未对作业条件进行复核签字
针对作业票上的安全措施一一确认合格后方可施工