XX分公司运营管理计划

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分公司战略规划大纲 STRATEGIC PLANNING
2012年9月正式成立贵州分公司 总公司投入50万元专项资金作为运营筹备费用 2012年12月之前分公司实现500万以上项目成交额 2012年12月至2012年12月实现2000万产值400万以上分公司利润 全年成本控制保证利润达20%或以上 年度总成交额以每年最低25%递增 三年内占领贵州省建筑规划设计领域40%以上市场份额
对分公司总经理的工作考核管理 1、客户管理 →充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达60%以上 →监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率5%以内 →维系所有老客户关系，确保二次销售率达50%以上 →处理危机公关事故，保证事故处理率达90%以上 2、利润管理： →公司年度总业绩目标2000万，最低完成1500万 →年度净利润达到400万或以上 →严格控制各项成本预算标准，临时浮动率不超过5%，年度结算不超过2% 3、团队管理： →合理开发、利用、调配分公司人力资源 →员工流失率不得超过10%/年 →员工投诉不超过5次/年 →员工绩效完成率80%以上/年 →工作质量事故不得超过1次
XX建筑规划设计有限公司
贵阳分公司运营管理计划
监制：徐XX 顾问：杨XX 设计：文XX
目录 DIRECTORY
•集团及分公司概括 •分公司战略规划 •人力资源管理原则 •运营成本预算分析 •贵阳分公司组建计划
公司概括 COMPANY INTRODUCTION
XX建筑规划设计有限公司隶属于成都XX天成投资（集团）有限公司，公司于2003年组建至 今，2007年7月被建设部批准为建筑工程类综合甲级设计资质企业，并同时具备城市规划编制、 风景园林工程设计、市政工程设计和文化旅游规划设计国家资质的知名大型企业。
社保+交通+通讯
总监
5000
-
利润*1% 产值*1%
30000
社保+交通+住房
职员
1500
100-300 500浮动
20000
社保+过节+法定
说明：1、岗位工资是指在同等职级基本工资相同时，因岗位性质及要求的差异，享受的岗位工资 部分
2、绩效工资考核周期：6个月
人力资源管理 HR-Management
人力资源管理 HR-Management
对分公司总经理的工作考核管理
4、行政管理： →对总公司直接上级（或董事长）对分公司整体工作进行周、月、季度的总结和计划 →每季度回总公司参加公司高层管理会议，了解公司战略发展计划，并向公司做季度工作总结、分析和反思 →配合总公司外派财务经理做好各项费用及成本管理工作 →每月定时申报财务预算，并严格遵守总公司财务管理制度，非常规项目经费审批权不得超过1万元以上 →日常工作事务的审批和申报工作 →总公司下达的临时工作任务
（单位：万元）
项目 规划设计 管理成本 总经理 办公运营 开发制作 市场营销 政务税务 风险成本 发展基金
其他
合计
金额
700
100
60
80
80
200
2012年9月，董事长宣布集团公司新的战略部署：成立贵州分公司，将XX精干的团队、卓越 的规划设计技术和XX强大的行业的资源，带入贵州，并于贵州各级政府达成投资建设协议。由 此，XX集团再次进入新的高速发展阶段，为集团公司在三年内发展全国市场立下标杆。
他，XX设计的缔造者 他说，“XX设计要做区域建筑设计的地标和引领城市设计的风向标！” 他还说，“世界建筑事业，建筑未来地标”
XX集团董事长：
公司概括 COMPANY INTRODUCTION
管理关系：
XX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于成都总公司，所有业务关系受总公司直接管理，委派文世邦任分公司总经 理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总经理和董事长负责
分公司财务由总公司直属管理，并直接对总公司财务总监负责 专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助完成并对客户直接负责 大客户开发由总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护
举例： 2012年12-2013年12分公司完成总产值2000万
行政管理成本支出明细如下（不包括技术开发团队和总经理成本）：
单位：元（￥）
职务
基本工资 岗位工资 绩效工资 年终奖 津补类
合计
副总经理 96000
-
200000 50000
15000
361000
总监
60000
-
240000 30000
10000
人力资源管理 HR-Management
分公司总人力资源成本不超过总产值的44%；
其中：总经理2.8%，行政管理4.2%，技术开发团队35% 岗位薪酬：
职务
基本工资 岗位工资 绩效工资
年终奖
津补类
总经理
12000
-
利润*10% 80000
社保+交通+通讯+公关事务
副总经理
8000
-
利润*5%
50000
340000
职员*4
72000
9600
18000
20000
20000
139600
小计
228000 9600
458000 100000 45000
840000
分析：
1、合计约为840000元，约占总产值的 4.2% ；基本工资年度总成本为228000元，约占总产值 1.1%
2、总经理薪资结构：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补，总成本不超过利润的 3% ，即完成全年业绩目标2000万 时，最高年薪约为 60万
*总经理的各项工作考核，由总公司总经理或董事长直接授命，业务和技术类工作事务，需上报总公司各技术、职 能部门负责人审批
*出现工作失误或者工作任务（业绩）不达标时，由总公司进行行政或经济处分
运营成本预算分析 COST ANALYSIS
2012.12-2013.12期间，年产值2000万为例。成本控制分析如下：
3、基本薪资为来自百度文库力资源固定成本支出，其他部分随业绩情况发生变化。业绩完成 80% 以下时，只发放绩效工资 的 80% ；业绩完成 80% 以下时，只发放 30% 绩效工资，业绩完成60%以下时无绩效工资。
4、完成年度业绩指标后享有年终奖；如年度总业绩完成率80%，只发放50%年终奖。
人力资源管理 HR-Management