预算绩效管理工作开展的情况分析

20**年度预算绩效管理工作
开展情况
20**年，财政预算绩效管理工作在省厅的领导下，按照省、州工作要求，围绕十九大提出的“全面实施绩效管理”的精神，不断深化预算管理改革，稳步推进预算绩效管理工作。

一、制度建设情况
20**年出台了《州级财政预算绩效跟踪管理暂行办法》，进一步完善了州级预算绩效管理体系，目前我州的预算绩效管理制度已涵盖了绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用、工作考核等方面，真正实现事前、事中、事后全过程绩效管理工作机制。

二、主要措施
（一）加强绩效目标管理
我州20**年的预算编制，以全口径预算绩效管理改革为主线，不断强化支出责任和效率意识，构建科学规范的部门职责-工作活动-预算项目各层级的绩效目标指标体系。

建立资金使用和预算安排挂钩机制，强化绩效导向。

建立了覆盖全州的财政资金项目库。

各部门在编制预算时，同步编制绩效目标。

20**年州本级纳入绩效目标管理的项目金额 4.57亿元，占本级项目支出的100%；县级20.23亿元，占县级项
目支出的88.78%。

(数据口径为一般公共预算本级安排资金，下同）
（二）开展绩效跟踪
20**年州级绩效跟踪金额4.22亿元，占20**年本级项目支出的92.40%，部门覆盖面达100%。

县级绩效跟踪金额12.72亿元，占20**年本级项目支出的55.81%。

通过绩效跟踪，各部门及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，对一些不合理的绩效目标作了调整，促进了绩效目标编制质量的提高，为进一步做好绩效评价奠定了基础。

同时，州财政局还选取了两个项目开展重点跟踪和重点评价，进一步探索绩效跟踪方式方法，实现跟踪、评价环节的有效衔接。

（三）提升绩效评价工作质量
一是抓好部门自评，提升工作质量、实现应评自评。

20**年州本级组织预算部门对2017年州本级10万元以上（含10万元）的财政项目支出开展绩效评价自评；组织25家州直部门（单位）开展部门整体支出绩效自评。

县级组织预算部门对2017年20万元以上（含20万元）的本级财政项目支出开展自评。

在督促各部门按时提交自评报告的同时，州财政局制定了绩效自评复核方案，委托中介机构对部门自评开展复核，通过复核修正部门自评结果。

同时，中介机构还就复核中发现的问题对各预算部门进行一对一的反馈和指导。

为提高明年部门自评工作质量打下了基础。

二是做好绩效再评价和重点评价工作。

我州财政部门引入第三方在部门自评的基础上开展了绩效再评价和重点评价。

州本级重点评价金额4583.82万元；县级重点评价金额49935.25万元。

评价类型涵盖了项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价和政策性绩效评价。

20**年全州纳入本级绩效评价的项目金额为20.99亿元。

其中：州本级为4.81亿元，占州本级项目支出的81.79%，比上年提高15.85个百分点；县级16.17亿元，占到县级项目支出的71.18%，比上年提高23.74个百分点。

（四）拓展评价结果运用
州县市财政部门积极推进绩效评价结果应用，一是及时反馈评价结果，财政部门根据评价结果下发整改通知书，被评价单位及时做出整改，并将整改结果反馈财政部门；二是加大对评价结果应用的管理，结合工作实际，探索部门自评复核结果与年初预算控制数相结合的方式，并将复核结果应用于2019年的预算编制。

三是公开绩效信息，加强社会监督，按照政务信息公开的原则，要求部门及时公开绩效评价结果。

大部分部门（单位）按要求公开的绩效评价结果。

财政部门重点评价结果向社会公开率达100%。

四是及时将评价结果报送各级党委、人大、政府、政协、纪委等相关部门。

（五）开展部门预算绩效管理自我考核
组织州级103家一级预算单位完成了2017年预算绩效
管理工作自我考核，通过自我考核，提高预算部门对全过程预算管理的认识，对照工作要求查找不足，理清工作思路，为20**年全面实施绩效管理创造条件。

三、工作成效
的绩效管理工作在州、县市的共同推进下，逐步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

绩效管理机构实现县级全覆盖、制度办法逐步完善，全过程预算绩效管理初具雏形。

绩效管理范围从一般预算延伸到基金预算，从县级延伸到乡镇。

评价类型由项目支出评价拓展到部门整体支出评价、政策性绩效评价。

随着预算绩效管理工作逐步推进，州级各部门和单位提高了对绩效管理工作的认识，通过开展绩效管理，各部门和单位更直接地了解到财政资金使用管理、项目实施等方面存在的问题及其形成的原因，有利于自觉加强内部资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施，正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政约束。

同时，财政部门可以及时发现部门资金存在的问题并提出相应建议，促进各部门严格执行预算，加强项目管理，从而形成一种自我约束、内部规范的预算管理机制。

1、只要朝着一个方向努力，一切都会变得得心应手。

20.6.286.28.202015:1315:13:26Jun-2015:13
2、心不清则无以见道，志不确则无以定功。

二〇二〇年六月二十八日2020年6月28日星期日
3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。

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4、与肝胆人共事，无字句处读书。

6.28.20206.28.202015:1315:1315:13:2615:13:26
5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。

Sunday, June 28, 2020June 20Sunday, June 28, 20206/28/2020
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。

3时13分3时13分28-Jun-206.28.2020
7、自知之明是最难得的知识。

20.6.2820.6.2820.6.28。

2020年6月28日星期日二〇二〇年六月二十八日
8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。

15:1315:13:266.28.2020Sunday, June 28, 2020 亲爱的用户：
春去春又回，新桃换旧符。

在那桃花盛开的地方，在
这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃
花一样美丽，感谢你的阅读。