采购询价管理系统规定
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
用友u8采购管理系统的参数
用友U8采购管理系统的参数1. 参数概述用友U8采购管理系统是一款基于用友集团研发的企业级ERP系统。
它提供了一系列的参数设置，帮助企业灵活定制采购管理流程，满足不同企业的需求。
2. 参数列表以下是用友U8采购管理系统中的一些常见参数：2.1 采购流程参数•采购流程类型：设置采购流程的类型，如直接采购、询价采购、招标采购等。
根据企业的需求，选择适合的采购流程类型。
•采购流程步骤：定义采购流程中的各个步骤，并设置各步骤的审批人、审批条件等信息。
可以根据企业的实际情况进行自定义设置。
•采购付款方式：设置采购付款方式，如预付款、货到付款、分期付款等。
根据企业的财务政策，选择适合的采购付款方式。
2.2 采购合同参数•采购合同模板：设置采购合同的模板，包括合同文本、合同条款等。
可以根据企业的需求进行定制化设置，确保采购合同的准确、规范。
•合同审批人：指定采购合同的审批人，可根据企业的管理层级、审批流程等进行设置，确保合同的审批过程符合企业的规范。
2.3 采购价格参数•采购价格策略：设置采购物料的价格策略，包括基准价格、折扣价、阶梯价格等。
可以根据供应商的不同、采购数量的不同等因素进行灵活调整。
•采购价格调整规则：定义采购价格的调整规则，如根据市场行情、供应商评估结果等进行价格调整。
可以确保采购价格的合理公正。
2.4 采购供应商参数•供应商评估标准：设置供应商评估的标准，包括供应商的信用情况、产品质量、售后服务等。
可以根据企业的要求进行自定义设置。
•供应商等级划分：根据供应商的评估结果，划分供应商的等级，如A 级供应商、B级供应商等。
可以在采购过程中更加精准地选择供应商。
3. 参数配置通过用友U8采购管理系统的参数配置功能，可以灵活地进行参数设置。
具体步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入系统管理功能模块。
2.在系统管理模块中，选择参数配置菜单。
3.根据需要，选择相应的参数分类，如采购流程参数、采购合同参数等。
福建省政府采购网上超市管理实施细则
福建省政府采购网上超市管理实施细则第一章总则第一条为规范福建省政府采购网上超市管理，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《福建省政府采购网上超市管理办法（试行）》等政府采购有关规定，结合实际，制定本细则。
第二条本省行政区域内的国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人）使用财政性资金采购纳入网上超市采购品目且在一定预算金额以下的货物和服务适用本细则。
第二章采购人职责第三条采购人是网上超市采购活动的执行主体，应加强对本部门、本单位网上超市采购活动的管理，建立单位网上超市采购内控制度，明确采购审批流程和责任，加强政府采购项目验收管理，明确所采购货物签收人员和验收人员及其职责，确保采购及验收过程文明、公正、公开、廉洁。
第四条采购人应依据政府采购预算，严格执行财政部《关于印发〈政府机关办公通用软件资产配置标准（试行）〉的通知》及《福建省省直行政事业单位通用办公设备购置费预算标准》等相关规定，不得超标准违规采购。
第五条采购人对采购需求的设定应本着公平、公正、科学、合理的原则，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条采购人应选择网上超市标准化原厂配置产品，不得要求供应商提供改配、加配等个性化定制要求或服务。
第七条采购人要加强网上超市账户和密码的管理，确保信息安全，对泄漏或借用网上超市账户所产生的后果承担全部责任。
第三章供应商管理第八条网上超市通过公开征集入驻供应商，申请入驻网上超市的供应商应当通过福建省政府采购网上信息公开系统注册，并在网上超市申请入驻。
第九条福建省公共资源交易中心（以下简称省交易中心）负责征集省级网上超市供应商，通过审核符合入驻条件的供应商，可在全省范围内为网上超市提供交易服务。
第十条各设区市负责政府采购网上超市管理的执行机构，可根据本地区实际情况，公开征集入驻本区域网上超市供应商，所征集的供应商仅限本区域范围内提供交易服务。
SAP系统采购询价报价操作
SAP系统采购询价报价操作SAP系统是一种全球领先的企业资源规划软件，它提供了一套完整的供应链管理解决方案，包括采购询价和报价操作。
在SAP系统中，采购询价和报价操作是非常重要的环节，它们帮助企业优化采购流程，提高采购效率，降低成本。
以下是关于SAP系统采购询价报价操作的详细介绍。
采购询价是指企业向供应商询问产品或服务的价格、交货期等详细信息的过程。
在SAP系统中，采购询价操作通常包括以下步骤：1.创建采购询价单：在SAP系统中，用户可以通过采购管理模块创建采购询价单。
用户需要输入相关的采购信息，如采购组织、供应商、采购物料和数量等。
2.选择供应商：在SAP系统中，用户可以根据不同的条件选择供应商，如价格、交货期等。
系统会根据这些条件筛选出适合的供应商列表，用户可以选择其中的供应商发送询价。
3.发送询价：在SAP系统中，用户可以选择将询价单发送给供应商。
供应商收到询价后，可以根据询价单上的要求提交报价。
4.收集报价：在SAP系统中，用户可以收集供应商的报价，并对报价进行比较。
系统会自动将供应商提交的报价与预设的条件进行比较，并提供相应的报价分析报告。
5.选择供应商：在SAP系统中，用户可以根据供应商的报价、交货期等条件选择最合适的供应商。
系统会根据这些条件对供应商进行评估，并为用户提供相应的评估报告。
6.创建采购订单：在SAP系统中，用户可以根据选择的供应商和报价创建采购订单。
系统会自动根据用户输入的采购信息生成采购订单，并发送给供应商进行确认。
以上是关于SAP系统采购询价操作的简要介绍。
通过使用SAP系统进行采购询价，企业可以更加方便地与供应商沟通，提高采购效率，降低采购成本。
同时，SAP系统还提供了全面的报价分析功能，帮助用户更好地选择供应商，并优化采购决策。
请注意，以上介绍的步骤仅为示例，实际的操作可能因企业的具体需求而有所不同。
企业可以根据自身情况对SAP系统进行定制和配置，以满足其特定的采购需求。
物资管理系统规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资管理水平，确保物资供应的及时性和准确性，降低物资成本，提高经济效益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有物资管理活动，包括物资采购、验收、储存、发放、报废等各个环节。
第三条物资管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：物资采购、验收、储存、发放等环节必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 经济效益原则：在保证物资质量的前提下，合理控制采购成本，提高物资使用效率。
3. 信息化管理原则：利用现代信息技术，实现物资管理的数字化、网络化、智能化。
4. 严谨细致原则：对物资管理各个环节进行严谨细致的管理，确保物资安全、准确、及时供应。
第二章物资采购第四条物资采购应遵循以下程序：1. 物资需求计划编制：各部门根据生产、维修、科研等需求，编制物资需求计划，报物资管理部门审核。
2. 物资采购申请：物资管理部门根据需求计划，提出采购申请，经相关部门审批后，组织实施采购。
3. 物资采购方式：物资采购方式包括公开招标、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等。
4. 物资采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、质量、价格、交货期、售后服务等内容。
5. 物资采购验收：物资采购到货后，由验收部门进行验收，确保物资符合合同约定。
第五条物资采购应遵守以下要求：1. 采购物资应符合国家法律法规、行业标准和质量标准。
2. 采购价格应合理，不得高于市场价格。
3. 采购物资的质量、数量、交货期等应符合合同约定。
4. 采购过程中应公平、公正、公开，禁止任何形式的商业贿赂。
第三章物资验收第六条物资验收应遵循以下程序：1. 验收准备：验收部门根据采购合同，提前做好验收准备工作，包括验收人员、验收工具、验收场地等。
2. 验收过程：验收人员按照合同约定，对物资进行数量、质量、包装、标识等进行验收。
3. 验收记录：验收人员填写验收记录，详细记录验收情况，包括物资名称、规格、数量、质量、验收结果等。
河北政府采购管理系统——采购办(V1.0)
查询出“河北省农业机械管理局”合计商品金额
四、查询统计—采购统计分析
（2） 导出
点击导出
四、查询统计—公告进度查询
（1） 查询
点击查询 选择查询条件 或者按点击按钮方式查找 单击按钮 可直接输入代理机构 单击按钮 可直接输入采购人 双击公告信息
公告进度查询，查询出这条公告的流程
可查看公告的详细信息
在没有提交之前可以修改和取消 三、采购计划管理—录入采购计划 操作提交后就不可以修改和取消
（3）新增步骤
采购办录入的采购计划不用逐级 审核，直接审批结束填制公告即可
根据采购商品看是否协议采 购，在上面添加行填写采购 计划，填写完毕点击保存 把采购计划按规定填写后点击保存 双击空白 点击确定后提交成功
四、公告管理—填制公告信息—更正公告
（1） 查询、新增、修改、删除、刷新、提交、关闭。具体参照招标公告！
更正公告的新增根据根据具体业务来事实填写更正事项与内容。
四、公告管理—填制公告信息—废标公告
（1） 查询、新增、修改、删除、刷新、提交、关闭。具体参照招标公告！
四、公告管理—填制公告信息—询价公告
（2）新增步骤
双击按钮
根据采购商品看是否协议采 购，在上面添加行填写采购 计划，填写完毕点击保存
选择单位
双击可输入项目名称
在没有提交之前可以修改和取消 三、采购计划管理—录入采购计划 操作提交后就不可以修改和取消
（3）新增步骤
采购办录入的采购计划不用逐级 审核，直接审批结束填制公告即可
根据采购商品看是否协议采 购，在上面添加行填写采购 计划，填写完毕点击保存 把采购计划按规定填写后点击保存 双击空白 点击确定后提交成功
查询出采购计划项目列表
重庆市网上政府采购管理暂行办法
重庆市网上政府采购管理暂行办法重庆市政府采购管理办法找不到?不用急，下面yjbys店铺为大家准备了重庆市网上政府采购管理暂行办法的全文，欢迎阅读。
第一条为了提高政府采购工作效率，增强政府采购透明度，降低政府采购成本，方便政府采购当事人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电子签名法》等有关法律法规的规定，结合本市实际制定本办法。
第二条市级和区县(自治县)进行网上政府采购活动适用本办法。
第三条本办法所称网上政府采购是指使用重庆市网上政府采购系统，进行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式的政府采购活动。
第四条网上政府采购范围为政府集中采购目录以内和采购限额标准以上，适合网上政府采购的项目。
第五条市级和区县(自治县)网上政府采购工作按照统一规划、统一平台、分级管理的原则逐步实施。
网上政府采购活动在重庆市政府采购网()上进行。
第六条市和区县(自治县)财政部门依法对网上政府采购活动进行监督管理。
第七条网上政府采购的办理程序：(一)采购人根据政府采购预算向同级财政部门提出采购申请，经审核确定采购方式和采购时间，由采购组织机构(包括集中采购机构、其他采购代理机构和部门集中采购单位)组织实施。
(二)采购项目属于集中采购目录中通用项目的，采购人应当委托集中采购机构组织网上政府采购;采购项目属于本部门、本系统有特殊要求的项目，由部门集中采购单位组织网上政府采购;采购项目属于本单位有特殊要求的，经市人民政府批准，采购人可以自行组织网上政府采购，也可以委托采购代理机构组织网上政府采购。
(三)采购组织机构根据采购人的采购需求，应当在三个工作日内编制完成招标文件(竞争性谈判文件、单一来源采购文件或询价文件，下同)，经采购人网上确认后，一个工作日内在网上发布采购公告。
(四)供应商应当上网下载招标文件，并按照招标文件的要求编制投标文件(竞争性谈判竞标文件、单一来源采购竞标文件或询价采购报价文件，下同)，在规定的时间参加网上投标(竞争性谈判、单一来源采购或报价)。
国家税务局系统政府采购管理办法
国家税务局系统政府采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强国家税务局系统（以下简称国税系统）政府采购管理，规范政府采购行为，明确职责范围，提高采购效率，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）等相关法律、法规和规章，制定本办法。
第二条国税系统政府采购是指国税系统的采购人按照政府采购法律、法规和规章制度规定的方式和程序，使用财政性资金（包括预算内资金、预算外资金和其他配套资金），采购国务院公布的《政府集中采购目录》内、总局制定的《国家税务局系统部门集中采购目录》内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三条国税系统的采购人是指具有预算单位资格的各级国家税务局和所属单位。
第二章组织机构和职责第四条国税系统政府采购工作主要通过国家税务总局与省级局两级工作架构组织实施。
第五条各级国家税务局的政府采购工作实行内部统一管理，应指定专门机构全面负责政府采购工作。
（一）国家税务总局集中采购中心主管国税系统的政府采购工作，承担国税系统的政府集中采购和部门集中采购，负责国税系统政府采购业务工作的指导、监督和管理。
（二）各级国家税务局应当根据内设机构的实际情况和采购工作的需要，明确政府采购工作的主管机构，并参照《国家税务总局机关政府采购各部门（机构）职责和工作规程》（附后）确定工作职责。
第六条国家税务总局政府采购职责（一）制定国税系统政府采购管理制度、实施办法、操作规程；（二）制定《国家税务局系统部门集中采购目录》；（三）编制国税系统的政府采购预算；（四）编制国税系统的政府采购实施计划；（五）统一组织实施国税系统政府集中采购和部门集中采购工作；（六）按规定权限或经授权对国税系统的政府采购活动实施管理，指导和监督国税系统政府采购工作；（七）按规定统一向有关部门报送本部门或本系统政府采购的审批或备案文件、执行情况和信息统计报表；（八）《政府采购法》等法律、法规和规章规定的其他职责。
询价采购要求
询价采购要求一、供应商要求：1、合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；二、采购要求：（一）设备名称及数量：室内P4全彩色LED屏一套信息发布系统管理软件一套（按需定制，支持二次开发）（二）设备选型要求：1、必须具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》及功能检测报告（复印件，加盖公章）；2、质量要求：货物的设计及制造质量均应符合国家有关制造、检验等技术规范的要求及企业标准。
3、设备制造商必须具有国家认可的ISO9001质量认证及 ISO14001环境管理体系认证、所投产品具有3C强制性产品认证（复印件，加盖公章）；4、所提供的设备不得为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），否则承担由此带来的一切后果。
（三）设备清单及要求：（四）主要产品的详细技术要求：★（1）LED技术要求：★（2）单元板技术要求：★（3）屏体技术要求：（4）系统控制参数：（5）系统工作特性：（6）信息发布系统功能要求：信息发布系统系统为J2EE架构，支持跨平台部署，支持分布式部署，运行环境为Linux操作系统，支持Oracle数据库，具备良好的开放性。
主要功能描述如下：注：以上技术规格和要求是为了便于供应商理解采购人对设备的性能及功能需求，不能理解为唯一设定，只要优或相当于上述要求或虽有细微偏离但不影响采购人实际使用功能和效果的，均可视为响应，但主要条款（加“★”部分）如出现负偏离的，其报价函将被拒绝。
询价响应文件中须列明货物的具体配置和详细技术参数。
三、其他要求：1、供货及安装调试期为：合同签订后10个工作日内完成并交付使用。
四、服务要求：1、本项目为交钥匙工程，供应商必须提供设备至少3年的原厂免费质保服务及原厂工程师上门服务（供货时提供原厂质保证明材料原件）。
承诺配件免费包换并能平滑升级，如相应配件因厂商停止供货，需经使用方同意，且不补差价。
2、供应商必须提供7天×24小时服务电话支持（电话：_________________），4小时内上门服务；保修服务由原厂家提供，如设备无法修复，须在48小时内提供备机。
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会,国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.18•【文号】国资发改革规〔2024〕53号•【施行日期】2024.07.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业：现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好落实。
国务院国资委国家发展改革委2024年7月18日关于规范中央企业采购管理工作的指导意见为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
（一）坚持依法合规。
严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。
（二）坚持公开公正。
平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。
（三）坚持竞争择优。
广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。
（四）坚持协同高效。
整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。
二、合理选择采购方式对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格执行。
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册
中国政府采购⽹采购公告发布管理系统操作⼿册中国政府采购⽹采购公告发布管理系统操作⼿册第⼀部分：⽤户注册在中国政府采购⽹通过⾃助⽅式发布采购公告的单位，需先进⾏⽤户注册。
注册步骤如下：⼀、登录中国政府采购⽹⾸页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进⼊“中国政府采购⽹采购公告发布管理系统”⾸页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1⼆、在“选择⽤户类别”中，点击“标讯⾃助⽤户”(图2)。
图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。
然后，点击“保存并进⼊下⼀步”(图3)。
图3四、填写发布⽤户信息。
点击“添加”按钮，弹出“添加⽤户”窗⼝；⽤户信息填写完毕后，点击“添加⽤户”按钮进⾏保存；⽤户添加完毕后，点击“保存并进⼊下⼀步”按钮(图4)。
其中：1、⼀个单位最多可注册5个⽤户名；这5个⽤户名可以⼀次性添加，也可以先添加⼀部分进⾏注册，余下名额另⾏注册。
2、⽤户信息务必填写真实、有效的信息，以便本⽹能及时与采购公告发布⼈取得联系。
图4五、打印注册表。
按图⽚提⽰完成打印，然后点击“保存并进⼊下⼀步”按钮(图5)。
图5六、⽹上注册已经完成，请按屏幕提⽰提交书⾯材料，并等候本⽹审批。
审批通过后，⽤户⽅能登录系统（图６）。
图6第⼆部分：系统登录及各模块操作⼀、系统登录登录中国政府采购⽹⾸页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进⼊“中国政府采购⽹采购公告发布管理系统”⾸页，输⼊⽤户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进⼊采购公告发布管理系统进⾏各项操作（图7）。
图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条⾃助标讯被退回，点击确定进⾏查看，点击取消停在当前页⾯”的提⽰信息。
如果没有对退回信息进⾏修改，该提⽰在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。
图8⼆、标讯信息维护（⼀）添加新标讯图9此菜单⽤于提交新的公告。
点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购⼈、项⽬内容等。
中央国家机关政府采购中心关于印发《中央国家机关政府采购中心网上竞价管理办法》（修订版）的通知
中央国家机关政府采购中心关于印发《中央国家机关政府采购中心网上竞价管理办法》（修订版）的通知文章属性•【制定机关】中央国家机关政府采购中心•【公布日期】2017.12.25•【文号】国机采〔2017〕16号•【施行日期】2017.12.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】政府采购正文关于印发《中央国家机关政府采购中心网上竞价管理办法》（修订版）的通知国机采〔2017〕16号中央国家机关各部门、各单位办公厅（室）：为进一步规范网上竞价采购行为，提高采购质量和效率，强化履约管理，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关行政法规的规定，中央国家机关政府采购中心修订了《中央国家机关政府采购中心网上竞价管理办法》，现予公布。
附件：中央国家机关政府采购中心网上竞价管理办法中央国家机关政府采购中心2017年12月25日附件中央国家机关政府采购中心网上竞价管理办法（修订版）第一章总则第一条为进一步规范网上竞价操作行为，为采购人和供应商提供便捷高效的服务，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称网上竞价是指采购人公开发布采购信息，在规定时间内，供应商在线报价，按照满足需求的最低报价者成交的电子化政府采购形式。
第三条网上竞价的实质是询价采购，适用于 50 万元以下，规格、标准统一的政府采购项目。
第二章采购人职责第四条采购人进行网上竞价，应当通过中央国家机关政府采购中心（以下简称国采中心）网站注册，获取用户名和密码，登录网上竞价系统，在线发起竞价项目。
采购人对外公开发布信息，包括：采购需求、成交结果、项目废标等。
第五条采购人在采购进口产品时，应当严格按照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）及《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）等有关规定执行。
询价采购报价须知
询价采购报价须知一、参加询价采购的供应商为南通市公共资源交易中心（南通市政府采购中心）的注册会员。
二、供应商报价应严格按照询价文件要求的程序，应上传所需的证明文件（以下简称附件），再进行报价。
如顺序相反，可能无法上传附件,后果自负。
上传附件内容包括：（）分项报价明细表及报价总表；（）询价文件中要求提供的资质条件和其他证明文件；（）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明。
（）联系人和联系电话。
三、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。
按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。
四、接到政府采购科项目负责人发出的成交提醒后，报价供应商应在三个工作日内提交书面询价投标文件（加盖单位公章），供复核。
审核无误的，在系统显示已成交后至交易管理科前台窗口领取中标通知书（联系电话：），否则视作自动放弃或取消成交资格。
五、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。
南通市公共资源交易中心（南通市政府采购中心）南通市公安局核心数据库审计项目网上询价采购附件编号：南通公共资源交易中心（南通市政府采购中心）对下列项目进行网上询价采购。
欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。
南通市公安局核心数据库审计项目具体需求说明一、供应商资质要求、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。
、投标人须具有信息技术服务管理体系 ( ) 认证证书。
、投标企业具有高级项目经理（以电子工程建设信息网查询为准）。
、本项目不接受联合体投标；二、项目需求软件清单对南通市公安局核心数据库进行数据库层级的安全防护，采用数据库审计技术对核心数据库的所有访问操作进行日志记录并建立自动化监测的规则，及时查找出相应的异常访问操作，同时为了确保不发生数据库的违规操作及灾难性命令执行，采用防火墙技术，针对目标数据库、目标表、目标用户操作、用户命令等进行实时阻断，不提交数据库层级执行。
采购管理规范(最新版)
六、采购询价管理
6.1采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的合格供应商处购买，如指 定的合格供应商无货供应时，必须进行多方比价，货比三家，作好市场询价记录（市
5.2供应商的更换
5.2.1运营管理中心、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
5.2.2使用部门确认更换产品的性价比。
5.2.3由使用部门最高主管提交申请经运营管理中心、董事长审核签字方可更换供应 商。
5.3供应商基本资料表
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由米购员进行核实。该表包括下列内容:
5.
5.1供应商的开发权责
5.1.1生产部使用原材料，由运营管理中心负责供应商开发主导工作，由品质部门确 认产品质量。
5.1.2设计院技术部研发使用材料，由技术部确认负责供应商开发主导工作，运营管
系统名称SYSTEM:
主题SUBJECT:
文件编号：JNCE—WPGL-001
成本管理系统
采购作业管理规范
5.3.1公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
5.3.2公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
5.3.3设备状况。
5.3.4人ห้องสมุดไป่ตู้资源状况。
5.3.5主要产品及原材料。
5.3.6主要客户。
5.3.7其他必要事项。
采购员填写《供应商评审表》，由运营管理中心主管签字审核。
销帐，并妥善保管凭证备查。
3.2.6库房物资要逐步做到分门别类、科学摆放，帐、卡物相符。搞好维护，防止霉 烂、变质，搞好库房清洁工作。
3.2.7严格执行安全制度，做好库房的防水、防火、防盗工作，发现隐患及时汇报并 处理。
新中大ERPA3采购管理系统简要说明
采购管理系统简要说明一、简介采购管理模块是新中大《国际ERP软件》的一个管理子系统之一，也是《国际ERP软件》软件的重要模块。
它涵盖了大部分企业的采购业务处理所需的基本功能,支持除人民币以外的币种设置。
本模块与基础数据、库存管理系统一起运行。
采购管理系统主要完成企业的采购部门及采购人员从采购计划周期的设置，产生采购计划，通过采购计划形成采购订单，对供应商到货后由采购管理部门进行入库前检验并产生入库通知单，如采购货物需要退货，则进行入库前和入库后的退货管理，通过入库通知单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务全过程的录入和维护。
本采购模块也支持企业的采购业务从采购订单管理，至根据采购订单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务的简单的业务全过程的录入和维护；同时，系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。
采购业务功能包括价格管理、业务单据管理、发票核算及报表查询。
价格管理：采购供应商询价管理(包括需采购物料的各供应商报价资料管理)详见报价管理，能按物料查询或供应商查询物料的报价清单。
在进入菜单后，点击”其它”按纽选切换模式，主要功能为报价单据的查询及列表：历史报价的分析，同种物品不同供应商报价走势，供应商物品报价走势,现行报价的分析。
采购业务单据的管理包括采购计划及请购单，订单，入库通知单，退货通知单。
另外还提供采购计划周期(月，旬，周，日计划，并可根据周期确定计划追加次数)，采购资金预算管理，资金预算是针对采购计划周期而言，若不采用则采购资金预算无法进行。
采购计划可与采购计划周期关联，也可以不关联。
采购订单：含供应商等重要结算信息，采购物料，数量，单价，金额。
入库通知单：入库通知单从订单帮助而来。
入库通知单分含税和不含税两种。
退货通知单：分入库前退货和入库后退货两种：都从采购订单中取信息。
发票管理：采购发票的录入帮助可由用户定义，包括从订单，入库通知单，手工录入。
ISO13485-2016采购管理规定(适用各体系)
XXXXXXXX有限公司三阶文件文件编号：XXX-QC-M-001版本号：A0标题：采购管理规定页次：1/3生效日期：2018.01.011.0目的：建立本公司采购运作系统，进而控制采购成本，并能满足用料部门的适量及质量需求。
2.0适用范围：凡本公司所有原材料、外购品的请购、询价、议价、供应商评估等作业皆属。
3.0定义3.1供应商：为本公司提供原材料、外购品、委外加工及辅助材料的厂商的总称。
4.0 权责4.1生产部：负责提出原材料采购需求。
4.2采购部：负责原材料、外购品采购、供应商及委外加工厂商的评估、考核，进料点收及仓储管理作业。
4.3质量部：负责原材料及外购品的进料检验。
5.0程序5.1合格供应商登记经承认的供应商应由采购部采购主管核准后列入“合格供方一览表”登记列管。
所有的主材合格供应商均必须要持有医疗器械生产许可证或经营许可证的合法单位。
5.2 提出采购需求5.3.1 非属顾客提供的生产性原材料、外购品若有需要采购时，由需求部门根据实际需求开出“采购申请单”呈主管核准后, 送交采购人员办理采购作业。
5.4 采购作业5.4.1核对价格条件采购人员接到采购需求“采购申请单”单据后，填写“采购订单”,如判定属长期采购项目者, 应根据最新核定的各项供应商提供”报价单”, 进一步确认价格条件是否合理, 作为判定是否须询价的依据;如“报价单”上所列项目且价格合理者, 直接按 5.4.4的作业办理。
5.4.2询价及议价5.4.2.1 如非属长期采购项目或现状“报价单”的价格条件不合理或供应商主动要。
内部统一采购与供应管理制度
内部统一采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范企业内部的采购与供应管理行为，提高采购效率、降低采购本钱，保证采购质量和供应稳定性，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规，以及公司内部有关管理制度和政策规定。
第二条适用范围1.本制度适用于公司内部全部采购与供应管理相关的部门和人员。
2.具体的采购和供应管理相关行为包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购、供应商评估、合同管理等。
第二章采购管理第三条采购需求登记与审核1.各部门为了开展业务和工作需要，需要提出采购需求时，应在内部采购管理系统中登记，并填写采购申请表。
2.采购申请表应包含以下内容：采购物资名称、规格、数量、用途等相关信息。
3.采购申请表需由相关部门负责人审核，并注明是否同意采购。
4.财务部门对采购需求进行预算掌控，并审核采购金额是否符合公司预算计划。
第四条供应商评估与选择1.公司设立供应商评估小组，负责对现有和潜在供应商进行评估并选择合适的供应商。
2.供应商评估应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、服务本领等因素。
3.评估结果应记录在供应商评估报告中，并报经理审核通过后，才略正式成为认可供应商。
4.采购人员在选择供应商时，应优先选择公司认可的供应商，并与供应商签订采购合同。
第五条采购程序与合同管理1.采购程序应包含需求确认、询价比价、谈判订购、合同签订等环节。
2.采购人员应依据采购金额和采购类别选择对应的采购程序，并遵从相应的操作规程。
3.采购合同应明确双方的权益和责任，包含货物或服务的规格、数量、价格、验收标准、交付期限等内容。
4.采购合同签订后，采购人员应及时报备相关部门，以便后续的验收、付款等工作。
第六条采购档案管理1.公司设立统一的采购档案管理系统，负责对采购相关文件进行管理和归档。
2.每个采购项目应建立相应的采购档案，记录包含需求确认、采购程序、供应商评估、合同管理等相关信息。
3.采购档案应依照肯定的分类和排序原则进行整理，方便查询和管理。
医院采购信息化管理制度
一、总则为提高医院采购工作效率，规范采购流程，降低采购成本，保障医疗质量和安全，依据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、设备、耗材、试剂等。
三、组织机构1. 成立医院采购信息化管理领导小组，负责组织、协调、监督和指导全院采购信息化管理工作。
2. 设立采购信息化管理办公室，负责具体实施和监督本制度的执行。
四、采购信息化管理系统1. 建立医院采购信息化管理系统，实现采购需求、招标、询价、采购、验收、付款等环节的信息化管理。
2. 采购信息化管理系统应具备以下功能：（1）采购需求管理：实现采购需求的申报、审批、发布等功能。
（2）招标管理：实现招标公告、投标文件接收、开标、评标、中标等环节的管理。
（3）询价管理：实现询价申请、报价、审批、确认等环节的管理。
（4）采购管理：实现采购订单、采购合同、采购发票等环节的管理。
（5）验收管理：实现验收申请、验收、退换货等环节的管理。
（6）付款管理：实现付款申请、审批、支付等环节的管理。
（7）数据分析与报告：实现采购数据统计、分析、报告等功能。
五、采购流程1. 需求申报：各部门根据实际需求，填写采购需求申报表，经部门负责人签字、院领导审批后，提交至采购信息化管理系统。
2. 招标/询价：采购信息化管理系统根据采购需求，自动发布招标公告或询价通知，供应商按照要求提交投标文件或报价。
3. 采购审批：采购信息化管理系统根据评标结果或报价，自动生成采购订单，经相关部门负责人审批后，发送至供应商。
4. 采购执行：供应商按照采购订单要求，按时、按质、按量提供货物或服务。
5. 验收：采购信息化管理系统自动生成验收申请，相关部门进行验收，并反馈验收结果。
6. 付款：采购信息化管理系统根据验收结果，自动生成付款申请，经相关部门负责人审批后，进行付款。
六、监督管理1. 采购信息化管理领导小组负责对采购信息化管理系统的运行情况进行监督。
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xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。
3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。
11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。
12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。
13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。
14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。
在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。
15、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。
20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。
比价单中出现的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。
21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。
22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。
二、奖罚制度（一）、采购员扣罚规定1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者下岗处理。
（1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资除外）。
（2）、未经批准私自采购的；（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等），经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚责任人。
5、若因采购周期延误影响生产的，视具体情况扣罚责任人50-200元，因未及时传送比价单而造成的延期按两倍处罚，部门负责人承担20%的责任。
6、到审计部比价的物资必须未采购或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采购的要在比价单中标注明白，否则事后监督发现价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。
7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购买后补办比价手续，但必须在物资入库后二个工作日内完成，并标注补比价单。
超过规定时间的每份扣罚50元。
非特殊情况每份扣罚100元，出现大范围补比价单的一次扣罚200元。
8、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款。
9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000以上元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
10、采购员每月的比价户数，三家未达到60%，二家未达到90%以上，一家未控制在10%以下，根据情况扣罚100元；部门负责人扣罚100元。
11、有比价周期规定的，在有效期内，凡采购数量高于比价单填写数量20%以上且采购金额在2000元以上（含2000元）的，须重新比价。
（钢材的采购数量严禁高于比价单填写数量的20%以上）违反规定的，每笔业务扣罚采购员50元。
12、价格专员未按规定时间进行询比价，延误生产或比价后的物资存在严重质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人100元，情节严重的按损失额的10-20%进行处罚。
13、技术人员根据销售订单分解采购物资具体明细及使用量，若超出实际使用量的5%以上，按照超出量的总价值的50%处罚。
14、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节的责任人，按照降价后的价格与原价差额的三倍处罚。
15、采购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
（确定合同审核员）17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进行处罚；情节严重的给予开除处理。
（二）奖励细则（以下凡是涉及到的奖励项目，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施）1、在保证质量的前提下在原供应商的基础上主动将价格谈到比前两次采购价更低（钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外），根据情况及采购量奖20-50元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-50元/次。
3、上级指定人员对订单或大型物料进行谈价的，按采购金额及差价情况奖100-200元/次。
4、货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。
5、一年内新找的合格供应商有50％以上且能月结的一次性奖励50元。
6、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50元。
7、比价单传至审计部后，采购员审计部共同降价，根据实际情况一次奖励采购员50-100元.8、在同等质量的前提下，采购人员、技术人员及生产人员能够配合审计部共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。
采购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取；低于3000元的，按降价金额的5%提取。
三、价格管理部门——审计部工资结构集团审计部作为集团公司的价格管理部门，负责整个集团公司的价格管理。
各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，根据当月采购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的60%进行提取，作为绩效工资。
以每月人均实发工资8000元封顶，后续再根据实际情况进行调整，放开工资封顶。
具体降价总额计算方式:1、采购降价：以采购部（材料、设备）、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
2、基建、工程类降价：以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
3、审计部月降价取数：审计部建立台帐，集团财务部闸口。
四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进行审计。
具体流程借鉴以上管理规定。
五、本规定自董事长签发之日起实施。
（附比价单模板）xx公司2015年11月16日。