房地产企业关键部门KPI指标

房地产公司关键绩效KPI 指标体系

一、 房地产公司关键绩效指标框架体系

二、 房地产公司内部流程

1. 房地产公司一般内部流程

➢ 目标价值链应当反映主要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等 ➢ 应当与主要业务流程或流程的整和相联系

企业基础设施

行政总务管理/法律事务管理/审计监察管理

人力资源管理/财务管理/采购管理 公共关系

土地 获取

项目 管理

战略 与 研发

项目 策划

客户 服务

营销 管理

顾客需求的满足

企业收益的获得

核心过程 员工与组织关键能力

过程指标

效率指标 有效性指标 过程控制指标 竞争性指标

结果指标

驱动指标

财务指标

客户指标

内部运营指标

学习成长指标

明确 客户需求

达到 客户满意

2.典型房地产公司内部流程（以万科为例）

通过怎样的内部运作流程实现财务与客户目标？

三、房地产公司战略地图

财务

股东如何看待我们

客户价值原则

客户如何看待我们

内部流程

为了实现目标，我们必

须在什么方面表现出色

学习和发展

为了实现目标，我们必须如何学习和发展

敬业而具有竞争实力的员工

战略胜任能力知识共享一致性和氛围· 领导胜任能力

· 管理胜任能力

· 技术胜任能力

· 核心胜任能力-反映东软价值

观和欲求文化的行为

· 关于客户和客户需求

· 客户想法传递到研发部门

· 可“再用”的观点/知识从组织

的一部分传递到另外部分

· 人力资源体系使员工行为与企

业发展相一致，并吸引和留住

核心员工

· 员工满意度

创新程序

使客户价值

最大化程序

运作程序建立经营程序

外部关系

管理程序

· 研发-发明

· 方案发展

· 加快产品上市速度

· JV’s/伙伴关系/联盟

· 客户方案发展

· 客户关系管理

· 客户咨询/售后服务和

支持

· 有效运作

· 项目管理

· 财务及市场信息收集

和分析

· 品牌管理

· 政府关系影响IT和互

联网规定和政策

· 政府关系影响获得研

发预算的份额

· 股东关系

全面解决方案的提供者

基础

· 满足客户寻求的质量方案

· 可靠、全面、而便捷的支持

· 定价结构

与众不同的特点

· 寻求客户反馈--唯一的个性化的

软件/系统以满足需求

· 良好的客户关系/合作管理

ROI

利润

生产率和资产利用率

经营收入增长

· 新经营领域的收入

· 较成熟的市场上，增加占有率

· 项目的利润率

· 员工劳动生产率

· 现金流

四、集团公司关键绩效KPI指标

五、核心职能部门关键绩效KPI指标

1.总裁办

2.战略规划中心

3.计划财务中心

1）部门定位：

通过建立完善的财务系统制度、流程，及时准确地反映集团公司的经营状况，降低企业财务风险，为企业的经营决策提供依据；通过合理的资金调配，提高资金的使用效率。

2）核心职责：

✧负责制订、完善各项财务管理、资金管理制度和流程，批准后贯彻实施；

✧负责财务预、决算方案、全面预算管理方案的编制与监督执行；

✧执行税法规定，收集、研究相关的财税法规、政策，充分利用税收优惠政策；

✧负责拟定融资计划、资金使用计划并组织实施；

✧负责资金的调配工作，提高资金的使用效率，降低资金使用成本；

✧按照会计制度进行会计核算，按时编制财务会计报告和其它相关报表；

✧负责对公司的资金运用、现金流状况、财务成本等进行财务分析，为公司决策提

供依据；

✧对公司财务风险进行有效监控；

✧负责指导项目公司对口部门的工作。

3）部门职能划分：

4.信息资源中心

5.人力资源中心

6.研究发展中心

7.工程管理中心

8.营销管理中心