化验室质量管理办法文件

公布会

经本人授权，由***、***等人组成的编写小组，依据《水泥企业质量治理规定》、《水泥企业化验室差不多条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验治理方法》，并参加GB/T19001-2000《质量治理体系要求》，GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，结合公司的具体情况，编制本公司《化验室质量治理手册》（第A版），所有内容差不多治理都代表，有关技术专家和本人审定，现予以布，自2011年6月1日起实施。

《化验室质量治理手册》是化验室以法行使质量职能的法规性文件，因此，化验室全体人员及公司各级各层相关人员都必须订真执行。

***水泥有限责任公司

总经理：

2011年5月2日

1、目的和范围

1.1目的、

为进一步规范化验室检验工作和质量治理，提高基检验工作质量和生产过程挖制水平，保证持续稳定地生产和确保合作格的水泥产品，要根椐国家工信部颁布的《水泥企业生产治理规程》工原[2010]第129号文精神，结合本公司实际情况，持制定本《手册》。

1.2范围

本《手册》规定了化验室质量治理体系要求，既适用于公司内部质量治理，也适用于第三方对化验室的评审考核；既适用于化验室各过程岗位人员，也适用于公司各级各层次与化验室检验，操纵和治理工作相关的人员。

2、引用文件

本《手册》依据和引用下列文件

A、《水泥企业质量治理规程》

B、GB/T19001-2000《质量治理体系要求》

C、产品质量法及产品现行标准

3、化验室简介

本公司化验室始建于2009年，是水泥产品实现的质量治理专职机构，它既代表企业进行质量检验，操纵和把关，又代表国家和顾客进行产品验证，全权负责水泥生产过程中的质量治理和对出厂水泥的质量监督在加强企业经营治理，科学地组织生产方面起着重要的作用。

公司化验室受总经理领导，治理者代表具体分管。具有独立行政质量检验、质量操纵、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证，质量统计和分析、试验研究、水泥出厂决定权。

化验室内设操纵组、分析组、物检组和质量治理组，分不负责原燃材料、半成品、成品质量和检验、操纵、监督与治理工作。配备主任、工艺技术员、质量调度员、质量统计员（兼）等专业技术（治理）人员和满足检验工作所需的检验工人，人员素养满足规定要求。

化验室总建筑面积300m2。检验工作所需仪器设备配备率100%，周期检定（校验）率100%，精度满足规定要求，且有部份自动化检测仪器。其相关设施（如自动温控、照明、通风、消防、安全通道、水电等）充分适宜，符合《水泥企业化验室差不

多条件》。

2009年获得省水泥企业化验室验收样品检验优胜单位奖。

2010年3月通过《化验室合格证》复审换证，具备质量检验法定资质。

4.质量方针和目标

4.1 质量方针

本公司化验室质量方针为：

精心细致、准确及时、科学严谨、追求卓越

4.2 质量目标

a) 确保出厂水泥合格率100%；

b) 内部密码抽查对比合格率≥90%；

c) 与指定机构检验对比验证综合合格率≥80%；

d) 化验室检验频率达到要求的100%

5.治理职责

5.1 机构设置

本公司化验室内设操纵、分析、物检和质量治理组（其相互关系见图）。

5.2.1化验室的职责和权限

1、质量检验

按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。

2、质量操纵

依照产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量操纵，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证

严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。

4、质量统计和分析

利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。

5、试验研究

依照原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。

6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。

5.2.2制定和执行各组职责范围、岗位责任制（见

6.1）。

5.3 内部沟通

主任、各组组长应通过以下活动，使每个职员都明确自己的

职责，以有效地开展所涉及的各项活动。

a) 利用各种会议、培训及宣传媒体向部门职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b) 必要时召开质量分析会；

c) 按时、按质、按量填报各种数据报表（报告）；

d) 各班组、岗位之间随时互通情报，进行信息交流。

6.治理制度

6.1 化验室内各组职责范围、岗位责任制

6.1.1 职责范围

(一)生产操纵组

①依照公司质量治理实施细则、生产流程操纵图和原燃材料、半成品、成品的技术要求，结合本组的定员和分设岗位，共同完成生产操纵检验和监督任务。

②负责制订组内各项治理制度，并认真执行，不断提高质量操纵水平和检验准确性。

③正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。

④加强文化、技术和治理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。

⑤做好本组的原始记录和有关技术资料的治理工作。

⑥做好本组的经济核算、安全、卫生工作。

(二)化学分析组

①负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。

②负责制订本组内的各项治理制度，并认真贯彻执行。

③保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。

④正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。

⑤加强对法律法规文化、技术和治理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。

⑥做好本组的原始记录和技术资料的治理工作。

⑦做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。

(三)物理检验组

①严格执行水泥国家标准，按时完成生产过程、出厂水泥（熟料）、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥（熟料）合格率100%。

②负责制订组内各项治理制度，并认真贯彻执行。

③做好样品的采集、处理和封存样的治理工作。

④保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关