ISO9001：2015版全套体系文件-安全风险辨识管控-风险辨识与管控相关档案

XX有限公司
ISO 9001：2015 版全套体系文件-安全风险辨识管控
1.0 版）
制订：
审批：
2020-1-1发布-风险辨识与管控相关档案
2020-1-1 实施
安全风险辨识管控
一、目的风险识别、评价和控制，是安全工作标准化的核心。

做好这项工作，使风险达到可以接受的程度，确保生产安全运行，保障员工生命安全、身体健康，有效地预防和控制各类
事故的发生。

二、控制程序
1、由安全科和生产办制订《危险源辨识及风险评价表》并经主要领导批准实施。

2、成立公司、车间两级风险评价识别工作组，做到领导亲自参与，员工全员参与。

3、安全科和生产办组织各部门负责人、安全员、员工进行培训，让大家了解风险辨识的相关要求。

4、安全科和生产办制定《危险源辨识及风险评价表》指导各部门、基层班组开展识别、评价工作，并进行收集和总结。

5、各职能部门、基层班组、施工方、员工积极参加风险辨识和评价工作，并制定出控制措施。

6、通过风险辨识，确定公司重大风险源和重大风险，并填写《重大风险清单》。

7、风险识别的频次为每年一次，如发生下列情况应及时进行识别管控：
（1）新的或变更的法律、法规和其他要求；
（2）操作条件或工艺变化；
（3）扩建、改建、新建、技改项目；
（4）对事故、事件或其它信息新的认识;
（5）组织机构、岗位人员有重大变动；
（6）风险控制考虑可行性、可靠性，应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施。

三、风险辨识及评价的依据、范围及方法。

（1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008
（2）公司设计规范，技术标准。

（3）公司安全管理方针及制度标准。

（4）风险级别判定
（5）轻微或可忽略风险值（LXS=1-3）
（6）可接受风险值（LXS=4-8）
（7）中等风险值（LXS9=12）。