项目实施工作总结报告

项目实施工作总结报告

广东省财政科技支出项目

审计材料

项目名称: 螺旋锥齿轮扩产增效技术改造

项目类型: 2008年度广东省技术改造项目

建设年限: 2008-5～2010-12 备案编号：08140237252000791

承担单位：广东柳菱宏通实业有限公司

（原梅州市梅工齿轮有限公司）

2011年9月6日

提供的文件资料目录

一、柳菱公司与梅工公司关系的说明

二、项目建设进展情况分析表、资金投入及使用情况分析表

三、项目进展情况说明

1、项目完成情况总结报告

2、项目完成未组织验收的说明

3、财政资金下达文件（粤经贸技改[2008]799号）

四、有关资金使用方面的资料

1、财政资金到账凭证

2、项目支出账页（明细分类账）及凭证

3、项目设备购置明细表(完成固定资产登记)及设备购置发票

4、2008年度、2009年度、2010年度财务审计报告及纳税证明

五、有关项目进展情况的资料

1、格里森铣齿机床购买合同

2、易普森可控气氛箱式多用炉生产线购买合同

项目完成情况总结报告

《螺旋锥齿轮扩产增效技术改造》项目自立项以来，本公司前身“梅州市梅工齿轮有限公司”认真组织了项目的实施，按计划要求履行项目义务，在2010年12月完成项目各项建设，技术、经济及社会效益指标均达到项目设计目标。现将本项目实施工作情况报告如下：

1、项目承担单位基本情况

本公司（原广东梅州齿轮厂、梅州市梅工齿轮有限公司）是一家以生产汽车、工程机械锥齿轮和变速器齿轮等为主的现代企业。厂区占地面积8.8万平方米，员工620人，各类专业技术人员95人，其中中高级职称人员39人。

本公司(含前身)是中国汽车工程学会齿轮加工委员会理事单位、中国齿轮专业协会理事单位、梅州市机电行业协会理事会会长单位、广东省高新技术企业、广东省二级计量单位。公司1998年通过ISO9000质量管理体系认证；2008年通过ISO/TS16949国际汽车行业供方质量管理体系认证。

本公司主要产品：各类汽车、工程机械（装载机、压路机、挖掘机）、叉车等驱动桥螺旋锥齿轮及变速器齿轮，其中螺旋锥齿轮（注册商标：“梅工”牌）是广东省名牌产品和广东省高新技术产品，具有很强的市场竞争力，一直是国内知名汽车、工程机械企业的配套产品，并畅销海内外。主要为东风汽车、上汽通用五菱、厦门工程机械、台湾（含山东）台励福、沈阳金杯、江西江铃等主机厂配套，并批量

出口美国、欧洲部分国家及中东、西亚、东南亚等地。

本公司连续多年保持生产任务饱满，生产经营、财务状况良好。2010年，公司生产销售螺旋锥齿轮53万套（五菱系列商用车螺旋锥齿轮50万套），实现销售总额9176万元，比去年增长25％以上，利润301万元，上缴税金781万元。

2、项目立项情况及主要改造内容

作为汽车关键零部件之一的螺旋锥齿轮，技术含量高，是各种车辆机械不可缺少的重要传动件，市场需求量很大。螺旋锥齿轮制造属于技术资金密集型制造，具有设备、技术要求高，生产难度大，一般厂家难于进入等特点。公司生产螺旋锥齿轮已有40年的历史，具有丰富的生产经验和专业技术，是目前广东省生产螺旋锥齿轮能力最强、产量最大的企业。2007年公司螺旋锥齿轮产量20.1万套，创历史最好水平，主要产品为上汽通用五菱股份公司微型商用车后桥螺旋锥齿轮（2007年供货量18万套），市场占有率约34％。2007年，上汽五菱微型商用车销量达55万辆，同比增长19.5％，在国内微型商用车市场的份额约43％，按市场份额计居第一位。2008年，上汽通用五菱计划全年销售62万辆。因此，对方对本公司的要货量剧增，多次催促本公司扩充产能，要求2008年本公司供货20万套，2～3年内提升到年供货30万套以上。

本公司一直把满足客户需求、提高主导产品螺旋锥齿轮产能摆在生产经营的首位。多年来，虽经通过自我滚动投入资金进行扩大产能工作，公司产能有相当提高，但在新的规模水平上仍显产能不足，无

法满足客户的要货要求。公司螺旋锥齿轮产能无法满足市场需要的矛盾非常突出。同时，新开发螺旋锥齿轮产品质量要求不断提高等，促使本公司必须再上台阶。机不可失，时不我待。提升企业整体制造能力势在必行，十分紧迫。

本项目计划购进具有国内先进水平的著名品牌螺旋锥齿轮铣齿机、拉齿机、热处理多用炉等设备，提高工艺技术水平，节能降耗，扩充产能，缩短开发制造周期，达到优质、均衡、快速满足主要客户需求，提升企业整体制造能力的目的。

本项目重点提升本公司的螺旋锥齿轮制造能力，具有技术含量高、节能降耗、经济效益好的特点，对于企业的发展具有重大的意义。

3、项目投资完成情况及改造内容完成情况

项目实施按进度计划和时间安排执行，项目建设进展较为顺利。项目总体目标及阶段性目标达到预期目标效果。但在项目建设过程中，受国际金融危机大气候因素影响，企业产品出口量下降，企业利润减小；而进口制齿机床市场价格却大幅度上涨，同时上级财政拔款数额远小于申请计划金额，诸多因素带来项目资金不足。为切实解决在有限的项目经费上实施项目建设，公司项目领导小组经过对项目设备购置重新评估、分析调整，重新制定了新的设备购置计划，具体内容包括：

①、在可保证产品加工质量的前提下，购买二手美国格里森制齿机床和国产加工机床。

②、重新评估现有设备改造能力，加大现有设备技术改造，减少购买电液锤、齿轮测量中心等生产、检测新设备。

③、补充磨床、刀盘刃磨机、锯床等机床7台。

项目于2010年12月完成建设。项目建设实际总投入1999万元(包括省财政50万元拔款)，占项目总预算经费的83%。其中固定资产投入达到1748万元，材料、业务、人员及其他费用共251万元。在固定资产投入中，购置各类加工设备27台(套)共花费1608万元[附“项目设备购置明细表（完成固定资产登记）]，设备摆放场地、电源电路等配套工程建设140万元。具体详见附件“支出账页（明细分类账）及凭证”。

省财政资助50万资金，用于补助购置设备:

①、30万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮

粗切机床NO.606（资产编号：1250）；

②、20万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮

精切机床NO.607（资产编号：1251）；

4、项目实施后工艺水平、生产能力、产品质量等提升情况

项目实施后，公司螺旋锥齿轮制造工艺技术水平有较大提升。主要体现在：

制坯工艺，使用中频感应透热炉加热后锻压毛坯工艺，节能降耗，减少成本，缩短制造周期，降低操作者劳动强度，改善劳动环境。

制齿工艺，采用美国格里森制齿机床，构建了高效的螺旋锥齿轮生产线，齿形加工精度高，生产稳定性好。

热处理工艺，使用易普森可控气氛箱式多用炉生产线，提高温度控制精度，改善渗碳炉渗碳均匀度，改善金相组织，减小热处理几何