产品入库、发货管理制度(正式)

银川卧龙管理制度编号：ZD210504-YB 版本号：Ver

产品入库、发货管理制度

卧龙电气银川变压器有限公司

2012年4月15日

1、目的

为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。

2、范围

本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。

3、管理职责

技术质量部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。

装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、附件包装和产品入库交付。2500kVA以上产品主体由装配车间统一存放。2500kVA及以下产品按库管员指定位置存放。

财务审计部负责产品、组附件及出厂文件库存期间的质量监视、质量反馈与管理，负责保证产品发运时齐全。

市场营销部负责运输车辆的组织协调、产品的发运、发运过程的监督和产品的现场交付。

4 工作流程

产品的入库

4.1.1产品经试验合格后，由试验站将试验报告交总装工序检验员。

2500kVA及以下的产品由成品库管理员组织库工吊到成品库；2500kVA以上的产品，由试验站交装配车间，装配车间进行未完成装配工作。

4.1.1.1产品试验合格后，急需发货的产品装配车间必须在三个工作日内完成产品入库。

4.1.2产品出厂文件制作与交付

4.1.2.1技术质量部负责3150kVA以上产品出厂文件制作。出厂文件统一按A4幅面制作并装订，各种出厂文件由以下部门、人员提供。

a)出厂技术文件（图样）由技术质量部晒图员按技术协议中规定的数量晒制并提供；

b)产品试验报告和组附件说明书、检验报告、合格证等由总装配检验员收齐后提供；

c)变压器安装使用说明书和维护说明书由技术质量部自行配备。

d)试验合格后，制造部在一日内提供组附件相关资料。

4.1.2.2技术质量部资料管理员收齐出厂文件资料后，进行整理、打孔、复制、制作目录、封面，装订后放入文件盒内交质量管理员检查。

4.2.2.3质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。

4.2.3经总装检验员确认所有检验、试验项目合格的产品视为具备入库条件，可以准备入库，不具备入库条件的不得入库。

4.2.4产品入库

4.2.4.1产品具备入库条件的，由总装车间填写《产品入库移交清单》，注明入库移交成品、散件、出厂文件及包装箱等情况，经总装班、总装检验员和库房管理员三方共同清点、签字确认后，技术质量部将整套出厂文件交产品制造部，由产品制造部填写《入库单》与成品库管员办理入库手续；

产品入库程序按以下规定执行：

a)容量在2500kVA及以下的产品整体入成品库；

b)容量在2500kVA以上的，办理入库手续后，主体仍存放于装配车间，所有运输时不安装在主体上的附件均转到成品库区内存放。所有组附件按套集中统一标识存放于露天货场。

大型变压器附件移交前，装配车间应按工艺要求对所有移交附件进行明确标识，注明产品型号规格、产品出厂序号，零件配合标记、编号等。附件移交后由库房管理员组织库工转运到相应成品库区。移交后的附件箱由库工进行签封。

产品库存管理

4.3.1产品入库后的管理由综合财务部全程负责，库房管理员对入库后的产品主体、附件的质量状况进行定期监视和管理。

a)每周至少1次对停放于装配车间和成品库区的产品、附件进行巡查；

b)对巡查中发现的渗漏油、胶垫龟裂、油位不符、漆膜损伤、产品表

面油污等质量问题向产品制造部反馈，由产品制造部安排处理，处理后交检验员检验。

大型产品发运前的油位，由发货员组织对油位进行确认，不符合“油面距箱面100mm”工艺规定的，向产品制造部反馈，安排补油或放油，确保出厂前油位符合工艺要求。

产品发运

发运员应准确落实用户发运信息，充分了解用户实际的发运时间和发运条件。并对由于发货信息错误，导致库管人员无效作业，造成车间拥挤、混乱、影响生产进度等情况负责。库房管理员可就此向综合办提出投诉。市场营销部在月度考核时应扣罚相关责任人。

4.4.1.2发货员应按以下规定提前通知产品制造部和库房管理员以及装配车间负责人发货信息，以便准备发货事宜。

a) 发运员应在发货前十天将运输方案报技术质量部，技术质量部根据此方案在两天内提供更改方案。

b) 按合同发货期发货的，发货员应提前两天将发货信息以“业务联系单”的形式，通知产品制造部和库房管理员；

c) 如用户因其它原因提前（或推迟）发货的，发货员应至少提前24小时将发货信息以“业务联系单”的形式，通知产品制造部和库房管理员以及装配车间。

产品发货准备

4.4.2.1成品库管理员接到发货通知后，通知出厂检验员在一个工作日内对于中、小型产品，检查待发货产品的外观质量、油位及出厂文件是否符合发货要求并填写检查记录。

4.4.2.2对于停放在装配车间的大型成品，成品库管理员接到发货通知后，按以下步骤进行发货准备工作。

a)核实出厂文件、资料是否完整、齐备；

b)核实库存附件质量（包括外观和包装）、数量并填写检查记录，提前组织库工进行转运，需使用铲车的，通知产品制造部安排配合。

c)检查产品本体外观质量，并组织库工清理成品本体及附件表面油污；如人手不够，必要时请产品制造部派人协助清理；

d)如上述准备工作中发现有任何质量问题（包括数量），立即反馈给产品制造部安排处理，处理合格后方可移交，发货。

4.4.3产品的移交发运

4.4.3.1发运时，市场营销部发货员填写《发货单》交库房管理员处，库管员接到后与发货员共同组织进行产品型号核对及附件的清点，无误后由发货员在《产品入库移交清单》上签字确认，完成发运移交。

4.4.3.2中、小型产品装车与检查

a)中、小型产品，由库房管理员组织库工装车。如人手不够，必要时，